Решение № 276 от 06.08.2026, Районен съд - Козлодуй

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 276 гр. Козлодуй, 06.08.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – КОЗЛОДУЙ, III-ТИ СЪСТАВ, в публично заседание на петнадесети юли през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Жаклин Г. Д.а Алексиева при участието на секретаря Валентина Ст. Гъркова като разгледа докладваното от Жаклин Г. Д.а Алексиева Гражданско дело № 20251440101643 по описа за 2025 година

Образувано е по искова молба от „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.Младост 4“ Бизнес Парк София, сграда 6, ЗДРАВКО ЙОРДАНОВ ЦАНЕВ - САК Със съдебен адрес и адрес за призоваване и съобщения гр. София, ж.к. Гео Милев, ***, ет. против Ц. Д. Р., ЕГН ********** от ..................................... с правно основание чл.415, вр. с чл. 422 от ГПК, вр. чл.92 ЗЗД, вр. чл.79 ЗЗД, вр. чл. 342 ТЗ.

Иска се признаване за установено, наличието на вземането по издадената заповед изпълнение на парично задължение по частно гражданско дело № 358/2025г. по описа на Районен съд – Козлодуй сумата от 438.14 лв. (четиристотин тридесет и осем лева и четиринадесет стотинки), представляващи сбор от неплатена цена на ползвани мобилни услуги, лизингови вноски за предоставени устройства, дължими суми за неустойки вследствие на предсрочно прекратяване на договорите за мобилни услуги по вина на потребителя, по следните договори: Договор за мобилни услуги № 626285104 и Договор за лизинг от 25.05.2022г., Договор за лизизинг за базови аксесоари № 626285431 от 25.05.2022г., по които са издадени следните фактури, а именно: фактура № 7345745893/10.01.2023г., фактура

№

7347022443/10.02.2023г., фактура

№

7348294322/10.03.2023г., фактура

№

7349567433/10.04.2023г., фактура

№

7350838334/10.05.2023г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 19.02.2025г. до окончателното изплащане на вземането.

Както и направените съдебно - деловодни разноски, включително и възнаграждение за 1 процесуално представителство по ч.гр.д. №358/2025г. по описа на РС-Козлодуй.Претендират се и направените в заповедното и настоящето производството разноски.

С исковата молба се твърди, че въз основа на подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК, срещу ответника е образувано ч.гр.д № 358/2025 г., по описа на Районен съд - Козлодуй. Против длъжника е издадена Заповед за изпълнение за парично задължение в размер на 224.14 евро.Във връзка с връчване на заповедта за изпълнение на парично задължение на длъжника при условията на чл.47, ал.5 ГПК, и в изпълнение на дадени указания на основание чл. 422, във вр. с чл. 415 ГПК е предявен иск за установяване на вземането по издадената заповед за изпълнение до размера на представляващи сбор от неплатена цена на ползвани мобилни услуги, лизингови вноски за предоставени устройства, дължими суми за неустойки вследствие на предсрочно прекратяване на договорите за мобилни услуги по вина на потребителя, по следните договори: Договор за мобилни услуги № 626285104 и Договор за лизинг от 25.05.2022г., Договор за лизизинг за базови аксесоари № 626285431 от 25.05.2022г., по които са издадени следните фактури, а именно: фактура № 7345745893/10.01.2023г., фактура № 7347022443/10.02.2023г., фактура

№

7348294322/10.03.2023г., фактура

№

7349567433/10.04.2023г., фактура № 7350838334/10.05.2023г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 19.02.2025г. до окончателното изплащане на вземането.

Между ищеца „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД/предишно наименование/ - сега ЙЕТТЕЛ и ответника Ц. Д. Р. и „Иеттел България" ЕАД (с предишни наименования „Космо България Мобайл" ЕАД и „Теленор България" ЕАД) са сключени следните договори:

Договор за мобилни услуги № 626285104 и Договор за лизинг от 25.05.2022г., Договор за лизизинг за базови аксесоари № 626285431 от 25.05.2022г.

Към периода на издаване на процесиите фактури спрямо ползваните от Ц. Д. Р. мобилен номер и устройства на лизинг се прилагат следните условия:за мобилен номер *** условията, договорени в Договор за мобилни услуги № 626285104 от 25.05.2022г. за мобилен телефонен апарат XIAOMI Redmi 9С 32GB Dual Grey - условията, договорени в Договор за лизинг от 25.05.2022г. за комплект от 6 бр. аксесоари (към номер *** от 25.05.2022г.) - условията, договорени в Договор за лизизинг за базови аксесоари № 626285431 от 25.05.2022г.

Твърди се, че ответникът не е изпълнил свои парични задължения, начислени му в 5 бр. фактури, издадени в периода м. януари 2023г. - м. май 2023г., а именно фактура № 7345745893/10.01.2023г., фактура

№

7347022443/10.02.2023г., фактура

№

7348294322/10.03.2023г., фактура

№

7349567433/10.04.2023г., фактура

№

7350838334/10.05.2023. Във всяка от фактурите са начислени вземания на мобилния оператор, произтичащи от различни договори, сключени между ищеца и ответника, както следва:

По Договор за мобилни услуги № 626285104 от 25.05.2022г., с който се предоставя мобилен 2 номер ***, са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 196.06 лв., от които:

-

84.57 лв. - незаплатени задължения за абонаментни такси и предоставени услуги, начислени за периода 10/12/2022 - 09/04/2023г. неустойка в размер на 111.49 лв.. начислена еднократно поради предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя.

