Решение № 22 от 29.04.2024, Районен съд - Чепеларе

РЕШЕНИЕ

№ 22 гр. Чепеларе, 29.04.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ЧЕПЕЛАРЕ в публично заседание на дванадесети февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Сона Гарабедян при участието на секретаря Нина Горялова като разгледа докладваното от Сона Гарабедян Гражданско дело № 20235450100145 по описа за 2023 година

Производството е образувано по искова молба, уточнена с молба с вх. № 2413/12.09.2023 г., подадена от „****“ ЕАД, ЕИК **** против Х. Н. М., ЕГН **********, с която са предявени обективно съединени установителни искове с правна квалификация чл. 422, вр. с чл. 415 ГПК, вр. с чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, чл. 86 от ЗЗД и чл. 92 от ЗЗД.

В исковата молба се твърди, че между страните възникнало облигационно правоотношение по договор за електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане идентифициран с уникален номер 501835147 от 01.12.2017 г. със системен партиден номер М0953910, като към горепосочения договор са сключени съответните Приложения № 1, с които са уговорени следните услуги е тарифни планове без ДДС както следва:

Услуга

Номер тарифен план (лв.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Мобилна услуга (1 бр.) А1 ONE S

*********

9.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Мобилен интернет (1 бр.) А1 Сърф 2XL

*********

14.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Пакет от услуги 32,51

Мобилна услуга

*********

Телевизия

*********

NetBox

*********

Домашен телефон

*********

1

Към горепосочения договор били закупени следните устройства на изплащане:

Апарат Huawei Mate 20 lite DS Black - c договор от 29.11.2018 г. на изплащане с първоначална вноска в размер на 32,98 лв. и 23 последващи равни месечно вноски съгласно погасителен план.

Апарат Huawei Р30 Pro 6-128 Crystal - с договор от 16.09.2019 г. на изплащане с първоначална вноска в размер на 57,50 лв. и 23 последващи равни месечни вноски съгласно погасителен план.

За периода от 14.03.2020 г. до 03.05.2020 г. било извършено изпълнение от страна на дружеството – ищец, но ответникът не заплатил съответно възникналите си задължения в сроковете, съгласно договора и Общите условия на „****” ЕАД и натрупал просрочени задължения за неплатени електронни съобщителни услуги и устройства на изплащане, за посочения период. В тази връзка на 03.05.2020 г., договор № 501835147 със системен партиден номер М0953910 бил прекратен поради неплащане продължило повече от 124 дни съгласно ОУ и била начислена неустойка в размер на 974,44 лв. Предвид предсрочното прекратяване на договора, съгласно раздел IV от договорите за продажба на изплащане операторът издал фактура № 411331219 от 18.05.2020 г. в която били начислени оставащите месечни вноски за посочените по горе устройства.

Предвид гореизложеното за периода 20.04.2020 г. до 17.06.2020 г. ответникът дължал на ищцовото дружество суми в размер 2250,57 лв., от които: 67,77 лв. неплатени суми за ползвани и неплатени електронни съобщителни услуги, 1208,36 лв. - неплатени суми за устройства по договор за продажба на изплащане, 974,44 лв. общ размер неустойки. Върху посочената сума била начислена мораторна лихва в размер на 652,24 лв.

Поради неизпълнението ищецът подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, въз основа на което било образувано ч. гр. д. № 60/2023 г. на PC - Чепеларе.

Длъжникът депозирал възражение срещу издадената заповед за изпълнение. Поради това ищецът предявява иск по чл. 415 от ГПК за установяване съществуването на парично вземане в общ размер на 2902,81 лв. по договор № 501835147 със системен партиден номер М0953910, от които 67,77 лв. неплатени суми за ползвани и неплатени електронни съобщителни услуги, 1208,36 лв. - неплатени суми за устройства по договор за продажба на изплащане, 974,44 лв. общ размер неустойки, 652,24 лв. - общ размер мораторна лихва.

Сумата в общ размер на 2902.81 лева била сбор от следните суми:

1.

67,77 лв. - по договор № 501835147 от 01.12.2017 г. със системен партиден номер М0953910 - цената на месечни абонаментни такси и ползвани електронни съобщителни услуги за периода (период на фактуриране) 14.03.2020 г. до 03.05.2020 г. съгласно условията на договора, приложенията към него и Общите условия, за които били издадени следните фактури:

Партиден номер на

№ договор

М0953910

Документ

Вид документ месечна фактура за

409767543 предоставени услуги месечна фактура за

2

Издаден на

20.04.2020

Падеж

Задълже

20.05.2020

66,77 лв

М0953910

2.

3.

411331219 предоставени услуги

18.5.2020

2.6.2020

1,00 лв.

1208.36 лв. - неплатени суми за устройства на изплащане както следва:

Апарат Huawei Mate 20 lite DS Black - c договор от 29.11.2018 г. - 1 месечна вноска за периода 14.03.2020 г. до 13.04.2020 г. в размер на 32,98 лв. и предсрочно изискуеми оставащи вноски в размер на 197,88 лв. б. Апарат Huawei Р30 Pro 6-128 Crystal - с договор от 16.09.2019 г. - 1 месечна вноска за периода 14.03.2020 г. до 13.04.2020 г. в размер на 57,50 лв. и предсрочно изискуеми оставащи вноски в размер на 920.00 лв.

3.

974.44 лв. - общ размер на неустойка формирана както следва:

По отношение на номер