Определение № 85 от 10.02.2023, Окръжен съд - Стара Загора

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 85 гр. Стара Загора, 10.02.2023 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА в закрито заседание на десети февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: РУМЯНА АТ. ТАНЕВА като разгледа докладваното от РУМЯНА АТ. ТАНЕВА Частно търговско дело № 20235500900051 по описа за 2023 година

Производството е по чл. 390 от ГПК.

Постъпила е молба от „М.“ ЕООД, с ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр. ***, с която е поискано допускане на обезпечение на бъдещи обективно кумулативно съединени осъдителни искове на дружеството срещу „А.В.“ ЕООД, с ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр. *** с правно основание чл. 266, ал. 1 от ЗЗД и по чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, за заплащане на дължимите суми по издадени фактури на основание сключения Договор от 28.04.2020 г. и Анекс от 31.08.2020 г., общо в размер на 34 308,47 лв. /тридесет и четири хиляди триста и осем лева и 47 ст./, от които главница в размер на 28 830,92 лв. /двадесет и осем хиляди осемстотин и тридесет лева и 92 ст./, и изтекли лихви за забава до 07.02.2023 г. в размер на 5 477,55 /пет хиляди четиристотин седемдесет и седем лева и 55 ст./.

В молбата се твърди, че между молителя „М“ ЕООД, с ЕИК: *********, като Изпълнител и „А.В.“ ЕООД, с ЕИК: *********, като Възложител, е сключен Договор от 28.04.2020 г. с предмет изработка, доставка и монтаж на четиритръбна охладителна система на Винарска изба, находяща се в с. ***, в съответствие с приета оферта от Възложителя и количествена сметка, която е неразделна част от договора, приложена към молбата.

В чл. 1 /2/ страните са се договорили, че строително-монтажните работи ще бъдат извършени от Изпълнителя с осигурени от него материали, механизация и организация на строителството.

В чл. 2 от договора, се съдържат постигнатите договорки относно 1 дължимото от Възложителя възнаграждение, както и сроковете за заплащането му. Възложителят се е задължил да заплати по посочена от Изпълнителя банкова сметка аванс в размер на 70% или 21 273,15 лв.

/двадесет и една хиляди двеста седемдесет и три лева и 15 ст./ с включен ДДС. Окончателното възнаграждение е в размер на 30% или сума в размер на 9 117,07 лв. /девет хиляди сто и седемнадесет лева и 07 ст./.

Посочва се, че общата първоначално договорена цена за възложената работа по договора е в размер на 30 390,22 лв. /тридесет хиляди триста и деветдесет лева и 22 ст./, като съгласно чл. 1 /2/, цената за труда на монтажника за един трудов ден ще се калкулира отделно, като договорената ставка е 100 лева.

Авансово дължимото възнаграждение следвало да бъде заплатено в 3дневен срок от подписване на договора, а останалата част от уговореното възнаграждение следва да се заплати от Възложителя в 3-дневен срок от подписването и издаването на фактура.

2.

С Анекс от 31.08.2020 г.към Договор от 28.04.2020 г., страните договорили извършването на допълнителни дейности по 6 броя квебери към предмета на Договора.

Твърди се, че възложените допълнителни дейности са отразени по позиции в Приложение № 1, неразделна част от Анекса. Общата цена за допълнително възложените СМР е в размер на 12 556,26 лв. /дванадесет хиляди петстотин петдесет и шест лева и 26 ст./, като допълнително извън тази цена, ще се калкулират СМР на трудоден, съгласно Приложение № 1.

Плащането на дължимите суми по анекса следвало да се извърши в 3дневен срок след издаването на фактура от Изпълнителя.

В посочения Анекс, страните договорили, че всички извършени доставни и монтажни работи извън Приложение № 1 се калкулират допълнително.

За извършените от „М.” ЕООД СМР по Договор от 28.04.2020 г. и Анекс от 31.08.2020 г., страните подписали 2 броя Протокол/Акт /Образец 19/, съответно на 09.09.2020 г. за извършени и приети работи на стойност 30 390,22 лв. и на 15.09.2020 г. за извършени и приети работи на стойност 12 556,26 лв. /Приложение №3 към молбата/.

