Присъда № 14 от 04.06.2026, Районен съд - Карлово

ПРИСЪДА

№ 14 гр. К., 04.06.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – К., ІІ-РИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ, в публично заседание на четвърти юни през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Анна П. Донкова-Кутрова

Съдебни

СТЕФКА ИВ. ГЕОРГИЕВА заседатели: НИКОЛИНА ХР. РАДУЙЧЕВА при участието на секретаря Красимира Бл. Божакова и прокурора Димитрина Д. Шекерева като разгледа докладваното от Анна П. Донкова-Кутрова Наказателно дело от общ характер № 20265320200149 по описа за 2026 година ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА подсъдимия Т. И. Т. - ***, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от 12.07.2023г. до 21.12.2023г. в село В., при условията на продължавано престъпление, противозаконно е присвоил чужди движими вещи, които владеел: моторната косачка марка „Гардения“, „Антана“, 173 см на стойност – 281.2 евро /549.98 лв./, Bluetooth тонколона марка: ELEKOM, модел: ЕК-1515, год.пр.: 2022, сер.№ 151506210395, изх.мощност 300 вата на стойност 153.39 евро /300.00 лв./и моторна коса-тип тример Procraft T5600 на стойност 368.13 евро /720.00 лв./, всичко на обща стойност 802,72 евро /1569.98 лв./ собственост на о. К., както следва:

-на 12.07.2023г. противозаконно е присвоил чужда движима вещ,която владеел-моторната косачка марка „Гардения“, „Антана“, 173 см, по фактура № 33003022/21.04.2021г. /проформа фактура № 0900300247/ 21.04.2021 г., 1 собственост на о. К., на стойност – 281.2 евро /549.98 лв.;

-на 21.12.2023г. противозаконно е присвоил чужда движима вещ, която владеел- Bluetooth тонколона марка: ELEKOM, модел: ЕК-1515, год.пр.: 2022, сер.№ 151506210395, изх.мощност 300 вата, по фактура № 1000000254/16.06.2022 г., собственост на о. К., на стойност 153.39 евро /300.00 лв;

-на 21.12.2023г. противозаконно е присвоил чужда движима вещ, която владеел- моторна коса-тип тример Procraft T5600, по фактура № 0000004450/28.08.2023г., собственост на о. К., на стойност стойност 368.13 евро /720.00 лв., поради което и на основание чл.206, ал.1, във връзка с чл. 26 ал.1 от НК във вр. с чл. 58а ал. 1 от НК във вр. с чл. 54 ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА и ОСЕМ МЕСЕЦА.

ПРИЗНАВА подсъдимия Т. И. Т., с установена самоличност, ЗА ВИНОВЕН в това, че в гр. К.гр. С. при условията на продължавано престъпление, като длъжностно лице в кръга на неговата длъжност- кмет на К.

В., с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудил и поддържал заблуждение у следните лица, както следва:

1. П. С. Т.-в качеството му на управител на „С.П.С. К.“, ЕИК*** в гр. К.., през периода от 25.9.2023г. до 30.9.2023г – за това, че получените стоки се закупуват за нуждите на К. В., о. К. и ще бъдат заплатени от о. К., а именно:

-на 25.9.2023г. стоки по фактура № 4000093486 от 25.9.2023г.: 60 бр.стиропор 100х500х1000; на стойност 140.61евро -275.00 лева, 80 бр.стиропор 080 х500х1000 на стойност 149.98 евро -293.34 лева и 15бр. лепило за топлоизолация Мармодом 25кг, на стойност 86.28 евро - 168.75 лева, с начислено ДДС на стоките в размер на 75.37 евро -147.42 лева и всички на обща стойност 452.24 евро - 884.50 лева.

-на 25.9.2023г. стоки по фактура № 4000093487 от 25.9.2023г.: 10 бр.

