Решение № 526 от 19.08.2024, Районен съд - Враца

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 526 гр. Враца, 19.08.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВРАЦА, V ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на седемнадесети юли през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Петър Н. Петров при участието на секретаря Валя П. Апостолова като разгледа докладваното от Петър Н. Петров Гражданско дело № 20231420103210 по описа за 2023 година

, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството се движи по общия исков ред на чл. 124 и следващите от ГПК.

Образувано е по искова молба на „А1 България” ЕАД с ****** гр. София, *** срещу М. Д. Б. с ЕГН ********** и адрес гр. Враца, *******, с която са предявени обективно кумулативно съединени искове по чл. 422 от ГПК, във вр. с чл. 415, ал. 1, т. 2 от ГПК, във вр. с чл. 79 и чл. 86 и чл. 92 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) за признаване за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца сумата 444,53 лева - главница, от която 167,29 лева - незаплатена сума за предоставени електронни съобщителни услуги, дължима по договор № 505319485 от 07.12.2018 год.; 77,94 лева неплатена сума за продажба на устройство на изплащане; сумата от 199,64 лева - неустойка за предсрочно прекратяване на договор, съгласно чл. 54.12. от ОУ на ищеца и сумата 110,55 лева, представляваща мораторна лихва, начислена върху всички горепосочени задължения (за далекосъобщителна услуга, за продажба на устройство на изплащане и за неустойка) за периода от 09.09.2020 год. до 01.06.2023 год., ведно със законната лихва върху главниците за електронна съобщителна услуга и за неплатена сума по договор за продажба на изплащане, считано от 19.07.2023 год. до окончателното им изплащане, за които суми е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК № 1010 от 20.07.2023 год. по ч. гр. дело № 1834/2023 год. по описа на Районен съд - Враца.

В исковата молба се твърди, че между страните е съществувало валидно облигационно отношение въз основа на сключен общ рамков договор с уникален № 505319485, сключен на 07.12.2018 год. между "Мобилтел" ЕАД (сега "А1 България" ЕАД) и М. Д. Б.. Сочи се, че във връзка с така сключения между страните договор на абоната /ответницата/ е открит партиден 1

№ М6006875. Излага се, че на 12.12.2018 год. между страните е подписан анекс към рамков договор № 505319485, съгласно който срокът на договора е удължен с 24 месеца. Поддържа се, че на 12.12.2018 год. между страните по рамковия договор бил сключен договор за продажба на изплащане, във връзка с който, на основание р. I, чл. 1 и чл. 2 ответницата закупила и станала собственик на устройство TV LG 43LK5100PLA. Сочи се, че с договора била уговорена цената и начина на плащане на устройството, както следва: първа вноска в размер на 25,98 лева, а остатъкът от стойността в размер на 597,54 лева е платим на двадесет и три равни месечни вноски, които се начисляват с месечните фактури за ползвани електронни съобщителни услуги. Уговореният лихвен процент бил 4,98% на годишна база.

Поддържа се, че устройството е предадено на ответницата, за което бил подписан приемопредавателен протокол № 201001447890.

Излага се, че във връзка с ползваните от ответната страна услуги и задължения възникнали от неизпълнение на договорите били издадени шест броя фактури за отчетния период 16.07.2020 год. - 15.01.2021 год., както следва: фактура № 0416198009/19.08.2020 год., за отчетен период 16.07.2020 год. - 15.08.2020 год.; фактура № 0417745906/21.09.2020 год., за отчетен период 16.08.2020 год. - 15.09.2020 год.; фактура № 0419692300/19.10.2020 год., за отчетен период 16.09.2020 год. - 15.10.2020 год.; фактура № 0421305247/19.11.2020 год., за отчетен период 16.10.2020 год. - 15.11.2020 год.; фактура № 0422854795/21.12.2020 год., за отчетен период 16.11.2020 год. - 15.12.2020 год.; фактура № 0424397402/20.01.2021 год., за отчетен период 16.12.2020 год. - 15.01.2021 год.; един брой сметка за обезщетение за обработка на просрочени задължения № 0553941045/11.09.2020 год.; сметка № 0554907660/21.01.2021 год. за неустойка в размер на три стандартни месечни вноски; сметка № 0554907661/21.01.2021 год. за неустойка за отстъпки от цена на услуги и сметка № 0554907676/21.01.2021 год.за неустойка за невърнато устройство.

