Решение № 864 от 18.10.2022, Районен съд - Стара Загора

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 864 гр. Стара Загора, 18.10.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА, IV-ТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на деветнадесети септември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Велина Пенева при участието на секретаря Тонка Т. Вълчева като разгледа докладваното от Велина Пенева Гражданско дело № 20225530101864 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл. 103 - 257 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.

Предявен е установителен иск с правно основание чл.422, ал.1 ГПК, във връзка с чл.266, ал.1 от ЗЗД и с правно основание чл.422, ал.1 ГПК, във връзка с чл.92 ЗЗД, и с правно основание чл.422, ал.1 ГПК, във връзка С чл.205, ЗЗД, чл.86 ЗЗД.

Ищецът твърди, че е упражнил предоставеното му от закона право да поиска от компетентния районен съд издаване на заповед за изпълнение, като на 30.11.2018 г. депозирал заявление по чл. 410 от ГПК. В хода на образуваното ч.гр.д. 6095/2018 г. Районен съд Стара Загора издал заповед за изпълнение, като осъдил ответницата, да заплати на ищеца следните суми:

1268,59 лева - главница; 110,76 лева - законна лихва за забава, изчислена върху сумата от 645,33 лева за периода от 28.12.2016 г. до 29.11.2018 г.; законна лихва за забава върху размера на главницата от дата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК - 30.11.2018 г. до окончателното изплащане на задължението.; 28,59 лева - съдебни разноски, изразяващи се в заплатена държавна такса и банкова комисионна. Видно от получено по ч.гр.д.

1

6095/2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, Разпореждане № 260334 от 08.04.2022 г., за което ищецът бил надлежно уведомен на 18.04.2022г., заповедта за изпълнение била връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК. Предвид горното, ищецът, разполагал с правен интерес и основание да предявил иск за установяване съществуването на вземането си.

На *** г. между ищеца и ответницата бил сключен Договор № *** за предоставяне на електронни съобщителни услуги и продукти, който договор бил с рамков характер. Номерът - ***, представлявал индивидуален клиентски номер и реферирал към услугите, които ползвал абонатът.

Съгласно Общите условия, на един клиентски номер можело да се предоставят множество услуги. По този клиентски номер се издавали месечните сметки/фактури. Другият индивидуализиращ признак на абоната бил ID номер (Account ID), с който клиентът се въвеждал в системата на оператора. Под този ID номер се завеждали всички договори и приложения, сключени между ищеца и абоната. В настоящия случай, ответницата фигурирала в системата на ищеца под индивидуален абонатен номер (ID) ***.

Отделните услуги и продукти по него били предоставяни въз основа на подписването на допълнителни договори, анекси и приложения към същите.

С исковата молба се претендирали суми по следните договори и приложенията към тях: Договор за електронни съобщителни услуги и продукти от ***г., като с Приложение № 1 от същата дата била избрана разширена пакетна услуга - фиксиран интернет през мобилна мрежа (NET BOX 75) за телефонен номер *** и телевизия през сателитна технология (Мтел ТВ). Месечна абонаментна такса за пакета била в размер на 27,99 лв. (23,32 лв. без ДДС). Същата се състояла от месечна абонаментна такса за интернет услугата в размер на 8,40 лева (7,00 лева без ДДС) и месечна абонаментна такса за услугата Мтел ТВ в размер на 19,59 лева (16,32 лева без ДДС). Съгласно чл. 5 от Приложението, абонатът получавал за временно ползване, в рамките на срока на действие на Приложение № 1, следните устройства: LTE рутер, в комплект със SIM карта и сателитен приемник, заедно със смарт карта, необходими за ползване на пакетната услуга. При прекратяване на Договора по отношение на Услугите по соченото Приложение, абонатът се задължавал да върне оборудването, в противен случай следвало да заплати неговата цена, съгласно действащия ценоразпис на мобилния оператор. Съгласно чл. 6.2.1. от Приложение № 1, срокът на 2 ползване на услугата бил 24 месеца, считано от датата на подписване и изтича на 27.09.2018 г. За посочения договор от *** г. и Приложение № 1 към него, на абоната бил предоставен и допълнителен сателитен приемник, за който съгласно чл. 4.2.2. и чл. 4.2.3. от Приложение № 1, последният заплащал единствено цената за ползването му, като имал право да ползва действащия пакет за услугата по основния приемник без да заплаща допълнителна месечна абонаментна такса. В тази връзка и съгласно действащия към съответната дата ценоразпис на Мобилтел, абонатът дължал месечна такса за ползване на допълнителен сателитен приемник в размер на 4,99 лв. без ДДС.

