Решение № 181 от 19.07.2021, Районен съд - Ловеч

РЕШЕНИЕ

№ 181 гр. Ловеч , 19.07.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ, V СЪСТАВ в публично заседание на тринадесети юли, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА при участието на секретаря ПРЕСЛАВА СТ. ДИЧКОВА като разгледа докладваното от ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА Гражданско дело № 20214310100591 по описа за 2021 година

Производство по реда на чл.239 от ГПК.

Съдът е сезиран с искова молба, подадена от „БИОФЕРМА АБЛАНИЦА“ООД, ЕИК 110565807, седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул.“Търговска“№44, ет.3, офис1, представлявано от управителя Иво Владимиров Иванов, чрез адв. С.Т., с адрес: гр. Ловеч, ул.“Търговска“№22, ет.4, кантора 403-404 против „БИО БАЛКАНИ“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул.“Георги С.Раковски“№ 140, ет.4.

От страна на ищеца са наведени твърдения, че с ответното търговско дружество са в трайни търговски отношения от 2019 г., като тези им отношения продължават и към момента. Твърди се, че ищцовото дружество е извършвало за ответника доставка на хранителни стоки (търговски покупко-продажби на стоки). В началото на търговските им отношения, а и впоследствие, ответникът е извършвал редовни разплащания за извършените доставки на хранителни стоки, поради което ищецът имал доверие, че търговските им отношения ще продължат да бъдат коректни и занапред. От средата на 2020 г. ответникът започнал редовно да забавя дължими плащания за извършените от ищеца доставки на хранителни стоки по издадени фактури.

Ищецът твърди, че към 31.01.2021 г. дължимите суми от ответното дружество възлизали на 13 180.77 лева, за което прилага писмо за потвърждение на салда във връзка с годишното счетоводно приключване. Писмото е получено от ответника на 10.02.2021 г., съгласно приложената към ИМ обратна разписка. Посочва, че отговор за потвърждение на вземанията на ищеца не е получен, но съгласно текста на писмото - неполучаването на отговор в 51 дневен срок е равнозначно на отговор за вярност на информацията в счетоводните регистри на търговското дружество - кредитор (ищец).

Посочва се, че след многократни разговори с управителя на ответника незначителна част от забавените задължения за заплащане на цената за извършените доставки (покупкопродажби) на хранителни стоки била заплащана. По счетоводна справка, задълженията на ответното дружество към 11.03.2021 г. възлизат на общата сума от 12 052.71 лева.

Ищецът уточнява, че установили банков превод, с коойто ответникът е превел с 9,55 лева повече по сметка, за погасяване на задъължения по стара фактура - № 809/05.11.2020 г. На основание чл. 103 ЗЗД вр. с чл. 76, ал. 1, изр. 3 ЗЗД заявява, че с преведените в повече суми в размер на 9.55 лева са извършили прихващане, като е погасено задължението на ответника по най-старото му задължение - това по фактура № 124/04.06.2020 г., по която са налице и други частични плащания за сума в размер на 477.00 лева по банковата им сметка от 15.09.2020 г. Посочената фактура е за 1 677.00 лева, като на 15.09.2020 г. по нея са платени 477.00 лева и остават дължими 1 200.00 лева, от които ищецът прихваща надплатените 9.55 лева, или остават дължими по тази фактура към момента на подаване на исковата молба суми в размер на 1 190.45 лева.

Твърди се, че е налице частично плащане на дължимата сума и по фактура № 953/ 03.12.2020 г. на стойност 1 137.31 лева, по която фактура ответникът е заплатил сумата в размер на 607.35 лева, като остава дължима сумата в размер на 529.96 лева.

Ищецът твърди, че по останалите фактури не са получили дължимите плащания до момента.

Посочва се още, че всяка доставка на хранителни стоки за ответника е осъществявана от ищеца след заявка от страна на ответника. За всяка доставка е издавана фактура, която съдържа предмет на доставката, мярка, количество, цена и крайна сума за плащане с ДДС.

Всички разплащания са ставали по банков път, което е отбелязано във фактурите, както са отбелязвани и датите, на които ответникът е следвало да заплати напълно цената по съответната фактура. Всички фактури, които са приложени като доказателства, са подписани от представители на ответното дружество, които са удостоверили с подписите си получаването на хранителните стоки, описани в съответната фактура.

