Решение № 1183 от 07.04.2025, Районен съд - Варна

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 1183 гр. Варна, 07.04.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА, 51 СЪСТАВ, в публично заседание на седми март през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Елена Ив. Стоилова при участието на секретаря Миглена Н. Маринова като разгледа докладваното от Елена Ив. Стоилова Гражданско дело № 20243110105965 по описа за 2024 година

Делото е образувано въз основа на искова молба подадена от „**" ЕАД, вписано в Търговския регистър с ЕИК **, със седалище и адрес на управление: София, ул."**" № 1, срещу М. Р. Г., с ЕГН **********, с постоянен адрес: 9000, Варна, ул. ** 13, вх. Б, ет. 4, ап. 31.

Предявени са обективно кумулативно съединени установителни искове по реда на чл.422 ГПК с правно основание чл.79 от ЗЗД, чл.86 от ЗЗД и чл.92 от ЗЗД за признаване на установено, че М. Р. Г., с ЕГН **********, с постоянен адрес: 9000, Варна, ул. ** 13, вх. Б, ет. 4, ап. 31 дължи на „**" ЕАД, вписано в Търговския регистър с ЕИК **, със седалище и адрес на управление: София, ул."**" № 1 сумите, за които е издадена Заповед № **/23.02.2024г. за изпълнение на парично задължение, издадена по ч.гр.д.**/2024г. на РС Варна, а именно: 3294,97 лева – представляваща главница за неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги, предоставени със системен партиден номер **, като част от рамков договор, идентифициран с неговия уникален номер **, задължения за периода от 16.03.2022г. до 10.10.2022г., вземането, по който е индивидуализирано по размер и основание във фактури, подробно посочени в заявлението, ведно със законната лихва от 21.02.2024 г. - датата на подаване на заявлението в съда до окончателното изплащане; 3179.76 лева – представляващи неплатени суми за устройство по договор за продажба на изплащане; 3369,64 лева – 1 представяващи неустойка за предсрочно прекратяване на договора по вина на абоната на основание чл.54.12 от ОУ; 1680,11 лева – мораторна лихва, върху задълженията от 10814,37 лева, за неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги,, предоставени със системен партиден номер **, идентифициран с неговия уникален номер **, неплатени суми по договор за продажба на изплащане и неустойка, като периода на начислената мораторна лихва е 16.04.2022г. до 20.02.2024г. ведно със законната лихва върху общо претендираната сума от 10814.37 лева, считано от датата на образуване на ч.гр.д.**/2023г. на РС Варна до окончателното й изплащане.

В исковата молба се твърди, че между страните по делото е сключен рамков договор № ** от 25.09.2013 г. и приложения към него на ответника са предоставяни електронни съобщителни услуги и му е продадено устройство на изплащане, чиито цени са начислявани по 1 партида с № **.

Твърди се, че предоставените услуги са комплексна мобилна услуга на мобилен № **, комплексна мобилна услуга на мобилен № **, комплексна мобилна услуга на мобилен № **, комплексна мобилна услуга на мобилен № **, комплексна мобилна услуга на мобилен № **, комплексна мобилна услуга на мобилен № **, комплексна мобилна услуга на мобилен № **, услуга мобилен интернет на мобилен № **, услуга мобилен интернет на мобилен № **, услуга мобилен интернет на мобилен № **, услуга мобилен интернет на мобилен № **, фиксирана услуга интернет през мобилна мрежа на мобилен № **, фиксирана услуга интернет през мобилна мрежа на мобилен № **, фиксирана телефонна услуга № **, фиксирана телефонна услуга № **, двойна пакетна услуга фиксиран интернет № 101000836819 + фиксирана телевизия № 201000836818 и тройна пакетна услуга фиксиран интернет № 10** + фиксирана телевизия № 20** + фиксирана телефонна услуга № **.

Твърди се, че у стройствата, продадени на изплащане, за които се претендират суми в настоящото производство, са Apple AirPods Pro, Апарат Apple iPhone 12 Prol28GBGol+Adap, Smart Watch Huawei GT 2 Pro Sport Black, Апарат Xiaomi MilOT 8/128GB Sil+BandMi5 и Апарат Apple iPhone 13 Pro 128 Graph+Ad.

По така посочената партида, за периода от 16.03.2022 г. до 10.10.2022 г., ответникът натрупал и не е заплатил в сроковете, съгласно договора, 2 приложенията към него и Общите условия на „**" ЕАД следните задължения:

3294,97 лв. - непогасена сума за предоставени услуги, както и 3179,76 лв. непогасена сума за устройство на изплащане. На 26.08.2022 г., поради неплащане в срок на просрочени задължения, рамковият договор № ** е прекратен в частта му за услугите по вина на ответника. В тази връзка и съгласно разпоредбите за отговорност на приложенията за услугите към Договора и Общите условия на „**" ЕАД са начислени неустойки в общ размер на 4339,64 лв. Общо, претендираната сума е в общ размер на 10814,37 лв.

Заявява се, че за тези суми е подадено заявление по чл.410 ГПК, по което е образувано ч.гр.д.**/2024г. на РС Варна, издадена е заповед по чл.410 от ГПК за заявените суми, срещу която е подадено възражение от длъжника.

Това обосновава правния интерес от предявяване на настоящия иск.

Посочва, че парично вземане в размер на 10814,37 лв. е сбор от следните суми:

1. 3294,97 лв. - цената на месечни абонаментни такси и предоставени електронни съобщителни услуги за отчетния период от 14.02.2022 г. до 13.09.2022 г. (период на изискуемост на задължението 16.03.2022 г. до 10.10.2022 г.), начислена съгласно условията на рамковия договор № **, приложенията към него и Общите условия по партида № **. Сумата, от своя страна, е сбор от следните суми, за които са издадени следните първични счетоводни документи:

Фактура

Дата

Задължение

445812819

16.03.2022

616,51 лв.

447489908

18.04.2022

556,38 лв.

448988920

16.05.2022

600,41 лв.

450482857

16.06.2022

756,65 лв.

452851884

26.07.2022

548,51 лв.

453760445

23.08.2022

215,48 лв.

455147306

16.09.2022

1,03 лв. общо

3294,97 лв.

* фактура № 453760445/23.08.2022 г. е издадена за сумата от 548,51 лв., но по нея е извършено кредитиране в размер на 333,03 лв. и остатъкът е 215,48 лв.

3

2. 3179,76 лв. - цената на вноските на изплащане за закупено устройство на изплащане за отчетния период от 14.02.2022 г. до 13.09.2022 г.

(период на изискуемост на задължението 16.03.2022 г. до 10.10.2022 г.), начислена съгласно условията на договора за продажба на изплащане към рамковия договор № ** по партида № **. Сумата, от своя страна, е сбор от следните суми, които са обективирани в следните първични счетоводни документи:

Фактура

Дата

Задължение

445812819 16.03.2022

233,90 лв.

447489908 18.04.2022

233,90 лв.

448988920 16.05.2022

233,90 лв.

450482857 16.06.2022

233,90 лв.

452851884 26.07.2022

233,90 лв.

453760445 23.08.2022

233,90 лв.