Решение № 296 от 06.06.2025, Районен съд - Видин

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 296 гр. Видин, 06.06.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВИДИН, VI СЪСТАВ ГО, в публично заседание на първи април през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Галина В. Герасимова при участието на секретаря ТАНЯ Г. ТОДОРОВА като разгледа докладваното от Галина В. Герасимова Гражданско дело № 20231320102527 по описа за 2023 година

Делото е образувано по искова молба на „А 1 България” ЕАД, ЕИК:

************, със седалище и адрес на управление: гр. С., район „И.“, ул.

„К.“ № * против М. П. М. с ЕГН **********, с адрес: гр. В., ж.к. „В.“ *, вх. *, ап. *, с която са предявени обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 415, ал. 1 ГПК, във връзка с чл.

79, ал. 1 от ЗЗД, във връзка с чл. 92 от ЗЗД, вр. с чл. 86 от ЗЗД.

В исковата молба се твърди, че между ищцовото дружество (с предишно наименование „Мобилтел" ЕАД) и ответника М. П. М. с ЕГН ********** е сключен договор за електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане, идентифициран с неговия уникален номер 504859084 от 11.06.2019 г., към който са предоставяни услуги с партиден номер М5223159.

Към договора са сключени съответните Приложения № 1, с които са уговорени следните услуги с тарифни планове без ДДС: Мобилна услуга Unlimited 39,99 с номер *** и тарифен план 34,42 лева, Мобилна услуга Unlimited 45,99 с номер *** и тарифен план 39,59 лева, Мобилен интернет А1 Сърф 18 с номер *** и тарифен план 16,35 лева.

Към горепосочения договор са закупени следните устройства на изплащане: Апарат Huawei Р Р30 Crystal - с договор от 14.06.2020 г. на 1 изплащане с първоначална вноска в размер на 30,98 лв. и 23 последващи равни месечни вноски съгласно погасителен план.

В исковата молба се твърди, че за периода от 09.02.2022 г. до 08.08.2022 г. е било извършено изпълнение от страна на дружеството. Ответникът не е заплатил съответно възникналите си задължения в сроковете, съгласно договора и Общите условия на „А1 България" ЕАД и е натрупал просрочени задължения за неплатени електронни съобщителни услуги и устройства на изплащане за посочения период. В тази връзка на 18.08.2022 г. договор № 504859084 със системен партиден номер М5223159 е прекратен поради неплащане продължило повече от 124 дни съгласно ОУ и е начислена неустойка в размер на 358,29 лв.

Твърди се, че за периода от 11.03.2022 г. до 31.08.2022 г. ответникът дължи на ищцовото дружество сума в размер на 1092,34 лв. по договор № 504859084 от 11.06.2019 г., формирани както следва - 641,11 лв. - неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги, 92,94 лв. - неплатени суми за закупени устройства на изплащане, 358,29 лв. - общ размер неустойки. Върху посочената обща сума е начислена мораторна лихва в размер на 138,08 лв.

Иска се от съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника М. П. М., че към него съществува изискуемо вземане на ищеца „А1 България” ЕАД за периода 11.03.2022 г. до 31.08.2022 г. в размер на 1230,42 лева, от които 1092,34 лв. по договор № 504859084 от 11.06.2019 г., формирани както следва - 641,11 лв. - неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги, 92,94 лв. - неплатени суми за закупени устройства на изплащане, 358,29 лв. - общ размер неустойки, 138,08 лв. мораторна лихва от датата, представляваща първи ден от забавата за плащане до датата, предхождаща датата на депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, както и законната лихва върху сумата от 1092,34 лв. от датата на образуване на ч. гр. д. № 2014/2023 г. по описа на PC Видин до окончателното изплащане на задължението.

Претендират се направените по делото разноски.

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил отговор на исковата молба от ответника, в който предявените искове се оспорват като неоснователни.

Посочва се, че между страните е сключен двугодишен Договор № 2

504859084 от 11.06.2019 г. за предоставяне на електронни съобщителни услуги и закупуване на мобилен апарат - "HUAWEI 300 и", модел - "ELE-L29" на изплащане, с първоначална вноска 30,98лв. и 23 последващи равни месечни вноски.

Твърди се, че до 11.05.2021 г. ответникът е изплатил последната вноска на закупения от него апарат -"HUAWEI 300 и", модел - "ELE-L29".

