Решение № 48 от 22.01.2025, Районен съд - Сливен

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 48 гр. Сливен, 22.01.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН, IV СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и втори януари през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Петя В. Петрова - Светиева при участието на секретаря Пенка М. Стоянова като разгледа докладваното от Петя В. Петрова - Светиева Гражданско дело № 20232230104753 по описа за 2023 година

Производството е образувано по искова молба на „А 1 България” ЕАД против М. А. А., с искане да бъде признато за установено, че ответникът дължи на ищцовото дружество сумите, за които по ЧГД № 3917 по описа на РС-Сливен за 2023 година е издадена заповед за изпълнение на парично задължение. Твърди се, че между „А1 България“ ЕАД (предишно наименование „Мобилтел” ЕАД) и М. А. А. е бил сключен договор за електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане идентифициран с неговия уникален номер 505693847 от 21.02.2020 година със системен партиден номер М6488717. Към горепосочения договор са сключени съответните Приложения № 1, с които са уговорени следните услуги:

По договор с партиден номер М6488717 е подписано Приложение 1 на 16.12.2021 година за услуга 359896956375 с план One Special 16 за срок от 24 месеца.

По договор с партиден номер М6488717 е подписано Приложение 1 на 16.12.2021 година за пакет с услуги телевизия 201002140620 и домашен интернет 101002140621 с план 150 Mbps + TV 170+ MAX Sport Plus за срок от 24 месеца.

1

По договор с партиден номер М6488717 е подписано Приложение 1 на 04.02.2021 година за услуга телевизия 201002602597 с план А1 TV 100+ за срок от 24 месеца.

По договор с партиден номер М6488717 е подписано Приложение 1 на 18.08.2021 година за услуга 359882003443 с план One Special 10 за срок от 24 месеца.

По договор с партиден номер М6488717 е подписано Приложение 1 на 16.12.2021 година за услуга 359882735769 с план Surf 10 за срок от 24 месеца.

По договор с партиден номер М6488717 е подписан Анекс на 16.12.2021 година за услуга 101002602587, с който се продължават условията на план А1 Net 50 за срок от нови 24 месеца.

По договор с партиден номер М6488717 е подписано Приложение 1 на 16.12.2021 година за услуга 359988346416 с план Netbox 50 GB + 50 GB Promo за срок от 24 месеца.

Към горепосочения договор са закупени и устройства на изплащане, а именно:

С договор за продажба на изплащане от 18.08.2021 година е закупено устройство Samsung Galaxy A22, с първоначална вноска в размер на 18.50 лева и 23 последващи равни месечно вноски съгласно погасителен план.

С договор за продажба на изплащане от 16.12.2021 година е закупено устройство Motorola E20, с първоначална вноска в размер на 9.98 лева и 23 последващи равни месечно вноски съгласно погасителен план.

С Договор за продажба на изплащане от 08.02.2021 година е закупено устройство Samsung Galaxy A51, с първоначална вноска в размер на 26.98 лева и 23 последващи равни месечно вноски съгласно погасителен план.

За периода от 09.02.2022 година до 25.08.2022 година е било извършено изпълнение от страна на дружеството ни. Ответникът не е заплатил съответно възникналите си задължения в сроковете, съгласно договора и Общите условия на „А1 България” ЕАД и е натрупал просрочени задължения за неплатени електронни съобщителни услуги и устройства на изплащане, за посочения период. На 17.07.2022 година, договор № 505693847 със системен партиден номер М6488717 е прекратен поради неплащане продължило повече от 124 дни съгласно ОУ и е начислена неустойка в размер на 1044.63 лев 2

Предвид предсрочното прекратяване на договора, съгласно раздел IV от договорите за продажба на изплащане операторът е издал фактура № 453314036 от 10.08.2022 година, в която са начислени оставащите месечни вноски за посочените по - горе устройства.

Твърди се, че за периода от 09.02.2022 година до 25.08.2022 година ответникът дължи на ищцовото дружество суми в размер 2521.14 лева, от които 600.19 лева неплатени суми за предоставени и неплатени електронни съобщителни услуги, 876.32 лева - неплатени суми за устройства по договор за продажба на изплащане, 1044.63 лева общ размер неустойки. Върху посочената сума е начислена мораторна лихва в размер на 327.60 лева.