Судал Лепило Судалбонд EASY листо 123126 на стойност 58.37 евро -114.17 лева, с начислено ДДС на стоките в размер на 11.67 евро - 22.83 лева и всичко на обща стойност 70.05евро - 137.00 лева.

-на 30.9.2023г. по фактура № 4000093621 от 30.9.2023г.: 20 бр. Греди 10x5x4м, на стойност 136.35 евро - 266.67 лева с начислено ДДС на стоките в размер на 27.27 евро 53.33 лева и всичко на обща стойност 163.61 евро 2 320.00 лева. и с това е причинил имотна вреда на „С.П.С. К.“, ЕИК ** на обща стойност 685.90 евро / 1341.50 лв./

2.Н. С. Т. - в качеството й на управител на „Х- *“ ООД, ЕИК **, през периода от 30.09.2023г. до 28.10.2023г в гр. К., че получените стоки се закупуват за нуждите на К. В., о. К. и ще бъдат заплатени от о. К., а именно -на 30.09.2023г. стоки по фактура № 0000018359 от 30.9.2023г.: 5 бр.Фасунга висяща Е27 Р на стойност 4.96 евро -9,70 лева, 1 бр. Маншон за тоалетна чиния50/32-40-бял, на стойност о.30 евро - 0,58 лева, 1 бр. гофрир.вка за сифон с витло1 1/4 Т.М., на стойност 1.49 евро -2,92 лева, 5 бр. LED лампа 230 V 15 W Е 27 6400 К LARGO, на стойност 10.23 евро -20,00 лева, 1 бр. Компл.гедоре 1/2"-1/4"108ч ЛРЕМИУМ на стойност 44.19 евро - 86,42 лева, 1 бр. ЕП-35 серия 25+на стойност 0.09евро - 0,17 лева с начислено ДДС на стоките в размер на12.19 евро - 23.85 лева и всичко на обща стойност 73.17 евро -143.10 лева.

-на 28.10.2023г. стоки по фактура№ 0000018537 от 28.10.2023г.: 30 бр.

Боротеракол 25кг. на стойност260.76евро - 510.00 лева с начислено ДДС на стоките в размер на 52.15евро -102.00 лева и всичко на обща стойност 312.91евро -612.00 лева. и с това е причинил имотна вреда на „Х- *“ ООД, ЕИК ** на обща стойност 386.08евро- 755.10 лева.

3.С. Д. Х. – в качеството й на управител на „С. Х.-С. ЕТ, ЕИК **, в гр. К., през периода от 17.7.2023г до 19.08.2023г - че получените стоки се закупуват за нуждите на К. В., о. К. и ще бъдат заплатени от о. К., а именно:

-на 17.7.2023г. стоки по фактура № 1000052624 от 17.07.2023г.: 1бр.

Помпа дълбочинна 750 W 60 m, RD-WP41 на стойност 126.38 евро -274.17 лева, 1 бр. ПЕ нипер/ преход мъжки ф32х1А5 и 18 м. на стойност 1.15 е - 2.25 лева, ПЕ 100 тръба, ф 32/ PN10 кангал на стойност 13.80е -27.00 лева, с начислено ДДС на стоките в размер 31.03 е -60.68 лева и всичко на обща стойност 186.16е -364.10 лева.

-на 17.7.2023г. стоки по фактура 1000052628 от 17.07.2023г.: 30.273 м2 = 21 кашона- Гранитогрес 33/33 блок натурален -13 бр., на стойност 257.84е 504.29 лева, с начислено ДДС на стоките в размер 51.57е -100.86 и всичко на обща стойност 309.41е - 605.15 лева.

-на 03.08.2023г. стоки по фактура №1000052866 от 03.08.2023г.1бр.

Винтовертакум. 12/40 Nm МЕТАВО BS12 2h2ah, на стойност 152.96е -299.17 3 лева, с начислено ДДС на стоките в размер 30.59е -59.83 лева и всичко на обща стойност 183.55е - 359.00 лева.

