Решение № 42 от 14.06.2022, Районен съд - Гълъбово

РЕШЕНИЕ

№ 42 гр. Гълъбово, 14.06.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ГЪЛЪБОВО в публично заседание на първи юни през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Неделина Минчева при участието на секретаря ПЛАМЕНА ПЛ. НИКОЛАЕВА като разгледа докладваното от Неделина Минчева Гражданско дело № 20215550100247 по описа за 2021 година

Предявени са искове с правно основание чл.422 ГПК във връзка с чл.79, ал.1 ЗЗД и чл.92 ЗЗД за признаване за установено, че ответникът дължи сумата от общо 141,51лв. – главница за незаплатени далекосъобщителни услуги и неустойка по сключените с ищеца договори, законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението в съда до окончателното изплащане на сумата. Претендират се и направените разноски.

Исковете са предявени от “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр.София срещу АНТ. Д. С. от гр.Гълъбово. С исковата молба се твърди, че въз основа на подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК, срещу АНТ. Д. С. е образувано ч.гр.д №390/2020г. по описа на PC Гълъбово. Против длъжника е била издадена Заповед за изпълнение на парично задължение в размер на 141.51лв. за незаплатени далекосъобщителни услуги. Във връзка с връчване на заповедта за изпълнение на парично задължение на длъжника при условията на чл.47, ал.5 ГПК, ищецът предявява настоящия установителен иск. Твърди, че между мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, и ответницата АНТ. Д. С. са били сключени договори за предоставяне на мобилни услуги. По повод сключен договор за мобилни услуги от дата 12.10.2018г., ответницата АНТ. Д. С. била абонат на дружеството доставчик на мобилни услуги с клиентски номер **** и титуляр по предпочетения мобилен номер ****, с избрана абонаментна програма Интернет+ 16.99 лв., с уговорен срок на действие 24 месеца до 12.10.2020г. Въз основа на посочения договор ответницата ползвала предоставяните от дружеството мобилни услуги, като потреблението било фактурирано под клиентския номер на абоната № ****. По повод сключен договор за мобилни услуги от дата 15.10.2018г., ответницата АНТ. Д. С. е била абонат на дружеството доставчик на мобилни услуги с клиентски номер № **** и титуляр по предпочетения мобилен номер ****, с избрана абонаментна програма Интернет 15.99 лв./промо 13.99 лв., с уговорен срок на действие 24 месеца до 15.10.2020г. Въз основа на посочения договор ответницата ползвала предоставяните от дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на абоната № ****. За потребените от абоната-ответник услуги за периода 1 от 15.09.2018 г. до 14.11.2018 г. под клиентския номер на абоната № ****, Теленор е издал: фактура №7279443284/15.10.2018г. за отчетния период на потребление от 15.09.2018г.14.10.2018г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 18.64лв. /с ДДС/, от които: - За мобилен номер ****: 15.53лв. /без ДДС/ за месечен абонаментен план Интернет+ 16.99лв. Дължимата сума е платима в срок 30.10.2018г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер; фактура №7280737108/15.11.2018г. за отчетния период на потребление от 15.10.2018г.14.11.2018г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 17.89лв. /с ДДС/, от които: -За мобилен номер ****: 14.16лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Интернет+ 16.99лв. Дължимата сума е платима в срок 30.11.2018г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

Абонатът е потребил и не бил заплатил мобилни услуги на обща стойност 36.53лв., фактурирани за два последователни отчетни месеца - за месец 10/2018г., и за месец 11/2018г.

Към всяка от фактурите има приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер. С Кредитно известие №7281976268/15.12.2018г. за извършена корекция по дълга, като е сторнирана сумата в размер на -5.66 лв. /с ДДС/ за върнати на абоната пропорционално начислени при сключване на абонамента такси и бил отразен незаплатения баланс в размер на 36.53лв., за предходните два отчетни периода, при което задължението за плащане възлизало на сума в размер на 30.87лв. по клиентския номер на абоната № ****. Неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 30.87лв., ангажирало договорната отговорност на абоната по т.11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, Теленор е прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника АНТ. Д. С. за ползваните абонаменти. След прекратяване на отношенията операторът издал Крайна фактура №7283443004/15.01.2019г., в която били начислени суми в размер, както следва: -142.92лв. - за дължима договорна неустойка за предсрочно прекратяване на договорни абонаменти /която сума е процесна, като интерес за ищеца в настоящото производство представлява сумата в размер на 42.48лв./. С оглед изложеното, в настоящото производство интерес за ищеца представлявали начислените суми за незаплатени далекосъобщителни услуги, които претендира на основание едностранното прекратяване на индивидуалните договори за мобилни услуги - чл.75, вр.с чл.

196, в) от ОУ. В настоящото производство интерес за ищеца представлявала и начислената неустойка за предсрочно прекратяване на процесиите договори за мобилни услуги в размер на 42.48лв., която претендирала на основание т. 11 от договора за мобилни услуги, която била уговорена съобразно постигнатата с КЗП спогодба от 11.01.2018г., по която страна е „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД. Датата на деактивация на процесния абонамент е 09.01.2019г., като същата се генерирала автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.