На основание чл. 415 от ГПК ищцовото дружество е предявило иск за установяване съществуването на парично вземане в общ размер на 2521.14 лева по договор № 505693847 със системен партиден номер М6488717, от които 600.19 лева неплатени суми за предоставени и неплатени електронни съобщителни услуги, 876.32 лева - неплатени суми за устройства по договор за продажба на изплащане, 1044.63 лева общ размер неустойки, 327.60 лева общ размер мораторна лихва.

От страна на „А1 България“ ЕАД е подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, въз основа на което е образувано ч. гр. д. № 3917/2023 година на РС- Сливен, срещу издадената заповед за изпълнение е депозирано възражение.

На основание чл. 415 от ГПК се предявява иск за дължимо парично вземане в общ размер на 2521,14 лева, конкретно детайлизирано в исковата молба.

От съда се иска да постанови решение, с което да се приеме за установено по отношение на ищеца „А1 България“ ЕАД, че ответникът М. А.

А. дължи сумата в размер на 2521.14 лева за периода 09.02.2022 година до 25.08.2022 година, по договор № 505693847 със системен партиден номер М6488717, от които 600.19 лева неплатени суми за предоставени и неплатени електронни съобщителни услуги, 876.32 лева - неплатени суми за устройства по договор за продажба на изплащане, 1044.63 лева общ размер неустойки, 327.60 лева - общ размер мораторна лихва, както и законната лихва върху сборната сума 2521.14 лева от датата на образуване на ч. гр. д. № 3917/2023 година на РС-Сливен до окончателното изплащане на задължението, които 3 задължения са предмет на Заповед за изпълнение № 2124 от 05.10.2023 година по ч. гр. д. № 3917/2023 година на РС-Сливен. Претендират се разноски по гражданското дело и по заповедното производство.

Исковата претенция е с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК във вр. с чл. 422 от ГПК.

В законоустановения срок от назначения процесуален представител на ответника е депозиран отговор, с който се изразява становище, касаещо недопустимост и неоснователност на предявените искови претенции.

В съдебно заседание, редовно призованото ищцово дружество не се представлява от представител или пълномощник, но с молба, вх. № 1484/21.01.2025 година е изразено писмено становище и ее заявено искане за присъждане на направените в хода на заповедното и исковото производство разноски, съобразно представен списък по чл. 80 от ГПК.

В съдебно заседание ответникът се представлява от назначен процесуален представител, който счита, че исковите претенции са неоснователни и моли за отхвърлянето им.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Ищцовото дружество „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД и ответникът М. А. А. са в облигационни отношения, свързани с предоставяне, респ. ползване на далекосъобщителни услуги.

Вещото лице, изготвило съдебно-техническата експертиза дава заключение, че в софтуерната система на мобилния оператор съществува договор между „А1 България“ ЕАД и М. А. А., с ЕГН: **********, с Номер на Договор: 505693847,ID на партида: 109479287,ID на договора: М6488717, Дата на договора: 16.12.2021 година - 10:40:39 и по договора има услуги:

359988346416 - Data Box - план Netbox 50 GB + 50GB Promo, 359896956375 Wireless Voice - план One Special 16 359882735769 - Wireless Data - план Surf 10, *** - Wireless Voice - план One Special 10 201002602597-TV Union - план A1 TV 100+ 201002140620 - TV Union - план TV 170+, MAX Sport Plus 101002602587 - Internet Union - план домашен интернет А1 Нет 50 101002140621 - Internet Union - план домашен интернет 1 50 Mbps +. Експерта е констатирал отразена начална дата на договора: 16.12.2021 година, отразена крайна дата на договора: 16.12.2023 година и дата на прекратяване: 17.07.2022 4 година.

Вещото лице, изготвило представената по делото съдебно-счетоводна експертиза дава заключение, че по Договор за предоставяне на електронни съобщителни услуги № 505693847 от 21.02.2020 година, партиден № М6488717 сключен между ищеца „А1 България” ЕАД и ответника М. А. А. са дължими месечни абонаменти такси за предоставени съобщителни услуги за номера ***; ***; ***; 101002602587; 201002602597;

***; 101002140621; 201002140620 от ответника М. А. А. към ищеца „А1 България” ЕАД в размер на 600,19 лева, за които са издадени към ответника данъчни фактури, подробно описани в Таблици 2 в констативносъобразителната част на експертизата.