-на 08.08.2023г. стоки по фактура № 1000052938 от 08.08.2023г: 5 бр.

ПВЦ Панелни керемиди 0.88 х 1.97м на стойност 74.42е -145.67 лева, и 5 бр.

ПВЦ Панелни керемиди 0.88 х 3.07м. на стойност112.91е -220.83 лева с начислено ДДС на стоките в размер на 37.48е - 73.30 лева и всичко на обща стойност 224.87е -439.80 лева.

-на 09.08.2023г. стоки по фактура № 1000052957 от 09.08.2023г.: 10 вр.

Ламперия широка 9 см/2,88 m2- дължина 4 м. на стойност 247.12е -483.33 лева,с начислено ДДС на стоките 49.43е - 96.67 лева и всичко на обща стойност 296.55е - 580.00 лева.

-на 11.08.2023г. стоки по фактура № 1000053008 от 11.08.2023г.: 10 вр.

Ламперия широка 9 см/2,88 m2- дължина 4 м, на стойност 247.12 е -483.33 лева, с начислено ДДС на стоките 49.43е - 96.67 лева и всичко на обща стойност 296.55е - 580.00 лева.

-на 11.08.2023г. стоки по фактура № 1000053010 от 11.08.2023г.: 10 вр.

Ламперия широка 9 см/2,88 m2- дължина 4 м., на стойност 247.12 е - 483.33 лева, с начислено ДДС на стоките49.43е - 96.67 лева и всичко на обща стойност 296.55е - 580.00 лева.

-на 19.08.2023г. стоки по фактура № 1000053146 от 19.08.2023г.: 6 кв.м.

= 4 каш. Фаянс 25/50 HarlemCubikGris 1-во кач. -12бр., на стойност 47.29е 92.50 лева, 12 м2 = 8 каш.- Фаянс 25/50 HarlemАсего 1-во кач. 12бр., на стойност 94.59е - 185.00 лева, 10 бр. = 0.208 пал.-Теракол БОРО ЕКО 25кг. на стойност 37.07е - 72.50 лева, и 10 вр. Ламперия широка - 9см./2.88м2 дължина 4м..,0,9 м2 = 45 бр. на стойност 247.12е - 483.33 лева, с начислено ДДС на стоките 85.22е - 166.67 лева и всичко на обща стойност 511.29е 1000.00 лева.

-на

21.08.2023г. стоки по фактура

№

1000053164 от

21.08.2023г:Фасониран игл.мат./греда 5х10-4м на стойност 276.10е - 540 лева , 4 вр. = 0.192 куб.м.Иглолистни контра летви 2x3 - 4м./80л.м. на стойност 68е 133.00 лева,5 вр. = 0.216 м3.- Летви иглолистни ЧИСТИ връзка Зх4см – З6 л.м., на стойност 76.69е -150.00 лева, и 3 вр.- Ламперия широка - 9см./2.88м2 дължина 4м. на стойност 74.14е - 145.00 лева, с начислено ДДС на стоките 98.99е -193.60 лева, и всичко на обща стойност 593.92е - 1161.60 лева; и с това 4 е причинил имотна вреда на „С. Х. - С. ЕТ, ЕИК ** на обща стойност 2898.85е - 5669.65лева.

4. П. К. К. - в качеството му на управител на „А. *“ ЕООД, ЕИК ***, в гр.

Сопот, през периода от 25.08.2023г. до 11.03.2024г . - че получените стоки се закупуват за нуждите на К. В., о. К. и ще бъдат заплатени от о. К., а именно:

-на 25.08.2023г. стоки по фактура № по фактура № 0000009953 от 25.08.2023г: 700 бр. керемида Брамак Класик-Червено-кафяв-252бр/палет на стойност563.70е - 1102.50 лева, с начислено ДДС на стоките в размер 112.74е 220.50 лева, и всичко на обща стойност 676.44е -1323.00 лева.

