Решение № 221 от 21.02.2024, Районен съд - Пазарджик

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 221 гр. Пазарджик, 21.02.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, XII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на деветнадесети януари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Христо Георгиев при участието на секретаря Лора Анг. Герова като разгледа докладваното от Христо Георгиев Гражданско дело № 20235220101400 по описа за 2023 година

Съдът е сезиран с искова молба с правно основание чл.422 във вр. с чл.415 от ГПК, от „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ЕАД с ЕИК 130460283 със седалище и адрес на управление град София, ж.к.“Младост 4“, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от изпълнителния директор Джейсън Кристос Кинг, против И. М. Г., ЕГН-********** от с. Огняново, ул. ******, обл. Пазарджик , с цена на исковете – 1078.02 лева

В подадената исковата молба, ищецът твърди, че на 22.10.2020г. между И. М. Г. и „Теленор България“ ЕАД, понастоящем „Йеттел България“ ЕАД, е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 месеца с абонаментен план „ Тотал+ с неограничени национални минути и изходящи минути в роуминг в зона ЕС“ с месечен абонамент за първоначалния срок на договора в размер на 23.99лв. и месечен абонамент след изтичане на първоначалния срок на договора в размер на 34.99лв. Г. не изпълнява задълженията си по договора в общ размер 27,00 лв., представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 05.01.2021г. - 04.03.2021г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 10 от договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 124,11 лв., 1 която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № 7319751815/05.05.2021 г. На същата дата и по повод горепосочения договор с предпочетен номер ***, мобилният оператор предоставя на И. М. Г. устройство марка ALCATEL IS 2020 Dual Grey на преференциална цена, посочена в т. 6 от договора. В същата точка е посочена и стандартната цена на устройството без абонамент и размерът на направената отстъпка. Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги Г. дължи сума в размер на 138,03лв., начислена във фактура № 7319751815/05.05.2021г., представляваща съразмерна част от направената отстъпка, като е взет предвид периодът, през който длъжникът е изпълнявал задълженията си по договора. Твърди се, че за предпочетен номер *** на 22.10.2020г. между същите страни е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал+ с неограничени нац. мин и изх. роуминг в зона ЕС“ с месечен абонамент за първоначалния срок на договора в размер на 30,99 лв. и месечен абонамент след изтичане на първоначалния срок на договора в размер на 34,99 лв. Г. не изпълнява задълженията си по договора в общ размер 33,44лв., представляващи неплатени абонаментна такса и използвани услуги за отчетен период 05.02.2021г. - 04.03.2021г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 10 от договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 100,82 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № 7319751815/05.05.2021г. Твърди се, че на същата дата - 22.10.2020г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер ***, мобилният оператор предоставя на И. М. Г. устройство марка HUAWEI Y5p 32GB Dual Blue на преференциална цена, посочена в договора, като в него е посочена и стандартната цена на устройството без абонамент и размерът на направената отстъпка. Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги Г. дължи сума в размер на 177,47лв., начислена във фактура № 7319751815/05.05.2021г., представляваща съразмерна част от направената отстъпка, като е взет предвид периодът, през който длъжникът е изпълнявал задълженията си по договора. Твърди се, че за предпочетен номер ***, на 13.01.2021г. между страните е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 месеца с абонаментен план „ Тотал+“ с промоционален месечен абонамент за 2 първоначалния срок на договора в размер на 52,99лв. и месечен абонамент след изтичане на първоначалния срок на договора в размер на 57,99лв. Г. не изпълнява задълженията си по договора в общ размер 26,49лв., представляващи неплатена абонаментна такса за отчетен период 05.02.2021 г.

- 04.03.2021 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 9 от договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 153,74 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № 7319751815/05.05.2021г. Сочи се, че на същата дата - 13.01.2021 г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер ***, мобилният оператор предоставя на И. М. Г. устройство марка HUAWEI Р Smart 2021 128GB Dual Black на преференциална цена, посочена в т.5 от договора. В същата точка е посочена и стандартната цена на устройството без абонамент и размерът на направената отстъпка. Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги Г. дължи сума в размер на 296,92лв., начислена във фактура № 7319751815/05.05.2021г., представляваща съразмерна част от направената отстъпка, като е взет предвид периодът, през който длъжникът е изпълнявал задълженията си по договора.

Горепосочените задължения са индивидуализирани следните фактури: 1. фактура №7315694534/05.02.2021г. за отчетен период 05.01.2021г. 04.02.2021г„ срок за плащане - 20.02.2021г. издадена за сумата от 97.82лв., представляваща неплатени абонаментни такси и използвани услуги, както следва: -12,89лв. абонаментна такса за предпочетен номер ***; 17,90 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***; - 67,03лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***; Фактурата претендира в размер на 3,01 лв., поради извършено частично плащане в размер на 94,81лв., което погасява задължението за такси и услуги за предпочетени номера *** и *** , както и погасява частично задължението за такса за предпочетен номер *** до размер на 3,01лв. 2. фактура №7316940816/05.03.2021г. за отчетен период 05.02.2021г. - 04.03.2021г., срок за плащане - 20.03.2021г., издадена за сумата от 83,92лв., представляваща неплатени абонаментни такси и използвани услуги, както следва: -23,99лв. абонаментна такса за предпочетен номер ***; -33,44лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***; -26,49 лв. абонаментна такса за предпочетен номер 3

***; 3. фактура №7319751815/05.05.2021г. за отчетен период 05.04.2021г. - 04.05.2021г., срок за плащане - 20.05.2021г., издадена за сумата от 991.09лв. представляваща неплатени: -124,11лв. неустойка за предпочетен номер ***; -138,03лв. сума за мобилно устройство за предпочетен номер ***; -100,82лв. неустойка за предпочетен номер ***; -177,47лв. сума за мобилно устройство за предпочетен номер ***; -153,74лв. неустойка за предпочетен номер ***; 296,92лв. остатък от сума за мобилно устройство след приспадане на предплатени суми за предпочетен номер ***;

Сочи се също, че на 21.12.2022г. „Йеттел България“ ЕАД, подава Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК до Районен съд - гр. Пазарджик срещу И. М. Г., в което се претендират: главница в размер на 1078,02 лв. (хиляда седемдесет и осем лева и две стотинки) и законна лихва от подаване на заявлението до изплащане на вземането. Образувано е ч.гр.д. № 4093/2022г. по описа на Районен съд - гр. Пазарджик. Издадена е заповед за изпълнение, връчена на длъжника, съгласно разпоредбата на чл.

47, ал. 5 от ГПК. Предвид това, на основание чл.415, ал.1, т. 2 от ГПК за „Йеттел България“ ЕАД възниква правен интерес от завеждането на установителен иск за вземанията на дружеството срещу него.

Оформен е петитум с който се иска от съда да се постанови решение с което да признае за установено, че „Йеттел България” ЕАД, ЕИК 130460283 има следните вземания срещу И. М. Г., а именно: - суми в общ размер на 1078,02лв. (хиляда седемдесет и осем лева и две стотинки), представляващи неплатени месечни абонаменти, дължима сума за мобилно устройство и неустойка по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ***, неплатени абонаментна такса и използвани услуги, дължима сума за мобилно устройство и неустойка по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ***, неплатени абонаментна такса и използвани услуги, дължима сума за мобилно устройство и неустойка по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** както и законна лихва, от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК до окончателно изплащане на вземането; Представена е банкова сметка по която могат да се изплатят горепосочените суми. Сочат се доказателства. Направено е доказателствено искане. Ищцовото дружество, чрез пълномощника си е депозирало молба с Вх.номер 12001/18.05.2023г. с която са уточнени 4 основанието и размера на отделните вземания, които претендира по договора.

