Решение № 565 от 05.12.2024, Районен съд - Ловеч

РЕШЕНИЕ

№ 565 гр. Ловеч, 05.12.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ, VII СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и осми май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

ИГНАТОВА при участието на секретаря ПЕТЯ СТ. МАРИНОВА като разгледа докладваното от ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА ИГНАТОВА

Гражданско дело № 20234310101655 по описа за 2023 година

Обективно съединени искове по чл. 422 във връзка с чл. 415 от ГПК, за установяване на вземания.

Постъпила е искова молба от „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – гр. София, чрез пълномощник адвокат Л. М., срещу В. З. Д., ЕГН **********, с адрес: ***, по реда на чл. 422 във вр. с чл.

415 ал. 1, т. 2 от ГПК, за установяване на следните вземания, възникнали въз основа на рамков договор, идентифициран с неговия уникален номер № 502722367/05.04.2019 г. и сключените към него приложения и договори, а именно: 786.61 лева – неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги, 1216.76 лева – неплатени суми за устройство по договор за продажба на изплащане, 330.37 лева – неустойка и 473.67 лева – мораторна лихва.

Ищецът твърди, че на 31.07.2023 г. е депозирал пред РС – гр. Ловеч заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК срещу длъжника В. З. Д., като по образуваното ч.гр.дело № 1110/2023 г. по описа на Районен съд – Ловеч, е издадена заповед за изпълнение за сумите, както следва:

- 2333.74 лева - задължения по общ рамков Договор №502722367 от 05.04.2019 г., от които:

786,61 лева - неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги, 1216,76 лева - неплатени суми за устройство по договор за продажба на изплащане, 330,37 лева неустойка съгласно чл. 54.12 от ОУ на заявителя във връзка с цитирания договор;

- 473,67 лева - общ сбор от мораторна лихва от датата, представляваща първи ден от забавата 1 за плащане по всеки отделен документ до датата, предхождаща дата на депозиране на заявлението, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението в съда до окончателното изплащане на задължението.

Посочва се, че в законоустановения срок длъжникът В. З. Д. е депозирала възражение на основание чл. 414 ал. 2 от ГПК, при което заповедният съд дал указания на ищеца с връчено му разпореждане на 03.10.2023 г. да предяви иск по чл. 422 от ГПК и с оглед на това ищецът предявява настоящият положителен установителен иск.

В обстоятелствената част на исковата молба се посочва, че ищецът е предприятие с основен предмет на дейност - изграждане, използване и поддържане на мобилна клетъчна мрежа и предоставяне на далекосъобщителни услуги, като за осъществяването на тези дейности, дружеството развива и съпътстващи търговски дейности.

Изтъква се, че на 05.04.2019 г. между „Мобилтел" ЕАД /сега „А1 България" ЕАД/, в качеството на мобилен оператор, от една страна и от друга – ответницата В. З. Д., в качеството на абонат, е сключен общ рамков договор, идентифициран с негов уникален номер 502722367.

Във връзка с така сключения рамков договор, се сочи, че е открит на абоната партиден номер Д1066794, по който са начислявани задължения на В. З. Д. за договорени от нея и ползвани услуги.

Описани са множество приложения към рамковия договор за предоставено ползването на мобилни услуги по тарифни планове, както и сключени договори за продажба на устройства на изплащане.

Във връзка с ползвани услуги и задължения, възникнали от неизпълнение на договорите, ищецът твърди, че е издал следните счетоводни документи:

- Фактура №**********/10.02.2021 г. за отчетен период от 07.01.2021г. до 06.02.2021г.

- Фактура №0426842575/10.03.2021 г. за отчетен период от 07.02.2021г. до 06.03.2021г.

- Фактура №0428548071/09.04.2021 г. за отчетен период от 07.03.2021г. до 06.04.2021г.

- Фактура №0428548071/09.04.2021 г. за отчетен период от 07.04.2021г. до 06.04.2021г.

Фактура №0431617641/09.06.2021 г. за отчетен период от 07.05.2021г. до 06.06.2021г.

- Фактура №0433148146/09.07.2021г. за отчетен период от 07.0б.2021г. до 06.07.2021г.

- Фактура №0434684368/10.08.2021г. за отчетен период от 07.07.2021г. до 06.08.2021г.

- Сметка №0556227705/23.07.2021г. за неустойка в размер на З стандартни месечни такси.

- Сметка №0556227711/23.07.2021г. за неустойка в размер на З стандартни месечни такси.

- Сметка №0556227715/23.07.2021г. за неустойка в размер на З стандартни месечни такси.

- Сметка №0556227720/23.07.2021г. за неустойка в размер на З стандартни месечни такси.

- Сметка №0556227672/23.07.2021г. за неустойка в размер на З стандартни месечни такси.

Относно претендираната сума в размер на 786.61 лева е посочено, че същата е 2 формирана, както следва:

Сумата е формирана както следва:

- По договор с партиден номер Д1066794 е подписано Приложение 1 на 14.10.2019г. за услуга *** с план Al ONE Unlimited 44 за срок от 24 месеца, за която дължимата сума за периода 07.01.2021г. - 06.08.2021г. е в размер на 287.97лв. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 62.11 лв. е за период на забава 13.03.2021г. - 27.06.2023г.

- По договор с партиден номер Д1066794 е подписано Приложение 1 на 18.02.2020г. за услуга ***c план Al Extended Xtra 100 за срок от 24 месеца, за която дължимата сума за периода 07.01.2021г. - 06.07.2021г. е в размер на 217.37лв. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 46.33 лв. е за период на забава 13.03.2021г. - 27.06.2023г.