Твърди се, че страните са предоговорили месечната абонаментна вноска с Анекс от 14.06.2020г. към Договор № 504859084, с който да се намали дължимата сума за месечната вноска към тарифата на двата телефонни номера и интернет. Ответникът твърди, че е заплатил една месечна тарифна вноска и за двата телефонни номера и интернет авансово в размер на определената по Договора от 11.06.2019г., като гаранция, че при прекратяването на договора ще е заплатил всички вноски. От датата на подписването на Анекса в последствие разбрал, че е започнал нов двугодишен срок по договора, но с намалена месечна вноска по двата тарифни плана и интернет. Тази месечна вноска в размер на определената по Договора от 11.06.2019г., като гаранция, не му е върната, нито е приспадната за съобщителните услуги от последния месец от договора по Анекса. Ответникът твърди, че не е сключвал Договор от 14.06.2020 г. за закупуване на апарат "Huawei P30 Crystal" и не е подписвал погасителен план за изплащане на 23 месечни вноски за апарат "Huawei P30 Crystal".

Ответникът твърди, че към средата на м. май 2022 г. в офис на А1 ЕАД магазин Кауфланд, гр.В., бул. "П." № *, е подал писмено заявление за прекратяване на договора при същия служител, при който е подписал Анекса от 14.06.2020 г. Заявяването на молбата станало електронно само с подписване от негова страна върху електронно устройство, с което ответникът счита, че е прекратен Договор № 504859084, съгласно Анекс от 14.06.2020г. С подаването на молбата служителят заявил, че ще бъдат преустановени услугите на оператора А1 ЕАД и към двата мобилни номера. От м.март 2022 г. ответникът бил отстранил картите на А1 от мобилния си телефон и не ги използвал.

Ответникът възразява, че дължи плащане по предявените шест фактури по Договор № 504859084 от 11.06.2019 г. Твърди, че не дължи плащане поради изтичане и прекратяване на договора към 11.06.2021 г. Посочва, че дори да се приеме, че Договор № 504859084 е продължен с Анекс от 14.06.2020 г., то 3 същият анекс е изтекъл до 14.06.2022 г. със заявление за прекратяване от негова страна. Счита, че е надвнесъл суми към ищеца по осчетоводените фактури след м. юни 2021 г. поради неоснователно завишени сметки.

Ответникът възразява, че не е сключил Договор от 14.06.2020 г. за закупуване на апарат "Huawei P30 Crystal" c или без изплащане. Твърди, че не е подписвал погасителен план за изплащане на 23 месечни вноски за апарат "Huawei P30 Crystal". Подписал е Анекс от 14.06.2020 г. към Договор № 504859084 за предоговаряне на месечната абонаментна вноска. Възразява, че не дължи неустойки за сумата в общ размер на 358,29 лв., както и лихви.

Иска се от съда да отхвърли предявените искове като неоснователни и недоказани.

По делото са събрани писмени доказателства, назначени и приети са съдебно-счетоводна експертиза, допълнителна такава, съдебно-техническа експертиза и съдебно-графологична експертиза, приложено е ч.гр.д. № 2014/2023 г. по описа на РС – Видин.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Между страните е бил сключен Договор № 504859084 за електронни съобщителни услуги от 11.06.2019 г. с предмет – услуги, цени и начин на плащане, с който договор операторът предоставя електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане с партиден номер М5223159. Към договора са сключени съответните Приложения № 1, с които са уговорени тарифни планове без ДДС за 2 бр. мобилна услуга 74.01 лева /-34.42 лева за номер *** и 39.59 лева за ***/ и мобилен интернет 1 бр. от 16.35 лева за номер ***.

На 14.06.2020 г. е сключен Анекс към горецитирания договор и Договор за продажба на изплащане от 14.06.2020 г., с който е закупено устройство апарат Huawei P30 Crystal на изплащане с първоначална вноска в размер на 30.98 лева и 23 последващи равни месечни вноски, съгласно погасителен план.

От представения по делото приемо-предавателен протокол от 14.06.2020 г. е видно, че горецитираното устройство Huawei P30 Crystal е предадено на ответника.

4

Изготвените съдебно-счетоводна експертиза от вещото лице Е. В. и допълнителна такава от вещо лице С. П. потвърждават наличието на процесния Договор за мобилни услуги, Анекс към него от 14.06.2020 г., Приложенията към договора и Договор за продажба на изплащане от 14.06.2020 г. Вещото лице в първоначалната счетоводна експертиза е посочило, че в счетоводната система данните от издадените фактури влизат обобщено по сметки на датата на всеки билдинг цикъл по дати. Фактурите се осчетоводяват по кредита на сметка 703 „Приходи от услуги“, съответна аналитична сметка в зависимост от ползваната услуга, кредит сметка 4532 ДДС продажби билдинг и в дебита на сметка 411 „Вземания от клиенти“. За ползваните от абоната услуги за процесния период от 11.03.2022 г. до 31.08.2022 г. ищцовото дружество е издало на ответника следните данъчни фактури, които вещото лице е посочило, че са неплатени към момента:

1. Фактура № 0445656962/11.03.2022 г. на стойност с ДДС в размер на 124.88 лева /за период от 09.02.2022 г. до 08.03.2022 г./, от които: за ползвана услуга 104.07 лева и ДДС – 20.81 лева.