Ищецът излага, че за периода от 04.06.2020 г. до 07.01.2021 г. са извършили за ответника седемнадесет броя доставки на хранителни стоки, описани конкретно в издадени от ищеца фактури за търговска продажба на стоки, за които доставки са издадени и получени от ответника седемнадесет броя фактури. Твърди, че оветникът никога не е имал каквито и да било възражения по извършените от дружеството ищец доставки на хранителни стоки, за които са дължими претендираните с тази искова молба плащания. Счита, че неизпълнението на задълженията на ответното дружество за заплащане на дължимата цена по всяка от издадените и приложени към исковата молба фактури се дължи най-вероятно на финансови 2 затруднения. Изтъква, че продадените от ищеца на ответното дружество стоки са бързооборотни и малотрайни, което обстоятелство предполага бързата им продажба в търговските обекти на ответника (магазин и склад, зареждани от ищеца). Сочи, че периодичността на заявките за следващи доставки и систематичността им предполагат продажба на доставените от ищеца хранителни стоки от ответника в неговите обекти (магазин и склад, описани в представените фактури) на крайни клиенти. Твърди, че ответникът е получил цена за продадените от него стоки, доставени от ищеца, но въпреки това не се е разплатил с него.

Наведени са твърдения, че за извършените от ищеца доставки на хранителни стоки (търговски продажби на стоки) за посочения по-горе период са издадени следните фактури:

1. Фактура № 124/04.06.2020 г. на стойност с ДДС 1 677.00 лева. Частично платена чрез паричен превод по банкова сметка на ищеца и чрез прихващане. Остават дължими 1 190.45 лв., които не са платени до момента.

2. Фактура № 953/03.12.2020 г. на стойност с ДДС в размер на 1137.31 лева. По тази фактура ответникът е изпълнил частично задължението си за заплащане на цената на доставените стоки. Остават дължими 529.96 лв., които не са платени до момента.

3.Фактура № 974/07.12.2020 г. на стойност с ДДС в размер на 402.75 лева. По тази фактура ответникът не е изпълнил задължението си за заплащане на цената на доставените стоки и тя е дължима към момента.

4.Фактура № 975/07.12.2020 г. на стойност с ДДС в размер на 1 411.56 лева. По тази фактура ответникът не е изпълнил задължението си за заплащане на цената на доставените стоки и тя е дължима към момента.

5.Фактура № 994/10.12.2020 г. на стойност с ДДС в размер на 222.51 лева. По тази фактура ответникът не е изпълнил задължението си за заплащане на цената на доставените стоки и тя е дължима към момента.

6.Фактура № 1000/10.12.2020 г. на стойност с ДДС в размер на 1 025.26 лева. По тази фактура ответникът не е изпълнил задължението си за заплащане на цената на доставените стоки и тя е дължима към момента.

7.Фактура № 1014/14.12.2020 г. на стойност с ДДС в размер на 508.80 лева. По тази фактура ответникът не е изпълнил задължението си за заплащане на цената на доставените стоки и тя е дължима към момента.

8.Фактура № 1017/14.12.2020 г. на стойност с ДДС в размер на 1 666.16 лева. По тази фактура ответникът не е изпълнил задължението си за заплащане на цената на доставените 3 стоки и тя е дължима към момента.

9.Фактура № 1035/17.12.2020 г. на стойност с ДДС в размер на 113.25 лева. По тази фактура ответникът не е изпълнил задължението си за заплащане на цената на доставените стоки и тя е дължима към момента.

10.Фактура № 1051/21.12.2020 г. на стойност с ДДС в размер на 842.04 лева. По тази фактура ответникът не е изпълнил задължението си за заплащане на цената на доставените стоки и тя е дължима към момента.

11.Фактура № 1052/21.12.2020 г. на стойност с ДДС в размер на 643.90 лева. По тази фактура ответникът не е изпълнил задължението си за заплащане на цената на доставените стоки и тя е дължима към момента,

12.Фактура № 1067/28.12.2020 г. на стойност с ДДС в размер на 204.19 лева. По тази фактура ответникът не е изпълнил задължението си за заплащане на цената на доставените стоки и тя е дължима към момента.

13.Фактура № 1076/28.12.2020 г. на стойност с ДДС в размер на 960.71 лева. По тази фактура ответникът не е изпълнил задължението си за заплащане на цената на доставените стоки и тя е дължима към момента.