Поддържа се, че поради неизпълнение на задължения на ответника за заплащане на предоставени по договора за електронна съобщителна услуга и заплащане на задължения по договор за продажба на изплащане за процесния период, ищецът е упражнил правото си да прекрати договора за далекосъобщителна услуга и да начисли неустойка в посочения в исковата молба размер.

Сочи се, че съгласно договора ищецът има право да получи в срок всички начислени суми.

Твърди се също, че клаузата за неустойка е уредена както в договора при подписването му, така и в общите условия към него. Навеждат се доводи, че съгласно действащите между страните общи условия неполучаването на фактурата не освобождава абоната от задължението за заплащане на дължимите суми, както и че ответникът се е съгласил и е приел общите условия към договора.

Тъй като ответникът не изплатил процесното задължение, на 01.03.2023 г. ищецът заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК срещу М. Д. Б. за горепосочените суми, във връзка с което било образувано ч. гр. дело № 1834/2023 г. по описа на Районен съд - Враца. Съдът уважил заявлението и издал заповед за изпълнение от 19.07.2023 г., която била връчена на длъжника по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК, поради което е предявен настоящият иск. Предвид тези и останалите подробно изложени в исковата молба съображения се иска 2 от съда да признае за установено, че ответникът дължи на ищеца сумите по издадената заповед за изпълнение.

Претендират се и разноски в настоящото и в заповедното производство.

Ответната страна М. Д. Б., чрез особен представител адв. Е. М., е подала писмен отговор в срока и по реда на чл. 131 от ГПК, с който се оспорва иска по следните съображения: искът е недоказан по основание и размер. Прави възражение за погасяване на дължимите суми по давност. Поддържа, че същите представляват периодични плащания по смисъла на чл. 111, б.

"в" ЗЗД и по отношение на тях се прилага кратката тригодишна давност. Поддържа, че клаузата за предсрочна изискуемост на всички такси и лизингови вноски е неравноправна и противоречаща на добрите нрави. Прави възражение за недължимост на начислената сума за обработка на просрочени задължения, поради липса на основание за начисляване на същата.

Оспорени са всички представени с исковата молба фактури като частни писмени документи.

По тези съображения се иска отхвърляне на иска като неоснователен.

В заповедното производство по ч. гр. дело № 1834/2023 год. по описа на Районен съд Враца, издадената от съда заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 1010 от 20.07.2023 год. е връчена на М. Д. Б. по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК.

Съдът, като взе предвид представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, както и исканията и възраженията на страните, приема следното:

От фактическа страна:

Представен е договор № 505319485 от 07.12.2018 год. между „А1 България“ ЕАД и М. Д. Б., приложение № 1 към договор № 505319485 - условия на тарифен план за мобилна услуга "А1 ONE Unlimited 22" от 17.02.2020 год., допълнително приложение № 1 към договор № 505319485 - условия за ползване на Екстра А1 Wallet Unlimited за абонати на тарифни планове A1 ONE и A1 ONE Unlimited, за мобилен номер ***, както и договор за продажба на изплащане № 505319485 от 12.12.2018 год. между А1 България“ ЕАД и М. Д. Б. и приемо-предавателен протокол за закупено крайно устройство от 12.12.2018 год., като услугите са със срок на действие от две години.

От горепосочения договор, ведно с измененията и допълненията към него, се установява, че страните са били в облигационни отношения въз основа на сключения между тях договор за далекосъобщителни услуги, като ответникът е декларирал, че е получил копие от общите условия на мобилния оператор, относими към предоставените услуги и е запознат с разпоредбите им.

От приетия по делото договор договор за продажба на изплащане № 505319485 от 12.12.2018 год. и приемо-предавателен протокол за закупено крайно устройство от 12.12.2018 год. се установява, че М. Д. Б. е закупила вещ на изплащане, както следва една първоначална вноска и двадесет и три месечни вноски.

От приложен по ч. гр. дело № 1834/2023 год. по описа на Районен съд - Враца анекс към договор № 505319485 от 12.12.2018 год. се установява, че страните са сключили анекс за предоставяне на номер за ползване на фиксирана или мобилна услуга.