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил писмен отговор от назначения от съда на ответника особен представител адвокат Н. с който счита, че е налице правен интерес на ищеца за предявяване на настоящия иск, поради което същият се явява допустим. Твърди се, че относно основателността на иска, предявените искове са незаконосъобразни, неоснователен по основание и по размер, и недоказани поради следните съображения: сочи на първо място, че в качеството на особен представител оспорва съществуването на претендираните от ищеца облигационни отношения, с твърдението, че подписът под договорите, представени от „Йеттел България“ ЕАД, не е положен от представляваното от адвокат Н. лице И. М. Г.. В този смисъл ответникът няма качеството на потребител на услугите, чието плащане се търси от него. На следващо място се оспорва твърдението на ищеца, че ответникът е получил мобилните устройства, конкретно посочени в исковата молба, както и твърдението, че ответникът е ползвал мобилните услуги, описани в процесните договори. По отношение размера на исковите претенции, ищецът е предявил искане за заплащане на суми в размер на както следва: по пункт първи от ИМ За номер *** с месечен абонамент за първоначален срок, който не е конкретизиран и е не ясен в размер на 23.99 лв., след него по 34.99 лв. В ИМ се твърди, че Г. не е изпълнил задължението си по договора в общ размер на 27 лв. за месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги, за отчетния период от 05.01.2021 г. до 04.03.2021 г. но от представените фактури е видно, че фактурираните суми се различават по размер и период, а именно във Фактура 7315694534/05.02.2021 г. за периода от 05.01.2021 г. до 04.02.2021 г. се съдържа задължение за плащане на 12.89 лв. за месечна абонаментна такса за номер ***. В същата фактура е начислена абонаментна такса и ползвани услуги за номер *** в размер на 17.90лв. за периода от 05.01.21г. до 04.02.21г., а в пункт втори на ИМ се твърди, че месечният абонамент отново с неизяснен период е в размер на 30.99 лв. и след това не ясно кога в размер на 34.99 лв. и общ размер на неизпълнен договор в размер на 33.44лв. за неизплатен абонамент за периода от 05.02.2021г. до 04.03.21г. различен от периода по фактурата от 05.01.21г. до 04.02.21г. Така издадената фактура е преди възникване на задължението по пункт втори от ИМ, а именно 05.02.21г. до 04.03.21г. Със същата фактура се търси и сума в размер на 67.03лв. за номер 5

***, която сума отново не кореспондира с изложеното в пункт трети на ИМ , където се твърди, че първоначалният период не конкретизиран абонамента е в размер на 52.99лв., а след това 57,99лв. месечен абонамент.

Формираното задължение по договора е в общ размер на 26.49лв., за периода от 05.02.21г. до 04.03.21г. Фактурата обаче касае друг период от 05.01.21г. до 04.02.21г. и е издадена преди възникване на задължението, тъй като задължението е за периода от 05.02.21г. до 04.03.21г. Неясно и необосновано е формираното задължение по фактурата в общ размер на 97.82лв. Във следващата фактура № 7316940816/05.03.2021г. за периода от 05.02.2021г. до 04.03.2021г. се търсят суми за абонаментни такси в размер на: за първият мобилен номер в размер на 23.99лв., а както е видно от изложеното в обстоятелствената част на ИМ за целият период от време от 05.01.2021г. до 04.03.21г. общото задължение е в размер на 27.00 лв. Начисленото задължение по първата и втората фактура в надвишава общото задължение от 27.00лв. За вторият мобилен номер по втората фактура се търси сума в размер от 33.44лв., отново има съществено разминаване от общият размер за целият период от 05.01.21г. до 04.03.21г., общият размер за периода е 33.44лв., а начисленото в първата и втората фактура съществено се разминава. За третият мобилен номер търсената обща сума в обстоятелствената на ИМ е в общ размер на 26.49лв., а с първата и втората фактури тази сума е различна.