14.Фактура № 1095/04.01.2021 г. на стойност с ДДС в размер на 311.84 лева. По тази фактура ответникът не е изпълнил задължението си за заплащане на цената на доставените стоки и тя е дължима към момента.

15.Фактура № 1097/04.01.2021 г. на стойност с ДДС в размер на 840.34 лева. По тази фактура ответникът не е изпълнил задължението си за заплащане на цената на доставените стоки и тя е дължима към момента.

16.Фактура № 1113/07.01.2021 г. на стойност с ДДС в размер на 75.04 лева. По тази фактура ответникът не е изпълнил задължението си за заплащане на цената на доставените стоки и тя е дължима към момента.

17.Фактура № 1117/07.01.2021 г. на стойност с ДДС в размер на 1 094.40 лева. По тази фактура ответникът не е изпълнил задължението си за заплащане на цената на доставените стоки и тя е дължима към момента.

Твърди се, че неиздължените от ответното дружество суми по посочените по-горе фактури възлизат на обща стойност от 12 043.16 лева. Това задължение на ответника е заведено в търговските книги и счетоводните регистри при ищеца като салдото по счетоводните сметки е дебитно за размер от 12 052.71 лв. и с кредитен остатък от 9.55 лева.

След прихващане на дебитните и кредитните остатъци крайното салдо по разчетните сметки, по които е водено счетоводството с ответника, е дебитно в размер на 12 043.16 лева.

4

Ищецът излага, че многократно в разговори с представители на ответника е бил уверяван, че ще им бъдат платени извършените доставки на хранителни стоки, по посочените по-горе фактури. Изтъква, че покана за доброволно плащане в случая не е необходима, за да бъде поставен ответникът в забава. Падежите по всяка претендирана с исковата молба парична сума по приложени фактури, обективиращи търговски продажби на стоки, са настъпили, като падежите на плащанията са посочени във всяка от приложените фактури.

Твърди се още, че всички продажби на хранителни стоки по посочените по-горе фактури са осъществени в срок, точно и коректно от ищцовото дружество като продавач (доставчик). Сочи се, че ответникът е в състояние на неизпълнение на задължението си за плащане на договорената цена по всяка от посочените фактури, което ангажира и отговорността му за лихви за забава по всяка от посочените фактури, която лихва засега не претендираме.

В петитумната част е отправено искане съдът да се произнесе с решение, с което:

1.Да осъди „БИО БАЛКАНИ“ ЕООД гр. София, ЕИК 205886577, представлявано от управителя Иво Петров Петрушев, адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Лозенец, ул. Георги С. Раковски № 140, ет. 4, да заплати в полза на „БИОФЕРМА АБЛАНИЦА" ООД гр. Ловеч, ЕИК 110565807, представлявано от управителя ИВО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ, адрес на управление: гр. Ловеч, ул. Търговска № 44, ет. 3, офис 1, сума в общ размер на 12 043.16 лева, представляваща неплатени главници по фактури, както следва: по фактура № 124/04.06.2020 г. дължими 1 190.45 лв., по фактура № 953/03.12.2020 г. дължими 529.96 лв., по фактура № 974/07.12.2020 г. дължими 402.75 лева., по фактура № 975/07.12.2020 г. дължими 1 411.56 лева, по фактура № 994/10.12.2020 г. дължими 222.51 лева, по фактура № 1000/10.12.2020 г. дължими 1025.26 лева, по фактура № 1014/14.12.2020 г. дължими 508.80 лева, по фактура № 1017/14.12.2020 г. дължими 1 666.16 лева, по фактура № 1035/17.12.2020 г. дължими 113.25 лева, по фактура № 1051/21.12.2020 г. дължими 842.04 лева, по фактура № 1052/21.12.2020 г. дължими 643.90 лева, по фактура № 1067/28.12.2020 г. дължими 204.19 лева, по фактура № 1076/28.12.2020 г. дължими 960.71 лева, по фактура № 1095/04.01.2021 г. дължими 311.84 лева, по фактура № 1097/04.01.2021 г. дължими 840.34 лева, по фактура № 1113/07.01.2021 г. дължими 75.04 лева, по фактура № 1117/07.01.2021 г. дължими 1094.40 лева.