Решение № 272 от 02.10.2026, Районен съд - Димитровград

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 272 гр. гр. Димитровград, 02.10.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ДИМИТРОВГРАД в публично заседание на двадесет и трети септември през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Пепа Д. Жекова при участието на секретаря Валентина Ив. Господинова като разгледа докладваното от Пепа Д. Жекова Гражданско дело № 20265610100328 по описа за 2026 година

Предявени са кумулативно обективно съединени установителни искове с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 266, ал. 1 ЗЗД, с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК във връзка чл. 92, ал. 1 ЗЗД.

В исковата молба се твърди, че ищцовото дружество се снабдило със заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. № 7757/2025 по описа на Районен съд- гр. Перник, като е постъпило в срока по л. 414 от ГПК възражение от длъжника, което обуславяло интереса на ищеца от предявяване на настоящите искове за установяване на вземанията по заповедта.

Вземанията произтичали от следните обстоятелства:

Страните са сключили договор за използване на електронни съобщителни услуги ID на клиент 505463697, партида 108916590, ID на договор М6117980 от 19.09.2018. За всяка отделна мобилна услуга или пакет от услуги се сключват отделни приложения, представляващи неразделна част от договора, в които се съдържа описание на избраните тарифни планове, срокове, ценови условия, условия за подновяване/прекратяване, дължими неустойки или обезщетения. Договорът е подновяван за нови срокове и са добавяни/променяни услуги и тарифни планове. Договорът е в сила докато е налице действащо

1

Приложение или друго споразумение към него. По договора за процесния период са предоставени следните услуги, активирани със съответните Приложения:

Услуга фиксиран интернет през мобилна мрежа А1 Net Вох за номер *** с план А1 Net Вох 150 и със стандартна месечна такса 26.68 лв.

6es JЩC, активирана първоначално с Приложение № 1 от 07.12.2020 като част от Бизнес пакет с план А1 Net Вох 50 за срок от две години, а в последствие с Приложение № 1 от 25.05.2022 отново в пакет с услуга *** е сменен плана на А1 Net Вох 150. При първоначалната активация на 07.12.2020 съгласно т. 6.1. от Приложение № 1 от 07.12.2020 на абоната е предоставено за временно ползване за срока на договора оборудване Data Вох устройство марка Huawei В311- 221 black + ext. Antenпa сериен номер 869180048325807, което последният се е задължил да върне на оператора в пълна комплектност и изправност при прекратяване на договора - т. 6.3. и е уговорена неустоечна клауза за нарушаване на това задължение- т. 8.3.2. Същите разпоредби са посочени и в Приложение № 1 от 25.05.2022 за новия план- т. 6.1.; т. 6.4.; 8.3.

Услуга фиксиран интернет през мобилна мрежа А1 Net Вох за номер *** с план А1 Net Вох 150 и със стандартна месечна такса 26.68 дв. без ДДС, активирана първоначлнос Приложение № 1 от 14.10.2020 като част от Бизнес пакет с план А1 Net Вох 50 за срок от две години, а в последствие с Приложение № 1 от 25.05.2022 отново в пакет с услуга *** е сменен плана на А1 Net Вох 150. При първоначалната активация на 14.10.2020 съгласно т. 6.1. от Приложение № 1 от 14.10.2020 на абоната е предоставено за временно ползване за срока на договора оборудване Data Вох устройство марка Huawei В311- 221 Ыасk + ext. Antenna сериен номер 869180048337554, което последният се е задължил да върне на оператора в пълна комплектност и изправност при прекратяване на договора - т. 6.3. и е уговорена неустоечна клауза за нарушаване на това задължение- т. 8.3.2. Същите разпоредби са посочени и в Приложение № 1 от 25.05.2022 за новия план- т. 6.1.; т. 6.4.; 8.3.

С 2 броя Заявления за пренасяне на номера в мрежата на Йеттел България ЕАД от 22.03.2024 и 09.04.2024 ответното дружество е прехвърлило използвани от него мобилни услуги към другия оператор, включително и номера *** и ***.

Договорът с А1 България ЕАД е останал в cuna за услуги *** и 2

***, които не са пренесени към приемащия мобилен доставчик, на основание чл. 54.15 от ОУ, съгласно която Общи условия за взаимоотношенията между„А1 България" ЕАД и абонатите и крайните ползватели на обществени мобилни наземни мрежи на „А1 България" ЕАД, съгласно която в случай че абонатът желае преносимост на част от всички номера, предоставени му от А1 по договора за услуги, същият не се прекратява по отношение на номерата, оставащи в мрежата на А1.