За потребените от абоната-ответник услуги за периода от 18.09.2018г. до 17.11.2018г. под клиентския номер на абоната № **** Теленор издал: - фактура №7279562145/18.10.2018г. за отчетния период на потребление от 18.09.2018г. -17.10.2018г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 15.34лв., от които: -За мобилен номер ****: 12.78лв. /без ДДС/ за месечен абонаментен план Интернет 15.99лв. Дължимата сума била платима в срок 02.11.2018г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер; фактура

№7280892565/18.11.2018г. за отчетния период на потребление от 18.10.2018г.-17.11.2018г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 16.37лв. /с ДДС/, 2 от които: -За мобилен номер ****: 11.65лв. /без ДДС/ за месечен абонаментен план Интернет 15.99лв., и 1.24лв. за Временно възстановяване на изходящия трафик. Дължимата сума била платима в срок 03.12.2018г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер. Абонатът потребил и не заплатил мобилни услуги на обща стойност 31.71лв., - фактурирани за два последователни отчетни месеца - за месец 10/2018г., и за месец 11/2018г. Към всяка от фактурите има приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.

С

Кредитно известие

№7282181601/18.12.2018г. за извършена корекция по дълга, като била сторнирана сумата в размер на -6.06лв. /с ДДС/ за върнати на абоната пропорционално начислени при сключване на абонамента такси и бил отразен незаплатения баланс в размер на 31.71лв., за предходните два отчетни периода, при което задължението за плащане възлизало на сума в размер на 25.65лв. по клиентския номер на абоната № ****. Неизпълнението на абонатаответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 25.65лв., ангажирало договорната отговорност на абоната по т.11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, Теленор прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника АНТ. Д. С. за ползваните абонаменти.

След прекратяване на отношенията операторът издал

Крайна фактура

№7283559411/18.01.2019г., в която са начислени суми в размер, както следва: -236.50лв.- за дължима договорна неустойка за предсрочно прекратяване на договорни абонаменти /която сума е процесна, като интерес за ищеца в настоящото производство представлява сумата в размер на 42.51лв./; -25.65 лв. - за незаплатени далекосъобщителни услуги. С оглед изложеното, в настоящото производство интерес за ищеца представлявали начислените суми за незаплатени далекосъобщителни услуги, които претендирал на основание едностранното прекратяване на индивидуалните договори за мобилни услуги - чл.75, вр.с чл.

196, в) от ОУ. В настоящото производство интерес за ищеца представлявала и начислената неустойка за предсрочно прекратяване на процесните договори за мобилни услуги в размер на 41.51лв., която претендирал на основание т.11 от договора за мобилни услуги, която била уговорена съобразно постигнатата с КЗП Спогодба от 11.01.2018г., по която страна е „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД. Датата на деактивация на процесния абонамент е 09.01.2019г., като същата се генерирала автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент. Така, абонатът бил в неизпълнение на договорите си, като същият не спазил крайния срок за ползване на абонамента Интернет+ 16.99 лв. за мобилен номер **** до 12.10.2020г. , съгласно Договор за мобилни услуги от дата 12.10.2018г., както и не е спазил крайния срок за ползване на абонамента Интернет 15.99 лв.

/промо 13.99лв., за мобилен номер **** до 15.10.2020г., съгласно Договор за мобилни услуги от дата 15.10.2018г. Неизпълнението на ответника обусловило правото на мобилния оператор да ангажира договорната отговорност на абоната, съгласно изричната клауза, съдържаща се и в т. 11 от индивидуалния договор за мобилни услуги, като начисли в крайната издадена фактура неустойка за предсрочно прекратяване на сключения абонамент.

Изричната договорна клауза предвиждала, че в случай на прекратяване на подписан договор преди изтичане на уговорения срок по вина или инициатива на Потребителя или по нарушение на задълженията му по договора или приложения/документи свързани с него, същият е длъжен да заплати за всяка СИМ карта, по отношение на която е налице прекратяване. Към настоящия момент, предвид постигнато споразумение с Комисия за защита на потребителите, дължимата се неустойка от абонатите на дружеството при предсрочно прекратяване на договорите била в размер както следва: „а“ Неустойка в размер на всички стандартни месечни абонаменти за периода от прекратяване до изтичане на 3 уговорения срок, като максималният размер на неустойката не може да надвишава трикратния размер на стандартните месечни абонаменти. В допълнение на неустойката по предходното изречение, потребителят дължи и възстановяване на част от ползваната стойност на отстъпките от абонаментните планове съответстваща на оставащия срок на договора. „б“ В случаите, е които е предоставено устройство за ползване на услуги, съгласно посоченото в този договор или по предходно подписан документ, чийто срок не е изтекъл, Потребителят дължи и такава част от разликата между стандартната цена на устройството (в брой, без абонамент) съгласно ценова листа, действаща към момента на сключване на договора, и заплатената от него при предоставянето му (в брой или съответно обща лизингова цена по договора за лизинг), каквато съответства на оставащия срок на договора.

" С оглед изложеното, ищецът претендира неустойка съгласно уговорените правила с комисията за защита на потребителите и съгласно изричната клауза, съдържаща се и в т. 11 от индивидуалния договор за мобилни услуги, а именно: Неустойката в размер на 84.99лв., била формирана, както следва: -За абонаментен план Интернет+ 16.99 лв. за мобилен номер **** се дължи неустойка в размер на 42.48лв., представляваща стойността на 3 месечни абонаментни такси, където стойността на месечния абонамент е взета без ДДС, или 14.15лв. х 3 = 42.48лв.;За абонаментен план Интернет 15.99 лв./промо 13.99лв., за мобилен номер **** се дължи неустойка в размер на 42.51лв., представляваща стойността на 3 месечни абонаментни такси, където стойността на месечния абонамент е взета без ДДС, или 13.32лв. х 3 = 39.97лв., като остатъка до пълния размер представлява отстъпка, подлежаща на връщане. Като абонат на обществената телекомуникационна мрежа на мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД ответницата АНТ. Д. С. се съгласила и приела Общите Условия на Оператора за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги.