Решение № 691 от 16.07.2025, Районен съд - Стара Загора

РЕШЕНИЕ

№ 691 гр. С., 16.07.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – С., XII-ТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на двадесети март през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: И.Р. при участието на секретаря В.П. като разгледа докладваното от И.Р. Гражданско дело № 20245530102630 по описа за 2024 година

Предявени са искове с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК.

Ищецът - твърди в исковата си молба и уточняващите я молби, че с ответника сключил договор за електронни съобщителни услуги № /26.08.2019 г., със системен партиден № -. Към него били сключени съответните приложения № 1, с които били уговорени следните услуги: на 05.08.2020 г. било подписано приложение 1 за услуга домашен телефон - с план „- -“, за срок от 24 месеца; на 18.05.2020 г. било подписано приложение 1 за пакет услуги телевизия - и домашен интернет през мобилна мрежа - с план , за срок от 24 месеца; на 26.05.2021 г. било подписано приложение 1 за мобилна услуга - с план „-“, за срок от 24 месеца. На 11.10.2021 г. ответникът депозирал заявление за пренос на национално значим номер - в мрежата на друг оператор. На 13.10.2021 г. този номер бил пренесен в мрежата на другия оператор, с което искането на ответника било изпълнено. В тази връзка, на 13.10.2021 г., договор № - със - -, в частта му, за номер -, бил прекратен предсрочно по вина на ответника, поради преноса на посочения номер в мрежата на друг оператор и съгласно т. 7 от приложение № 1 за съответния номер била начислена неустойка. За периода от 12.08.2021 г. до 05.03.2022 г.

1 било извършено изпълнение от ищеца. Ответникът не заплатил съответно възникналите си задължения в сроковете, съгласно договора и общите условия на ищеца и бил натрупал просрочени задължения за неплатени електронни съобщителни услуги за посочения период, както и за предходни такива. В тази връзка, на 19.01.2022 г., договор № -, със системен партиден № -, в частта му за услуги с номера -, - и -, бил прекратен поради неплащане продължило повече от 124 дни и съгласно ОУ била начислена неустойка. Предвид изложеното, за периода 12.08.2021 г. до 05.03.2022 г., ответникът дължал на ищеца сума в общ размер от 1145.86 лева, от която 206.89 лева били неплатени суми за предоставени и неплатени електронни съобщителни услуги, а 938.97 лева бил общия размер неустойки. Върху посочената обща сума от 1145.86 лева, била начислена мораторна лихва 256.63 лева. В тази връзка и на основание чл. 415 ГПК предявявал иск за установяване съществуването на парично вземане в общ размер на 1145.86 лева по договор № - със - -, от които 206.89 лева неплатени суми за предоставени и неплатени електронни съобщителни услуги, и 938.97 лева общ размер неустойки, както и 256.63 лева общ размер мораторна лихва върху сумата от 1145.86 лева. Ищецът подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК и било образувано ч.гр.д. № 1466/2024 г. на РС С., като срещу издадената по него заповед за изпълнение било депозирано възражение. На основание чл. 415 ГПК предявявал иск за дължимо парично вземане в размер на 1145.86 лева.

Тази сума била сбор от следните суми: 1. 206.89 лева по договор № /26.08.2019 г. със системен партиден № - - цена на месечни абонаментни такси и ползвани електронни съобщителни услуги, съгласно условията на договора, приложенията към него и общите условия, за които били издадени фактури:

№№ 435047906/12.08.2021 г. с падеж 06.09.2021 г. за 27.97 лева, № 436573718/13.09.2021 г. с падеж 08.10.2021 г. за 29.94 лева, № 438096075/13.10.2021 г. с падеж 07.11.2021 г. за 72.94 лева, № 439616749/12.11.2021 г. с падеж 02.12.2021 г. за 32.48 лева, № 441147854/13.12.2021 г. с падеж 02.01.2022 г. за 32.94 лева и № 442664344/12.01.2022 г. с падеж 01.02.2022 г. за 10.62 лева. Фактура № 442664344/12.01.2022 г. била издадена за 32.94 лева, но по нея било извършено кредитиране в размер на 22.32 лева и остатъкът бил 10.62 лева; 2. 938.97 лева общ размер на неустойка, както следвало: по отношение № 041270940 сметка № 557553385 - неустойка за невърнато оборудване по ценова листа - 90 лева;