По отношение на тези услуги *** и *** договорът е прекратен едностранно от мобилния оператор считано от 27.04.2025г. поради неизпълнение на задълженията на абоната за зaплащане на използваните мобилни услуги на основание т. 54.12. от Общи условия за взаимоотношенията между„А1 България" ЕАД и абонатите и крайните ползватели на обществени мобилни наземни мрежи на „А 1 България" ЕАД.

След изтичане сроковете на договорите за услугите останали в мрежата на А1 България ЕАД, същите са се трансформирали като безсрочни на основание разпоредбата на чл. 229а от Закона за електронните съобщения, съгласно която срочен договор за електронни съобщителни услуги може да бъде продължен само при изрично писмено съгласие на крайния ползвател относно условията за продължаване а при липса на такова съгласие след изтичане срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия.

Тази разпоредба е уговорена и в т. 28.5 на ОУ- Сключените договори за услуги, в които е определен срок за предоставяне на услугите, могат да бъдат продължени само с изрично писмено съгласие на абоната относно условията за продължаване,а при липса на такова съгласие след изтячане срока на договора той се преобразува в безсрочен при стандартните условия по договора и приложенията към него.

По договора са издадени и останали дължими следните фактури на стойност 284.50 лв.: Фактура 495314806 496806514 498309138 499820810 701452365 702939431 Дата 26.11.2024 27.12.2024 27.01.2025 26.02.2025 26.03.2025 25.04.2025 Падеж 16.12.2024 16.01.2025 16.02.2025 18.03.2025 15.04.2025 15.05.2025 Период на фактуриране 23.10.2024 - 23.11.2024 23.11.2024 - 23.12.2024 23.12.2024 - 23.01.2025 23.01.2025 - 23.02.2025

23.02.2025 - 23.03.2025 23.03.2025 - 23.04.2025 Сiгойност 47,76 пв. 55,97 лв.

3

53,98 лв. 63,94 лв. 55,22 лв. 7,63 лв.

Договорът е прекратен едностранно от мобилния оператор считано от 27.04.2025 поради неизпълнение на задълженията на абоната за заплащане на използваните мобилни услуги на основание т. 54.12. от Общи условия за взаимоотношенията между„А1 България" ЕАД и абонатите и крайните ползватели на обществени мобилни наземни мрежи на „А1 България" ЕАД и/или т. 85.4 от Общи условия за взаимоотношенията между„А1 България" ЕАД и крайните ползватели на широколентов достъп до интернет чрез обществена електронна съобщителна фиксирана мрежа за пренос на данни и/или т. 86 от Общи условия за предоставяне на услугата цифрова телевизия, предоставена през сателитна технология от „А1 България" ЕАД, съгласно които договорът на абоната/потребителя се счита за едностранно прекратен от страна на А1, в случай че забавата на плащането на дължимите суми от абоната потребителя е продължила повече от 124 дена. След прекратяване на договора абонатът не е върнал предоставеното му оборудване и е начислена процесната неустойка- неустойка за предоставено по договора оборудваневъв фиксиран размер по ценоразпис на оператора за предоставено на абоната за временно ползване за срока на договора оборудване, което абонатът не е върнал на мобилния оператор след прекратяване на договора. За неустойката са издадени следните сметки на обща стойност 280 лв. сметка дата падеж стойност 904273702 27.04.2025 11.06.2025 140,00 лв. 904273692 27.04.2025 11.06.2025 140,00 лв. неустойка за невърнато оборудване Data Box 869180048325807 неустойка за невърнато оборудване Data Вох 869180048337554.

Поради забавеното плащане на претендираното вземане ответникът дължи лихва в размер на 21,59 BGN, представляваща законна лихва мораторна лихва върху вземането от 284.50 лв., изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението за периода от 17.12.2024 г. до 23.11.2025 и 12,60 BGN - представляваща законна лихва мораторна лихва върху вземането от 280 лв., изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението за периода от 12.06.2025 г. до 23.11.2025 г.