По Договор за лизинг от 25.05.2022г., с който е предоставено ползването на мобилен телефонен апарат XIAOMI Redmi 9С 32GB Dual Grey, са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 163.03 лв.. от които: дължими незаплатени лизингови вноски за периода 10/12/2022 - 09/04/2023г. в общ размер на 38.36 лв. с вкл. ДДС и предсрочно изискуеми лизингови вноски за периода 10/04/2023 - 25/04/2024г. в общ размер на 124.67 лв. с вкл. ДДС.

По Договор за лизизинг за базови аксесоари № 626285431 от 25.05.2022г., с който е предоставено ползването на комплект от 6 бр. аксесоари (към номер *** от 25.05.2022г.), са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 79.05 лв., от които: дължими незаплатени лизингови вноски за периода 10/12/2022 - 09/04/2023г. в общ размер на 18.60 лв. с вкл. ДДС и предсрочно изискуеми лизингови вноски за периода 10/04/2023 - 25/04/2024г. в общ размер на 60.45 лв. с вкл. ДДС.

Неизпълнението на ответника е обусловило правото на мобилния оператор да ангажира договорната отговорност на абоната, съгласно изричната клауза, съдържаща се и в т.П от индивидуалния договор за мобилни услуги, като начисли в крайната издадена фактура неустойка за предсрочно прекратяване на сключения абонамент. Предвид влизане в сила на постигната Спогодба между Теленор и Комисия за защита на потребителите относно начина на формиране на неустойките, претендирани при предсрочно прекратяванае на договорен абонамент, начислената на абоната неустойка е формирана съобразно новите правила за изчисление.Съгласно т. 9 от Договора за мобилни услуги/т.1У.4. от Допълнителното споразумение, в случай на прекратяване на подписан договор преди изтичане на уговорения срок по вина или инициатива на Потребителя или по нарушение на задълженията му по договора или приложения/документи свързани с него, същият е длъжен да заплати за всяка СИМ карта, по отношение на която е налице прекратяване:неустойка при предсрочно прекратяване за периода от прекратяване до изтичане на уговорения срок в размер на всички най - високи според условията на плана месечни абонаменти, но за не повече от ТРИ месеца.

В случай, че са били налице отстъпки и/или различна стойност на месечни абонаменти, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи и възстановяване на част от разликата между най - ниския и най високия месечен абонамент за плана, съответстваща на оставащия срок до края на договора; и в случаите, в които на абоната е предоставено устройство за ползване на услуги, съгласно посоченото в подписания договор или по предходно подписан документ, чийто срок не е изтекъл, Потребителят дължи такава част от разликата между стандартната цена на устройството (в брой и без абонамент) съгласно ценовата листа, действаща към момента на 3 сключване на договора и заплатената от него при предоставянето му (в брой или съответно обща лизингова цена по договора за лизинг), какъвто съответства на оставащия срок на договора.

Препис от исковата молба и приложените към нея писмени доказателства са връчени на ответника по реда на чл.131 от ГПК и в срока за отговор не е получен такъв, не е взето становище и не са представени доказателства.

В проведеното открито съдебно заседание, страните не се явяват и не се представляват.

От ищеца с депозирано писмено становище е направено искане за постановяване на неприсъствено решение на основание чл. 238 , ал. 1 ГПК.

В хода на съдебното дирене съдът служебно е приложил частно гражданско дело № 358/2025г. на Районен съд - Козлодуй.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства намери за установено от фактическа страна, следното:

Между ищеца „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД/предишно наименование/ - сега ЙЕТТЕЛ и ответника Между ищеца „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД/предишно наименование/ - сега ЙЕТТЕЛ и ответника Ц. Д. Р. и „Иеттел България" ЕАД (с предишни наименования „Космо България Мобайл" ЕАД и „Теленор България" ЕАД) са сключени следните договори:

Договор за мобилни услуги № 626285104 и Договор за лизинг от 25.05.2022г., Договор за лизизинг за базови аксесоари № 626285431 от 25.05.2022г.

Към периода на издаване на процесиите фактури спрямо ползваните от Ц. Д. Р. мобилен номер и устройства на лизинг се прилагат следните условия:за мобилен номер *** условията, договорени в Договор за мобилни услуги № 626285104 от 25.05.2022г. за мобилен телефонен апарат XIAOMI Redmi 9С 32GB Dual Grey - условията, договорени в Договор за лизинг от 25.05.2022г. за комплект от 6 бр. аксесоари (към номер *** от 25.05.2022г.) - условията, договорени в Договор за лизизинг за базови аксесоари № 626285431 от 25.05.2022г.

Твърди се, че ответникът не е изпълнил свои парични задължения, начислени му в 5 бр. фактури, издадени в периода м. януари 2023г. - м. май 2023г., а именно фактура № 7345745893/10.01.2023г., фактура

№

7347022443/10.02.2023г., фактура

№

7348294322/10.03.2023г., фактура

№

7349567433/10.04.2023г., фактура

№

7350838334/10.05.2023. Във всяка от фактурите са начислени вземания на мобилния оператор, произтичащи от различни договори, сключени между ищеца и ответника, както следва:

По Договор за мобилни услуги № 626285104 от 25.05.2022г., с който се предоставя мобилен номер ***, са начислени и се претендират парични задължения в общ размер на 196.06 лв., от които:

-

84.57 лв. - незаплатени задължения за абонаментни такси и предоставени услуги, начислени за периода 10/12/2022 - 09/04/2023г.