2 по отношение № - сметка № 557553658 - неустойка за невърнато оборудване по ценова листа - 100 лева; по отношение № ********** сметка № 557553734 - неустойка за невърнато оборудване по ценова листа - 140 лева; по отношение № - сметка № 557553659 - неустойка за невърнато оборудване по ценова листа - 100 лева; по отношение № - сметка № 557553660 - неустойка за невърнато оборудване по ценова листа - 100 лева; по отношение № - сметка № 556822444 - неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС 114.99 лева; по отношение № 041270940 сметка № 557553386 - неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС - 7.47 лева; по отношение № сметка № 557553661 - неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС - 48.96 лева; по отношение № ********** сметка № 557553735 неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС - 21 лева; по отношение № - сметка № 556822445 - неустойка за дадена отстъпка от цената на месечната такса - 98.37 лева; по отношение № - сметка № 557553662 неустойка за дадена отстъпка от цената на месечната такса - 20 лева; по отношение № - сметка № 556822446 - неустойка за дадена отстъпка от цената на устройство - лева и по отношение № 041270940 сметка № 557553388 неустойка за дадена отстъпка от цената на устройство -. Към горепосоченото задължение в общ размер на 1145.86 лева претендира и мораторна лихва в размер от 256.63 лева за период от 07.09.2021 г. - 19.03.2024 г. С молба от 17.07.2024 г. ищецът заявява, че правният му интерес от предявяването на исковете за съществуването на вземанията от 206.89 лева непогасена сума за предоставени електронни съобщителни услуги и 938.97 лева начислени неустойки изхождал от факта, че тези суми били част от общо претендираната в заповедното производство сума в общ размер на 1145.86 лева. Със заявлението за издаване на заповед за изпълнение, с което било образувано ч.гр.д. № 1466/2023 г. на PC С., общата сума от 1145.86 лева била претендирана по следния начин: „12. Обстоятелства, от които произтича вземането: Вземането произтича от неплатени суми, дължими по договор, сключен между - и - -, както следва: За електронни съобщителни услуги, предоставяни със - -, като част от - Договор, - -, задълженията за периода от 12.08.2021 г. до 05.03.2022 г. са на обща стойност 1145.86 лв., формирани, както следва: - Неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги на обща стойност 206.89 лв. - Съгласно чл. 54.12 от ОУ, във вр. с разпоредбите на Договора при неплащане на дължими суми след изтичане 3 срока за плащане, договорът с абоната се счита за едностранно прекратен по вина на абоната. Поради предсрочно прекратяване на договора по вина на абоната, са начислени неустойки в общ размер на 938.97 лв.“. При издаването на заповедта за изпълнение заповедният съд бил присъдил главницата в общ размер на 1145.86 лева, като не направил разбивка на сумите, както го бил направили той в заявлението, което не означавало, че в настоящото производство претендира суми, различни от тези, които били претендирани в заповедното производство. Всички суми, претендирани в настоящото производство, се претендирали по един общ - договор № - от 26.08.2019 г.

Параметрите на предоставяните по договора услуги били уговорени с приложения № 1 към него и представлявали неразделна част от -ия договор.