От извършеният анализ на начислените по фактурите месечни абонаментни такси и ползвани съобщителни услуги и съпоставката им с посочените суми по сключеният Договор и Приложения №1 към същият, експерта е установил, че сумите на месечни абонаменти такси са правилно изчислени и фактурирани.

Сумите за месечни абонаменти, съгласно условията на Приложения №1 към Договора и начислените суми по фактурите са подробно представени и анализирани Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3 и Таблица 4, в констативно съобразителната част на експертизата, от където е видно, че същите са начислени в съответствие с тарифните планове, договорени по Договор за предоставяне на електронни съобщителни услуги № 505693847 от 21.02.2020 година и сключените към него анекси и Приложения № 1.

По сключените Договори за продажба на изплащане от ответника М. А.

А. към ищеца „А1 България” ЕАД са дължими суми, в общ размер от 876,32 лева, от които по Договор за продажба на изплащане от 08.02.2021 година, по силата на който е закупено на изплащане мобилен апарат Samsung Galaxy А51 DS Black+ PB TTEC, дължимата сума е 323.76 лева, по Договор за продажба на изплащане от 18.08.2021 година, по силата на който е закупено на изплащане мобилен апарат Samsung Galaxy А22 5G Gray+TTEC HF, дължимата сума е 333.00 лева, по Договор за продажба на изплащане от 16.12.2021 година, по силата на който е закупено на изплащане мобилен апарат Motorola Е20 Graphite+HF ТТЕС, дължимата сума е 219.56 лева, които са правилно изчислени и фактурирани.

5

По сключените Договори за продажба на изплащане от ответника М. А.

А. към ищеца „А1 България” ЕАД са дължими суми, в общ размер на 876,32 лева, както следва: по Договор за продажба на изплащане от 08.02.2021 година, по силата на който е закупено на изплащане мобилен апарат Samsung Galaxy А51 DS Black+ PB TTEC, дължимата сума е 323.76 лева, по Договор за продажба на изплащане от 18.08.2021 година по силата, на който е закупено на изплащане мобилен апарат Samsung Galaxy А22 5G Gray+TTEC HF, дължимата сума е 333.00 лева, по Договор за продажба на изплащане от 16.12.2021 година, по силата на който е закупено на изплащане мобилен апарат Motorola Е20 Graphite+HF ТТЕС, дължимата сума е 219.56 лева.

Формирането на сумите е представено в Таблица 5 в констативносъобразителната част на експертизата. Дължимите суми са правилно изчислени и фактурирани, съгласно условията на сключените Договори да продажба на изплащане.

По Договор за предоставяне на електронни съобщителни услуги № 505693847 от 21.02.2020 година, от ищеца ,,А1 България” ЕАД към ответника М. А. А. са начислени неустойки със съставени сметки за дължими суми в общ размер от 1 044,63 лева.

От извършен подробен анализ в констативно-съобразителната част на експертизата на всяка от дължимите и начислените неустойки и съпоставката на същите с условията на договора и сключените към него Приложения № 1, както и на представеният по делото Ценоразпис на допълнителните услуги на „А1 България“ ЕАД за клиенти по договор, вещото лице установило, че неустойките са правилно изчислени и отразени в издадените от ищеца към ответника сметки за дължими суми.

Въз основа на подадено на 03.10.2023 година от заявителя - ищец заявление е издадена заповед по чл. 410 от ГПК за изпълнение на парично задължение № 2124 от 05.10.2023 година по частно гражданско дело № 3917 по описа на СлРС за 2023 година за сумата 2521.14 лева за периода 09.02.2022 година до 25.08.2022 година, по договор № 505693847 със системен партиден номер М6488717, от които 600.19 лева неплатени суми за предоставени и неплатени електронни съобщителни услуги, 876.32 лева - неплатени суми за устройства по договор за продажба на изплащане, 1044.63 лева общ размер неустойки, 327.60 лева - общ размер мораторна лихва, както и законната 6 лихва върху сборната сума 2521.14 лева, считано от 03.10.2023 година до окончателното й изплащане, както и сумата 206,97 лева, представляваща разноски по делото.