Решение № 569 от 28.10.2025, Районен съд - Видин

РЕШЕНИЕ

№ 569 гр. Видин, 28.10.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВИДИН, III СЪСТАВ НО, в публично заседание на втори октомври през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Мариела В. Йосифова при участието на секретаря ТОНИКА С. БАТИНЯНОВА като разгледа докладваното от Мариела В. Йосифова Гражданско дело № 20241320103046 по описа за 2024 година

Делото е образувано по искова молба на „Йеттел България” ЕАД, ЕИК: 130460283, чрез адвокат Васил Н., със съдебен адрес: гр. София, п.к. 1606, ул. „Шандор Петьофи“ № 10, против М. Я. А. с ЕГН **********, с адрес: ****** с която са предявени искове с правно основание по чл. 422, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 415, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 79, ал.

1 от ЗЗД и чл. 92 от ЗЗД и чл. 342, ал. 1 от ТЗ.

Предявени са обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 79, ал. 1 от ЗЗД и чл. 92 от ЗЗД и чл. 342, ал. 1 от ТЗ.

Твърди се в исковата молба, че ответникът М. Я. А. е сключил с ответното дружество следните договори:

За предпочетен номер ********:

Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер ******** от 10.11.2021 г. Ответникът не е изпълнил задълженията си по договора в общ размер на 48.86 лева, представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 15.06.2022 г. – 14.09.2022 г. Вследствие неизпълнението и съгласно т. 9 от договора, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 84.68 лева.

За предпочетен номер *******:

Допълнително споразумение от 10.11.2021 г. към Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *******. Ответникът не е изпълнил задълженията си по допълнителното споразумение в общ размер на 241.21 лева, представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 15.06.2022 г. – 14.09.2022 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно раздел IV т. 2 от споразумението, ищецът начислил неустойка в размер на 224.48 лева.

1

Договор за лизинг от 10.11.2021 г., с който е предоставено за временно и възмездно ползване устройство марка APPLE iPhone 12 mini 64GB Red. По договора за лизинг ответникът дължи заплащане на сумата в общ размер на 698.52 лева, формирана от лизинговите вноски за отчетен период 15.06.2022 г. – 14.11.2022 г. Вследствие на неизпълнението по споразумението за мобилни услуги с предпочетен номер ******* ответникът дължи сума в размер на 181.34 лева, представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг.

Договор за лизинг от 10.11.2021 г., с който са предоставени за временно и възмездно ползване пакет базови аксесоари. По договора за лизинг ответникът дължи заплащане на сума в общ размер на 76.32 лева, формирана от лизинговите вноски за отчетен период 15.06.2022 г. – 14.11.2022 г.

Договор за лизинг от 07.03.2022 г., с който са предоставени за временно и възмездно ползване пакет базови аксесоари. По договора за лизинг ответникът дължи заплащане на сума в общ размер на 59.40 лева, формирана от лизинговите вноски за отчетен период 15.06.2022 г. – 14.11.2022 г.

Договор за лизинг от 07.07.2022 г., с който са предоставени за временно и възмездно ползване пакет базови аксесоари. По договора за лизинг ответникът дължи заплащане на сума в общ размер на 114.00 лева, формирана от лизинговите вноски за отчетен период 15.06.2022 г. – 14.11.2022 г.

За предпочетен номер ******:

Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер ****** от 07.03.2022 г. Ответникът не е изпълнил задълженията си по договора в размер на 79.73 лева, представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 15.06.2022 г. – 14.09.2022 г.

Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 9 от договора, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 118.55 лева. На същата дата – 07.03.2022 г. и по повод горепосочения договор на ответника е предоставено устройство марка Realme C11 32GB Grey на преференциална цена. Вследствие неизпълнението по договора за мобилни услуги ответникът дължи сума в размер на 177.09 лева, представляваща съразмерна част от направената отстъпка, като е взет предвид периодът, през който длъжникът е изпълнявал задълженията си по договора.

За предпочетен номер ******:

Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер ****** от 07.07.2022 г. Ответникът не е изпълнил задълженията си по договора в размер на 157.60 лева, представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 15.06.2022 г. – 14.09.2022 г.

Вследствие неизпълнението и съгласно т. 9 от договора ищецът начислил неустойка в размер на 149.23 лева.

Договор за лизинг от 07.07.2022 г., с който е предоставено за временно и възмездно ползване устройство марка POCO F3 5G 128GB Black. По договора за лизинг ответникът дължи заплащане на сума в общ размер на 455.76 лева, формирана от лизинговите вноски за 2 отчетен период 15.06.2022 г. – 14.11.2022 г. Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги с предпочетен номер ****** ответникът дължи сума в размер на 244.50 лева, представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг.

Ищецът сочи, че по отношение на горепосочените задължения за лизингови вноски е налице обща изискуемост, поради изтичане на срока на договорите за лизинг, посочен в чл. 2 от същите. Посочва, че към датата на подаване на исковата молба въпреки неизплатените лизингови вноски, предоставените устройства не са върнати.

Горепосочените задължения са индивидуализирани в следните фактури:

Фактура № 7338074845/15.07.2022 г. за отчетен период 15.06.2022 г. – 14.07.2022 г., срок на плащане – 30.07.2022 г., издадена за сумата от 279.29 лева, представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски.

Фактура № 7339457578/15.08.2022 г. за отчетен период 15.07.2022 г. – 14.08.2022 г., срок за плащане – 30.08.2022 г., издадена за сумата от 271.11 лева, представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски.

Фактура № 7340733185/15.09.2022 г. за отчетен период 15.08.2022 г. – 14.09.2022 г., срок за плащане – 30.09.2022 г., издадена за сумата от 209.41 лева, представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски.