-на 25.08.2023г. стоки по фактура № 0000009954 от 25.08.2023г.: 1 куб м.- кофражни дъски 4 м. 40 кв.м/куб.м., на стойност 298.25е -583.33 лева, с начислено ДДС на стоките в размер 59.65е -116.67 лева и всичко на обща стойност 357.90е -700.00 лева.

-на 27.08.2023г. стоки по фактура № 0000009980 от 27.08.2023г: 1 бр.

Тример Denzel, Бензинов; DT-43, 43см3, 1,25 кВт, неразглобяема щанга 2 части на стойност 83.08е- 162.50 лева, с начислено ДДС на стоките в размер 1662е -32.50 лева и всичко на обща стойност 99.70е -195.00 лева.

-на 15.12.2023г. стоки по фактура № 0000010654 от 15.12.2023г.: 1 бр.

Стълба алуминиева, триразмерна 3x13 DRABEST,6,4 м. на стойност 455.56е891.00лв. с начислено ДДС на стоките в размер91.11е - 178.20 лева и всичко на обща стойност 546.67е -1069.20 лева.

-на

16.12.2023г. стоки по фактура

№

0000010657 от

16.12.2023г:Американски улуци RAL 8017 ф 100 както следва: 20 бр. казанче на стойност 121.72е -237.72 лева, 15 бр. кривка двойна S, на стойност 152.62е 298.50 лева, 60бр. водосточна тръба 3м. на стойност 785.86е-1537.00 лева, 20 бр. кривка стандартна на стойност102.26е - 200.00лева, 20 бр. кривка изтеглена на стойност113е221.00 лева, 10 бр. външен ъгъл на стойност86.24е- 168.67 лева, 10 бр. вътрешен ъгъл, на стойност 86.24е-168.67 лева,10 бр. тапа дясна на стойност 20.11е-39.33 лева, 10 бр. тапа лява на стойност 20.11е - 39.33 лева, 50 бр. закреп.скоба -нит-гайка на стойност60.29е117.92 лева, 50 бр. шпилка комбинирана Zn 8X120 /2148120-100,на стойност 6.39е-12.50 лева, 50 бр. шпилка комбинирана, 8х180 на стойност 21.04е-42.92 лева, 300 бр. закреп.скобка с прикрепваща ламарина на стойност166.17е325.00 лева, 2 бр. Ножица за ламарина дясна premium на стойност 10.23е-20.00 5 лева, 2 бр. ножица за ламарина лява, premium на стойност10.23е- 20.00 лева, с начислено ДДС на стоките в размер 352.64 е-689.71 и всичко на обща стойност 2115.86е-4138.26 лева,

-на 05.01.2024г. стоки по фактура № 0000010782 от 05.01.2024г: 12,6 кв.м. МРС - бмм - Поликарбонат - 2.10 м х 6м - цвят ОПУШЕН на стойност 119.30е-233.33 лева, 100 бр. ВИНТ САМОПР.+Ф 16 6.3X38 DIN7504-K Ind,на стойност 12.78е-25.00 лева, с начислено ДДС на стоките в размер на 26.46е51.67 и всичко на обща стойност 158.50е - 310.00 лева, -на 05.01.2024г. стоки по фактура № 0000010783 от 05.01.2024г.: 15 бр.

Оградна мрежа, 5х5м. 1.5/ висока, общо 10 м. на стойност 351.51е- 687.50 лева, с начислено ДДС на стоките в размер 70.30е-137.50 лева, и всичко на обща стойност 421.82е-825.00 лева.

-на 10.01.2024г. стоки по фактура № 0000010803 от 10.01.2024г: 35 бр.

Лампа 2G11 18W на стойност 170е-332.50 лева и 15 бр. Лампа 2G11 - 36W на стойност 88.20е- 172.50 лева, с начислено ДДС на стоките в размер 51.64е 101.00 лева и и всичко на обща стойност 309.84е-606.00 лева.