- По договор с партиден номер Д1066794е подписано Приложение 1 на 12.08.2020 г. за услуга ***с план Al Surf S за срок от 24 месеца, за която дължимата сума за периода 07.01.2021г. - 06.07.2021г. е в размер на 104.44лв.Дължимата лихва върху тази сума в размер на 22.14 лв. е за период на забава 13.03.2021г. - 27.06.2023г.

- По договор с партиден номер Д1066794 е подписано Приложение 1 на 22.02.2021 г. за услуга *** c план bez granitsi за срок от 24 месеца, за която дължимата сума за периода 07.01.2021г. - 06.07.2021г. е в размер на 115.70лв. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 24.49 лв. е за период на забава 13.03.2021г. - 27.06.2023г.

- По договор с партиден номер Д1066794е подписано Приложение 1 на 18.02.2020 г. за услуга *** c план Al Extended Xtra 100 за срок от 24 месеца, за която дължимата сума за периода 07.01.2021г. - 06.07.2021г. е в размер на 61.13лв. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 12.94 лв. е за период на забава 13.03.2021г. - 27.06.2023г.

Твърди се, че посочените суми са начислени за месечно текущо потребление на предоставени услуги и се дължат на основание сключените рамков договор и приложенията към него с уговорените условия на тарифните планове.

Посочените суми не били заплатени в срока за доброволно плащане, посочен за всяка фактура, както и към момента на депозиране на заявлението за издаване на заповед и настоящата искова молба.

Относно претендираната сума от 1216.76 лева е посочено, че същата е формирана, както следва:

- По Договор за продажба на изплащане от 18.02.2020г., по силата на който е закупено на изплащане устройство Handset Apple iPhone 11 64GB Green, дължимата сума за период 07.01.2021г. - 06.08.2021г. е 791.76 лв. Върху нея е начислена лихва в размер на 157.48 лв. за период на забава 13.03.2021г. - 27.06.2023г.

- По Договор за продажба на изплащане от 12.08.2020г., по силата на който е закупено на изплащане устройство Handset SAM A21S DS Bla+PB ТТЕС, дължимата сума за период 07.01.2021г. - 06.08.2021г. е 333.00 лв. Върху нея е начислена лихва в размер на 64.82 лв. за период на забава 13.03.2021г. - 27.06.2023г.

3

- По Договор за продажба на изплащане от 14.10.2019г., по силата на който е закупено на изплащане устройство Handset Sam Galaxy A30s DS Green, дължимата сума за период 07.01.2021г. - 06.08.2021г. е 92.00 лв. Върху нея е начислена лихва в размер на 18.89 лв. за период на забава 13.03.2021 г. - 27.06.2023г.

Твърди се, че посочените суми във фактурите представляват начислени дължими месечни вноски, представляващи цена на устройство и се дължат на основание сключения рамков договор, както и на основание p. II и сл. от цитираните три договора за продажба на изплащане.

Ищецът уточнява, че посочените суми във фактура № 0434684368 представляват суми, дължими до края на договора, станали изискуеми, поради неплащане на поредни вноски и след издаване на фактурата, на основание p. IV чл. 12.3 от Договорите за продажба на изплащане.

Твърди, че сумите не са заплатени в срока за доброволно плащане, посочен за всяка фактура, както и към момента на депозиране на заявлението за издаване на заповед и настоящата искова молба.

Относно претендираната сума от 330.37 лева е посочено, че същата е формирана както следва:

- По договор с партиден номер Д1066794 за услуга *** е начислена неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 112.96 лв. Дължимата мораторна лихва е в размер на 22.06 лв. за период на забава 24.07.2021 г. - 27.06.2023г.

- По договор с партиден номер Д1066794 за услуга *** е начислена неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 72.48 лв. Дължимата мораторна лихва е в размер на 14.15лв. за период на забава 24.07.2021г. - 27.06.2023г.

- По договор с партиден номер Д1066794 за услуга *** е начислена неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 29.97 лв. Дължимата мораторна лихва е в размер на 5.85 лв. за период на забава 24.07.2021 г. - 27.06.2023г.

- По договор с партиден номер Д1066794 за услуга *** е начислена неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 57.48 лв. Дължимата мораторна лихва е в размер на 11.22 лв. за период на забава 24.07.2021г. - 27.06.2023г.

- По договор с партиден номер Д1066794 за услуга *** е начислена неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 57.48 лв. Дължимата мораторна лихва е в размер на 11.22 лв. за период на забава 24.07.2021г. - 27.06.2023г.

Твърди се, че сумите се дължат поради настъпило неизпълнение на задължения на ответника 4 да заплаща цена на месечно потребени мобилни и интернет услуги, както и цена на устройство.

Изтъква се, че сумите са начислени на основание сключените рамков договор, приложения, договори за продажба на изплащане, както и общите условия на мобилния оператор.

Уточнява се, че сумите са начислени за прекратяването на рамковия договор в частта му за услугите по партида № Д1066794.

Посочва се, че договорът е прекратен на 23.07.2021г., на основание чл. 54.12 от ОУ, съгласно който: „Договорът на абоната/потребителя се счита за едностранно прекратен от страна на А1, в случай че забавата на плащането на дължимите суми от абоната/потребителя е продължила повече от 124 (сто двадесет и четири) дена“.

Изтъква се, че размерът на неустойките е посочен в приложимите разпоредби за отговорност в приложенията за услугите, като същите са цитирани в исковата молба.