Фактура № 7342130389/15.10.2022 г. за отчетен период 15.09.2022 г. – 14.10.2022 г., срок за плащане – 30.10.2022 г., издадена за сумата от 40.15 лева, представляваща неплатени лизингови вноски.

Фактура № 7343404585/15.11.2022 г. за отчетен период 15.10.2022 г. – 14.11.2022 г., срок за плащане – 30.11.2022 г., издадена за сумата от 2311.31 лева, представляваща неплатени неустойки, лизингови вноски и суми за мобилни устройства.

Ответникът М. Я. А. е сключил с ответното дружество и следния договор:

За предпочетен номер *******:

Допълнително споразумение от 07.03.2022 г. към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *******. Ответникът не е изпълнил задълженията си по споразумението в общ размер на 7.40 лева, представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 20.06.2022 г. – 19.09.2022 г. Вследствие неизпълнението и съгласно раздел III, т. 2 от споразумението, ищецът начислил неустойка в размер на 5.01 лева.

Горепосочените задължения са индивидуализирани в следните фактури:

Фактура № 7338532669/20.07.2022 г. за отчетен период 20.06.2022 г. – 19.07.2022 г., срок на плащане – 04.08.2022 г., издадена за сумата от 3.20 лева, представляваща неплатена абонаментна такса, използвани услуги. Фактурата се претендира от ищеца в размер на 2.20 лева, поради извършено частично плащане в размер на 1.00 лева, което погасява задължението за такса и услуги за предпочетен номер ******* до претендирания размер.

Фактура № **********/20.08.2022 г. за отчетен период 20.07.2022 г. – 19.08.2022 г., срок за 3 плащане – 04.09.2022 г., издадена за сумата от 3.20 лева, представляваща неплатена абонаментна такса и използвани услуги.

Фактура № **********/20.09.2022 г. за отчетен период 20.08.2022 г. – 19.09.2022 г., срок за плащане – 05.10.2022 г., издадена за сумата от 2.00 лева, представляваща неплатена абонаментна такса.

Фактура № 7343674221/20.11.2022 г. за отчетен период 20.10.2022 г. – 19.11.2022 г., срок за плащане – 05.12.2022 г., издадена за сумата от 5.01 лева, представляваща неплатена неустойка за предпочетен номер *******.

Ответникът М. Я. А. е сключил с ответното дружество и следните договори:

За предпочетен номер ********:

Допълнително споразумение от 19.05.2022 г. към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ********. Ответникът не е изпълнил задълженията си по споразумението в общ размер на 179.89 лева, представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 15.06.2022 г. – 14.09.2022 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно раздел IV т. 2 от споразумението, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 155.68 лева.

Договор за лизинг от 19.05.2022 г., с който е предоставено за временно и възмездно ползване устройство марка APPLE iPhone 13 Pro 128GB Blue. По договора за лизинг ответникът дължи заплащане на сума в общ размер на 2023.10 лева, формирана от лизинговите вноски за отчетен период 15.06.2022 г. – 14.11.2022 г. Вследствие на неизпълнението по споразумението за мобилни услуги с предпочетен номер ******** ответникът дължи сума в размер на 100.12 лева, представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг.

Договор за лизинг от 19.05.2022 г., с който са предоставени за временно и възмездно ползване пакет базови аксесоари. По договора за лизинг ответникът дължи заплащане на сума в общ размер на 163.30 лева, формирана от лизинговите вноски за отчетен период 15.06.2022 г – 14.11.2022 г.

За предпочетен номер *******:

Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ******* от 19.05.2022 г. Ответникът не е изпълнил задълженията си по договора в общ размер на 49.77 лева, представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 15.06.2022 г. – 14.09.2022 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 9 от договора, ищецът начислил неустойка в размер на 73.37 лева.

Ищецът сочи, че по отношение на горепосочените задължения за лизингови вноски е налице обща изискуемост, поради изтичане срока на договорите за лизинг, посочен в чл. 2 от същите. Посочва, че към датата на подаване на исковата молба и въпреки неизплатените лизингови вноски, предоставените устройства не са върнати.

Горепосочените задължения са индивидуализирани в следните фактури:

4

Фактура № 7338129678/15.07.2022 г. за отчетен период 15.06.2022 г. – 14.07.2022 г., срок на плащане – 30.07.2022 г., издадена за сумата от 172.34 лева, представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски.

Фактура № 7339418165/15.08.2022 г. за отчетен период 15.07.2022 г. – 14.08.2022 г., срок за плащане – 30.08.2022 г., издадена за сумата от 173.54 лева, представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски.

Фактура № 7340699845/15.09.2022 г. за отчетен период 15.08.2022 г. – 14.09.2022 г., срок за плащане – 30.09.2022 г., издадена за сумата от 169.05 лева, представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски.

Фактура № 7342121296/15.10.2022 г. за отчетен период 15.09.2022 г. – 14.10.2022 г., срок за плащане – 30.10.2022 г., издадена за сумата от 94.42 лева, представляваща неплатени лизингови вноски.

Фактура № **********/15.11.2022 г. за отчетен период 15.10.2022 г. – 14.11.2022 г., срок за плащане – 30.11.2022 г., издадена за сумата от 2135.88 лева, представляваща неплатени неустойки, лизингови вноски и суми за мобилно устройство.

Твърди се че, от страна на „Йеттел България“ ЕАД било депозирано заявление по чл. 410 от ГПК до Районен съд - Видин, въз основа на което било образувано частно гражданско дело № 1638/2024 г. и била издадена заповед за изпълнение на парично задължение, която била връчена на длъжника по реда на чл. 47 от ГПК.

Иска се от съда да се произнесе с решение, с което признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца сумата от 5868.91 лева, от които:

48.86 лв. абонаментни такси по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +******** за отчетен период 15.06.2022 г. - 14.09.2022 г.