На *** г. абонатът подписал и друг Договор за електронни съобщителни услуги, като с Приложение № 1 към същия, за телефонен номер ***, бил избран тарифен план Мтел Безкрай L с месечна абонаментна такса в размер на 19,99 лв. (16,66 лв. без ДДС). Съгласно чл. 6.2.1. от Приложение № 1, срокът на ползване на услугата бил 24 месеца, считано от датата на подписване и изтичал на 27.09.2018 г. (чл. 6.2.2.) Към посочения телефонен номер *** бил закупен и продукт на изплащане с Договор за продажба на изплащане от ***г. По силата на този договор, ищецът, прехвърлил на ответницата, правото на собственост върху една или няколко вещи, а последната се задължила да му заплати уговорената цена на вноски при разсрочено плащане, съгласно условията и сроковете по договора. В чл. 4 от Договора били уговорени една първоначална и 23 месечни вноски, всяка от които била в размер на 7,98 лв. Първоначалната вноска била платима при предаването на вещта, а всяка следваща била описана в приложения към Договора погасителен план (Приложение № 2). Съгласно чл. 11 от Договора, същият се сключвал за срок от 23 месеца, считано от датата на подписването му. Предмет на същия бил пакет LG К8 4G White + Pspd 48К Trio MAT 20.

1.4. C Приложение № 1 от 19.12.2016г. за телефонен номер ***, бил избран ценови пакет за пренос на данни Мтел моб. интернет Сърф S с месечна абонаментна такса в размер на 9,90 лв. (8,25 лв. без ДДС). Съгласно чл. 5.2.1. от Приложение № 1, срокът на ползване на услугата бил 24 месеца, считано от датата на подписване и изтичал на 19.12.2018г. (чл. 5.2.2.) Към посочения телефонен номер *** бил закупен и продукт на изплащане с Договор за продажба на изплащане от 19.12.2016г. По силата на този договор, ищецът, прехвърлил на ответницата, правото на собственост върху една или няколко вещи, а последната се задължила да му заплати уговорената цена на вноски 3 при разсрочено плащане, съгласно условията и сроковете по договора. В чл. 4 от Договора били уговорени една първоначална и 23 месечни вноски, всяка от които била в размер на 1,98 лв. Първоначалната вноска била платима при предаването на вещта, а всяка следваща била описана в приложения към Договора погасителен план (Приложение № 2). Съгласно чл. 11 от Договора, същият се сключвал за срок от 23 месеца, считано от датата на подписването му. Предмет на същия бил таблет ALCOT Pixi3 7 инча Black. 2. Абонатите на мобилния оператор разполагали с правото да активират допълнителни услуги към своите договори. В тази връзка, за телефонен номер *** и за телефонен номер *** били активирани допълнителни еднократни пакети за мобилен интернет, както и екстри за интернет услуги, чиято стойност била отразена в съответните фактури. Всички услуги, които не били посочени в описаните по-горе приложения се таксували съгласно действащия Ценоразпис за съответната услуга без тарифен план. В тази връзка били начислени и суми за изпратени от страна на абоната СМС-и, както и активационна такса в размер на 8,25 лв. без ДДС (която била намалена със сумата от 4,13 лв., представляваща 50 % отстъпка от посочената сума), отразена във фактура № 0346179856 от 12.01.2017 г. за телефонен номер ***. 4. Поради незаплащане в срок на уговорените суми по горепосочените договори, от страна на мобилния оператор били изпращани SMS за уведомяване на абоната за просрочени задължения, които били отразени като отделна такса в съответните фактури. Начислените суми били в размер на 1,49 лева (1,24 лева без ДДС) за SMS, съгласно действащия Ценоразпис за съответния период. Поради неплащане на уговорените суми в срок, предоставянето на услугите било спряно, съгласно т. 27.2 от Общите условия за взаимоотношенията между А1 България и абонатите. В тази връзка, видно от представените фактури, при възстановяване на услугите били начислени такси за повторно включване в размер на 1,90 лева (1,58 лева без ДДС), съгласно действащия Ценоразпис за съответния период. За неуредените в индивидуалния договор въпроси, следвало да се прилагат Общите условия за взаимоотношенията между „Мобилтел“ ЕАД и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на "Мобилтел" ЕАД по стандарти GSM, UMTS и LTE (наричани накратко „Общите условия“). Те имали задължителна сила за абонатите. Това се удостоверявало чрез подписа им под договора за услуги, съгласно т.6 от Общите условия.

4

Съгласно т. 26.4 от Общите условия и в изпълнение на задълженията си по посочените договори, ищецът издавал ежемесечни фактури за предоставяните услуги и продукти на абоната. От своя страна обаче, последният не изпълнявал своето задължение за заплащане на услугите. В настоящия случай били налице незаплатени задължения по горепосочените договори по следните фактури за периода от 12.12.2016 г. до 12.06.2017 г. за фактура както следвало: Фактура № 344563098 по договор *** от *** г., издадена на 12.12.2016 г., с падеж 27.12.2016 г. на стойност – 134,57 лв. остатък; Фактура № 344563098 по договор *** от *** г., издадена на 12.12.2016 г., с падеж 27.12.2016 г. на стойност – 7,98 лв.; Фактура № 346179856 по договор *** от *** г., издадена на 12.01.2017 г., с падеж 27.01.2017 г. на стойност – 108,76 лв.; Фактура № 346179856 по договор *** от *** г., издадена на 12.01.2017 г., с падеж 27.01.2017 г. на стойност – 9,96 лв.; Фактура № 347790801 по договор *** от *** г., издадена на 13.02.2017 г., с падеж 28.02.2017 г. на стойност – 58,18 лв.; Фактура № 347790801 по договор *** от *** г., издадена на 13.02.2017 г., с падеж 28.02.2017 г. на стойност – 9,96 лв.; Фактура № 349575562 по договор *** от *** г., издадена на 13.03.2017 г., с падеж 28.03.2017 г. на стойност – 57,88 лв.; Фактура № 349575562 по договор *** от *** г., издадена на 13.03.2017 г., с падеж 28.03.2017 г. на стойност – 9,96 лв.;