1. Сумата от 206.89 лева, претендирана като непогасена сума за предоставени услуги, била формирана, като сбор от следните суми: 1.1. По договор с партиден номер - било подписано приложение 1 на 05.08.2020 г. за услуга - с план „- -“, за срок от 24 месеца, за която дължимата сума била в размер на 8.97 лева. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 2.48 лева била за период на забава 07.09.2021 г. - 19.03.2024 г. 1.2. По договор с партиден номер - било подписано приложение 1 на 18.05.2020 г. за пакет услуги телевизия - и домашен интернет през мобилна мрежа - с план „- - -+ - -“, за срок от 24 месеца, за който дължимата сума 117.28 лева. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 27.47 лева била за период на забава 07.09.2021 г. - 19.03.2024 г. 1.3. По договор с партиден номер - било подписано приложение 1 на 26.05.2021 г. за услуга - с план „-“, за срок от 24 месеца, за която дължимата сума била в размер на 43.78 лева. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 11.23 лева била за период на забава 07.09.2021 г. - 19.03.2024 г. 1.4. По договор с партиден номер - за такса повторно включване дължимата сума била в размер на 2.48 лева. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 0.65 лева била за период на забава 07.09.2021 г. - 19.03.2024 г. 1.5. По договор с партиден номер - за такса за събиране на дължими суми дължимата сума била в размер на 34.38 лева. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 7.99 лева била за период на забава 03.12.2021 г. - 19.03.2024 г. 2. Сумата от 938.97 лева, претендирана като начислени неустойки, била формирана, като сбор от следните суми: по отношение № 041270940 сметка № 557553385 - неустойка за невърнато оборудване по ценова листа - 90 лева с лихва 18.06 лева; по отношение № - сметка № 557553658 - неустойка за невърнато оборудване по 4 ценова листа - 100 лева с лихва 20.67 лева; по отношение № ********** сметка № 557553734 - неустойка за невърнато оборудване по ценова листа 140 лева с лихва 28.93 лева; по отношение № - сметка № 557553659 неустойка за невърнато оборудване по ценова листа - 100 лева с лихва 20.67 лева; по отношение № - сметка № 557553660 - неустойка за невърнато оборудване по ценова листа - 100 лева с лихва 20.67 лева; по отношение № сметка № 556822444 - неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС - 114.99 лева с лихва 28.33 лева; по отношение № 041270940 сметка № 557553386 - неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС - 7.47 лева с лихва 1.64 лева; по отношение № - сметка № 557553661 - неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС - 48.96 лева с лихва 10.73 лева; по отношение № ********** сметка № 557553735 - неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС - 21 лева с лихва 4.60 лева; по отношение № - сметка № 556822445 - неустойка за дадена отстъпка от цената на месечната такса - 98.37 лева с лихва 24.24 лева; по отношение № - сметка № 557553662 - неустойка за дадена отстъпка от цената на месечната такса - 20 лева с лихва 4.38 лева; по отношение № - сметка № 556822446 - неустойка за дадена отстъпка от цената на устройство - лева с лихва 21.41 лева и по отношение № 041270940 сметка № 557553388 - неустойка за дадена отстъпка от цената на устройство - с лихва 2.48 лева. С молба от 09.08.2024 г. ищецът заявява, че сумата от 938.97 лева, претендирана, като начислени неустойки и начислената върху нея лихва, била формирана, както следва: По договор с партиден номер - за услуга - била начислена неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума била в размер на 114.99 лева. Дължимата мораторна лихва била в размер на 28.33 лева за период на забава 14.10.2021 г. 19.03.2024 г. По договор с партиден номер - за услуга - била начислена неустойка, представляваща отстъпка от цената на месечна абонаментна такса за посочения номер, по която неплатената сума била в размер на 98.37 лева.

Дължимата мораторна лихва била в размер на 24.24 лева за период на забава 14.10.2021 г. - 19.03.2024 г. По договор с партиден номер - за услуга - била начислена неустойка, представляваща отстъпка от цена на устройство -, по която неплатената сума била в размер на 86.88 лева. Дължимата мораторна лихва била в размер на 21.41 лева за период на забава 14.10.2021 г. - 19.03.2024 г. По договор с партиден номер - за услуга - била начислена неустойка, 5 представляваща цена на невърнато оборудване по ценова листа предоставен цифров приемник за посочения номер, по която неплатената сума била в размер на 100 лева. Дължимата мораторна лихва била в размер на 20.67 лева за период на забава 06.03.2022 г. - 19.03.2024 г. По договор с партиден номер за услуга - била начислена неустойка, представляваща цена на невърнато оборудване по ценова листа предоставен цифров приемник за посочения номер, по която неплатената сума била в размер на 100 лева. Дължимата мораторна лихва била в размер на 20.67 лева за период на забава 06.03.2022 г.