От приложени по ч. гр. дело № 1834/2023 год. по описа на Районен съд - Враца Общи условия за взаимоотношенията между "А1 България" ЕАД и абонатите и крайните 3 ползватели на обществените мобилни наземни мрежи на "А1 България" ЕАД се установява, че заплащането на услугите се извършва въз основа на месечна фактура, която се издава на името на абоната, като плащането следва да става в 15-дневен срок от издаването на фактурата. Неполучаването на фактурата не освобождава абонатите от задължението им за плащане на дължимите суми.

От приетото по делото приложение № 1 към договор № 505319485 - условия на тарифен план за мобилна услуга "А1 ONE Unlimited 22" от 17.02.2020 год., раздел 7 "Отговорност" се установява, че ако достъпът до мрежата на оператора бъде спрян или договорът за услуги бъде прекратен по инициатива или по вина на абоната преди изтичането на неговия срок, абонатът дължи неустойка в размер на месечните абонаментни такси, дължими за абонамента, за който договорът се прекратява, по техния стандартен размер, без отстъпки, до изтичане на съответния срок за ползване. В случаите, в които абонатът е физическо лице, максималният размер на неустойката за предсрочно прекратяване не може да надвишава трикратния размер на месечните абонаментни такси за услугите на срочен абонамент по техния стандартен размер без отстъпка, като в допълнение на посочената неустойка, абонатът дължи на оператора и възстановяване и на част от стойността на отстъпките от абонаментните планове и от пазарните цени на крайните устройства (закупени или предоставени на лизинг/на изплащане), съответстваща на оставащия срок на ползване по съответния абонаментен план.

От приетото по делото допълнително приложение № 1 към договор № 505319485 - условия за ползване на Екстра А1 Wallet Unlimited за абонати на тарифни планове A1 ONE и A1 ONE Unlimited се установява, че при прекратяване на основния тарифен план се прекратява и абонамента за активираната въз основа на това допълнително приложение услугата A1 Wallet Unlimited, като абоната има право да прекрати ползването на услугата по всяко време без да заплаща неустойки или друго обезщетение за предсрочно прекратяване. Съгласно приложението срокът на действие е две години, като за първите дванадесет месеца, абоната не заплаща стойността на услугата, а след изтичане на този срок, заплаща нейната стойност в размер на 1,00 лев с включен ДДС.

От приетия по делото договор за продажба на изплащане № 505319485 от 12.12.2018 год. се установява, че ако купувачът не плати в срок която и да е от дължимите по договора суми дължи на продавача за срока на забавата лихва върху съответната сума в размер на десет на сто годишно, за всеки ден закъснение, както и разходи свързани с уведомяването за и събирането на дължимите суми.

Представени са по делото и подробно описаните в исковата молба фактури.

По делото е прието, неоспорено от страните заключение с вх. № 9749/11.07.2024 г. на Районен съд - Враца допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, от което се установява следното:

От представена и обобщена информация от ищцовото дружество за ползвани услуги и извършени плащания по издадените фактури по партиден номер на договор № М6006875 по договор № 505319485, сключен между "А1 България" ЕАД и М. Д. Б. по издадените за периода фактури от 16.07.2020 год. до 15.01.2021 год. са останали неплатени задължения, 4 както следва: фактура № 0416198009, за периода 16.07.2020 год. - 15.08.2020 год., с дата на издаване 19.08.2020 год., в размер на 59,15 лева, от които 25,98 лева за закупена стока; фактура № 0417745906, за периода 16.08.2020 год. - 15.09.2020 год., с дата на издаване 21.09.2020 год., в размер на 54,97 лева, от които 25,98 лева за закупена стока; фактура № 0419692300, за периода 16.09.2020 год. - 15.10.2020 год., с дата на издаване 19.10.2020 год., в размер на 54,97 лева, от които 25,98 лева за закупена стока; фактура № 0421305247, за периода 16.10.2020 год. - 15.11.2020 год., с дата на издаване 19.11.2020 год., в размер на 40,14 лева; фактура № 0422854795, за периода 16.11.2020 год. - 15.12.2020 год., с дата на издаване 21.12.2020 год., в размер на 31,00 лева, от които 31,00 лева за закупена стока и фактура № 0424397402, за периода 16.12.2020 год. - 15.01.2021 год., с дата на издаване 20,01.2021 год., в размер на 31,00 лева, от която сума са заплатени 26,00 лева, като незаплатения остатък възлиза на сумата от 5,00 лева за закупена стока.