Фактура № 351180274 по договор *** от *** г., издадена на 11.04.2017 г., с падеж 26.04.2017 г. на стойност –57,88 лв.; Фактура № 351180274 по договор *** от *** г., издадена на 11.04.2017 г., с падеж 26.04.2017 г. на стойност – 9,96 лв.; Фактура № 352803209 по договор *** от *** г., издадена на 12.05.2017 г., с падеж 27.05.2017 г. на стойност –14,94 лв. – остатък; Фактура № 352803209 по договор *** от *** г., издадена на 12.05.2017 г., с падеж 27.05.2017 г. на стойност –9,96 лв.; Фактура № 354410800 по договор *** от *** г., издадена на 12.06.2017 г., с падеж 27.06.2017 г. на стойност –155,34 лв., като общата стойност на фактурите била 645,33 лв. Задълженията по издадените фактури били станали изискуеми, тъй като съгласно т. 26.5 от Общите условия, мобилният оператор предоставял на абоната 15-дневен срок след издаване на фактурата за плащането на посочената в нея сума, през който период от време вземането било ликвидно и изискуемо, а след изтичането на този срок вземането ставало годно за принудително изпълнение по реда на ГПК. Издадените от ищеца фактури относно задълженията на потребителя за процесния период, не били оспорени в дадения срок, съгласно 5 т. 26.6 от Общите условия, според който месечните сметки на Потребителя можели да бъдат оспорени пред мобилния оператор в 6 (шест) месечен срок след датата на издаване на фактурата, каквото оспорване в случая не било налице. Ищецът бил изпълнил задължението си по горепосочените договори, поради което възниквало и задължението на потребителя за заплащане от негова страна на получените услуги. Поради неизпълнение в определения срок на задължението за заплащане на предоставяните услуги, горепосочените договори за услуги били прекратени едностранно от страна на ищеца, съгласно т. 40.ж, във връзка с т. 54.1 от Общите условия, както и на основание чл. 6.3. от Рамковия договор от *** г. В тази връзка били начислени неустойки за предсрочно прекратяване на основание чл. 92 от Закона за задълженията и договорите и съгласно чл. 6.3.1. от Приложения № 1 от *** г. чл. 5.3.1. от Приложение № 1 от 19.12.2016г. Неустойката била изчислена в трикратен размер на месечната абонаментна такса за услугите на срочен абонамент, по нейния стандартен размер без отстъпка. Тази клауза била въведена в изпълнение и при съобразяване на съдебната спогодба, подписана между КЗП и Мобилтел ЕАД по гр.д. 12268/2014г. по описа на Софийски градски съд, документирана в протокол от 21.04.2016 г. В т.1 от същата се посочвали правилата за изчисляване на неустойката, като било уговорено в т. 2 тези правила да се въведат в договорите за предоставяне на електронни съобщителни услуги от 1 юли 2016 г. В тази връзка, неустойката за незаплатените задължения била в общ размер на 144,69 лв., разпределена както следва: 21.0лв. (3 месечни абонаментни такси х 7,00 лв.) - за интернет услуги по Приложение № 1 от *** г. по сметка № 0568160042 от 17.05.2017 г.; 48,96 лв. (3 месечни абонаментни такси х 16,32 лв.) - за телевизионни услуги по Приложение № 1 от *** г. по сметка № 0568160047 от 17.05.2017 г.; 49,98 лв. (3 месечни абонаментни такси х 16,66 лв.) - за мобилни услуги по Приложение № 1 от *** г. за телефонен номер *** по сметка № 0568160038 от 17.05.2017 г. и 24,75 лв. (3 месечни абонаментни такси х 8,25 лв.) - за мобилни услуги по Приложение № 1 от 19.12.2016 г. за телефонен номер *** по сметка № 0568160021 от 17.05.2017 г. Във връзка с изложеното и съгласно чл. 6.3.2 от Приложение № 1 от *** г., абонатът дължал заплащане на цената на невърнатите устройства, с оглед на което били начислени следните неустойки в общ размер на 355,00 лева: 140.00 лв. оборудване за предоставяне на интернет услуги по Приложение № 1 от *** г.