4

Искането до съда е да постанови решение, с което да признае за установено, че ,,ВИПЕРА‘‘ ООД, ЕИК 205054420, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. Химик, бл. 2, вх. А, ап. 15, представлявано от Г. З. М. и Красимир Тонев Мартинов дължи на „А1 България" ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: гр.

София, 1309, район Илинден, ***, сумата от 306.10 евроравностойност в евро на присъдените със заповедта за изпълнение вземания в общ размер 598.69 лв., представляваща:

145.46 евро- равностойност в евро на присъдените със заповедта за изпълнение сумата 284,50 BGN (двеста осемдесет и четири лева и 50 стотинки), представляваща главница - месечни такси и потребление за предоставяне на услуги по договор ID на клиент 505463697, партида 108916590, ID на договор М6117980 от 19.09.2018 за периода 23.10.2024 22.04.2025, за които са издадени следните счетоводни документи: фактура 495314806 от 26.11.2024 с падеж 16.12.2024 и период на фактуриране 23.10.2024 - 23.11.2024 на стойност 47,76 лв. фактура 496806514 от 27.12.2024 с падеж 16.01.2025 и период на фактуриране 23.11.2024 - 23.12.2024 на стойност 55,97 лв. фактура 498309138 от 27.01.2025 с падеж 16.02.2025 и период на фактуриране 23.12.2024 - 23.01.2025 на стойност 53,98 лв. фактура 499820810 от 26.02.2025 с падеж 18.03.2025 и период на фактуриране 23.01.2025 - 23.02.2025 на стойност 63,94 лв. фактура 701452365 от 26.03.2025 с падеж 15.04.2025 и период на фактуриране 23.02.2025 - 23.03.2025 на стойност 55,22 лв. фактура 702939431 от 25.04.2025 с падеж 15.05.2025 и период на фактуриране 23.03.2025 - 23.04.2025 на стойност 7,63 лв. за периода от 23.10.2024 г. до 22.04.2025 г., ведно със законната лихва за период от 24.11.2025 г. до окончателното изплащане на вземането, 11.04 евро- равностойност в евро на присъдените със заповедта за изпълнение сумата 21,59 BGN (двадесет и един лева и 59 стотинки), представляваща законна лихва мораторна лихва върху вземането от 284.50 лв., изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението за периода от 17.12.2024 г. до 23.11.2025 г., 143,16 евро- равностойност в евро на присъдените със заповедта за изпълнение сумата 280,00 BGN (двеста и осемдесет лева), представляваща 5 неустойка - неустойка за предоставено по договора оборудване- във фиксира размер по ценоразпис на оператора за предоставено на абоната за временно ползване за срока на договора оборудване, което абонатът не е върнал на мобилния оператор след прекратяване на договора. За неустойката са издадени следните сметки сметка 904273702 от 27.04.2025 с падеж 11.06.2025 на стойност 140,00 лв. неустойка за невърнато оборудване сметка 904273692 от 27.04.2025 с падеж 11.06.2025 на стойност 140,00 лв. неустойка за невърнато оборудване , ведно със законната лихва за период от 24.11.2025 г. до окончателното изплащане на вземането,

6.44 евро- равностойност в евро на присъдените със заповедта за изпълнение сумата 12,60 BGN (дванадесет лева и 60 стотинки), представляваща законна лихва мораторна лихва върху вземането от 280 лв., изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението.

Претендира разноски.

В законоустановения срок по чл. 131 ГПК е постъпил отговор на исковата молба от ответника че ,,ВИПЕРА‘‘ ООД, с който се оспорват изцяло предявените искове като неоснователни.

По силата на издадената заповед за изпълнение е образувано ИД № 22/2026 г. по описа на ЧСИ Захари Запрянов с per. № 875 и район на действие Окръжен съд - Хасково. С изпращането на поканата за доброволно изпълнение е изпратено и запорно съобщение до Банка ДСК ЕАД, от която са изтеглени сумите, присъдени в заповедното производство и предмет на исковата молба по настоящото дело. Съгласно сметката за размера на дълга, която прилага, вземането на А1 към ,,Випера‘‘ ООД е изцяло погасено, в т. ч. разноски, лихви, главници и др. След принудителното събиране на сумата от ЧСИ изпълнителният лист, издаден от PC - Перник, е обезсилен. Макар сумите по обезсиления изпълнителен лист да са събрани на отпаднало основание, заявявам, че ,,Випера‘‘ ООД е съгласно с плащането на дължимите по заповедта суми.