Срок за плащане на сумата е 05.04.2022 г., към фактурата е приложено Приложение А за начислени такси и потребление по направления: за номер *** – 42.31 лева /т.план 34.42 лева + 2.91 лева др. такси + 4.98 лева разговори/; за номер *** – 42.50 лева /т.план 39.59 лева + 2.91 лева др. такси/ и мобилен интернет 19.26 лева /16.35 лева + 2.91 лева др. такси/.

2. Фактура № 0447336029/13.04.2022 г. на стойност с ДДС в размер на 122.50 лева /за период от 09.03.2022 г. до 08.04.2022 г./, от които: за ползвана услуга 102.08 лева и ДДС – 20.42 лева.

Срок за плащане на сумата е 08.05.2022 г., към фактурата е приложено Приложение А за начислени такси и потребление по направления: за номер *** – 40.32 лева /т.план 34.42 лева + 3.41 лева такси + 2.49 лева разговори/; за номер *** – 42.50 лева /39.59 лева т. план + 2.91 лева такси/ и мобилен интернет 19.26 лева /16.35 лева + 2.91 лева такси/.

3. Фактура № 0448838494/11.05.2022 г. на стойност с ДДС в размер на 109.03 лева /за период от 09.04.2022 г. до 08.05.2022 г./, от които: за ползвана услуга 90.86 лева и ДДС – 18.17 лева.

Срок за плащане на сумата е 05.06.2022 г., към фактурата е приложено Приложение А за начислени такси и потребление по направления: за номер 5

*** – 34.92 лева /34.42 лева т.план + 0.50 лева такси/; за номер *** – 39.59 лева и 16.35 лева мобилен интернет по т.план.

4. Фактура № 0450332394/13.06.2022 г. на стойност с ДДС в размер на 138.13 лева /за период от 09.05.2022 г. до 08.06.2022 г./, от които: за ползвана услуга 115.11 лева и ДДС – 23.02 лева.

Срок за плащане на сумата е 08.07.2022 г., към фактурата е приложено Приложение А за начислени такси и потребление по направления: за номер *** -34.42 лева /по т. план/; за номер *** – 39.59 лева по т. план; 16.35 лева мобилен интернет и 24.75 лева др. такси.

5. Фактура № **********/13.07.2022 г. на стойност с ДДС в размер на 113.59 лева /за период от 09.06.2022 г. до 08.07.2022 г./, от които: за ползвана услуга 94.66 лева и ДДС – 18.93 лева.

Срок за плащане на сумата е 07.08.2022 г., към фактурата е приложено Приложение А за начислени такси и потребление по направления: за номер *** – 34.42 лева; за номер *** – 39.59 лева 20.65 лева мобилен интернет по т. план.

6. Фактура № 0453492620/11.08.2022 г. на стойност с ДДС в размер на 32.98 лева /за период от 09.07.2022 г. до 08.08.2022 г./, от които: за ползвана услуга 27.48 лева и ДДС – 5.50 лева.

В заключение вещото лице по първоначалната експертиза – Е. В. е посочило, че за периода от 11.03.2022 г. до 11.08.2022 г. ищецът е издал на ответника фактури за ползване на услуги с отчетен период от 09.02.2022 г. до 08.08.2022 г. на стойност – 641.11 лева. Общият размер на неустойките начислени по сметки е 358.29 лева. За номер *** – по сметка № 0559218325/18.08.2022 г. – неустойка в размер на 3 Стандартни месечни такси без ДДС в размер на 114.99 лева по сметка № 0559218327/18.08.2022 г. – отстъпка от цената на месечна абонаментна такса в размер на 56.66 лева. За номер *** – по сметка № 0559218371/18.08.2022 г. – неустойка в размер на 3 Стандартни месечни такси без ДДС в размер на 129.99 лева по сметка № 0559218372/18.08.2022 г. – отстъпка от цената на месечна абонаментна такса в размер на 56.65 лева. Вещото лице е посочило, че неплатената сума за получено устройство на изплащане – апарат Huawei P30 Crystal по договор от 14.06.2020 г. – 3 бр. месечни вноски х 30.98 лева – обща сума – 92.94 лева. Видно от заключението на вещото лице, цялото неплатено 6 задължение на ответника към ищеца по издадени фактури и сметки, е в размер от 1092.34 лева. Вещото лице е посочило, че с подписаният анекс на 14.06.2020 г. не се променя тарифния план и не се намалява месечната такса.