2

Възложителят приел всички извършени работи от „М.” ЕООД без забележки с оглед предоставеното качество на съоръженията и на извършените СМР.

За извършените изработка, доставка и монтаж на поръчаните съоръжения, молителят издал следните фактури :

•

Фактура № 0000000096/07.05.2020 г. на стойност 21 273.16 лв. с ДДС;

• с ДДС;

Фактура

№

0000000099/04.08.2020 г. на стойност 4 200 лв.

•

Фактура лв. с ДДС;

№

0000000106/02.09.2020 г. на стойност 8 789.40

• с ДДС;

№

0000000107/23.09.2020 г. на стойност 3 000 лв.

Фактура

•

Фактура № 0000000111/23.12.2020 г. на стойност 9117.06 лв. с •

Фактура № 0000000112/23.12.2020 г.

ДДС; на стойност 2 157.60 лв. с

ДДС;

•

Фактура лв. с ДДС;

№

0000000120/06.07.2021 г. на стойност 3 766.86

•

Фактура № 0000000121/06.07.2021 г. на стойност 11 000 лв. с ДДС /дължими суми за надници на монтажниците за извършени СМР/ Твърди се, че „А.В.” ЕООД, до настоящия момент, е извършило плащания по следните фактури:

• по Фактура № 0000000096/07,05.2020 г. - дължимата сума в размер на 21 273.16 лв. с ДДС е заплатена изцяло с банков превод от 07.05.2020 г.;

• по Фактура № 0000000099/04.08.2020 г. - дължимата сума в размер на 4200 лв. е заплатена изцяло с банков превод от 13.08.2020 г.;

• по Фактура № 0000000107/23.09.2020 г. - дължимата сума в размер на 3 000 лв. с

ДДС е заплатена изцяло с банков превод от 23.09.2020 г.;

• по Фактура № 0000000106/02.09.2020 г. - дължимата сума в размер 3 на 8 789.40 лв. е заплатена частично, като на 01.09.2020 г. по банков път са преведени 6 000 лв.

Неразплатеният остатък по фактурата е в размер на 2 789.40 лв.

Посочва се, че част от извършените плащания на посочените суми са извършени с основание плащане по проформа фактура. Молителят издал надлежните счетоводни документи, за всяка дължима сума по договора, които прилага към молбата.

Поддържа се, че „А.В.” ЕООД дължи на „М.” ЕООД неразплатените суми по фактури, издадени въз основа на договор от 28.04.2020 г. и Анекс от 31.08.2020 г, както и допълнително възложените и извършени работи.

Посочва, че съгласно договора изискуемостта на всяко плащане настъпва в 3дневен срок от издаване на съответната фактура.

Размерът на дължимата, но неплатена главница към настоящия момент, е общо 28 830,92 лв. /двадесет и осем хиляди осемстотин и тридесет лева и 92 ст./, като за „М.” ЕООД е възникнало и правото да претендира законна лихва за забава върху дължимите главници, считано от датата на изискуемостта на всяко плащане до 07.02.2023 г., както следва:

• по Фактура № 0000000106/02.09.2020 г. - главница в размер на 2 789.40 лв. ведно със законната лихва за забава, в размер на 685,72 лв., изчислена от датата на забавата - 06.09.2020 г. до 07.02.2023 г.;

• по Фактура № 0000000111/23.12.2020 г. - главница в размер на 9 117.06 лв.ведно със законната лихва за забава, в размер на 1 957.64 лв., изчислена от датата на забавата - 27.12.2020 г. до 07.02.2023 г.

• по Фактура № 0000000112/23.12.2020 г. - главница в размер на 2 157.60 лв. ведно със законна лихва за забава, в размер на 463.29 лв., изчислена от датата на забавата - 27.12.2020 г. до 07.02.2023 г.

• по Фактура № 0000000120/06.07.2021 г. - главница в размер на 3 766.86 лв. ведно със законна лихва за забава в размер на 604.79 лв., изчислена от датата на забавата - 10.07.2021 г. до 07.02.2023 г.