Решение № 274 от 11.05.2023, Районен съд - Хасково

РЕШЕНИЕ

№ 274 гр. гр. Хасково, 11.05.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ХАСКОВО, VІІ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на дванадесети април през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ХРИСТИНА З. ЖИСОВА при участието на секретаря Милена Д. Борисова като разгледа докладваното от ХРИСТИНА З. ЖИСОВА Гражданско дело № 20235640100083 по описа за 2023 година

Предявени са обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.79, ал.1 и чл.86, ал.1 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, от „НЕКСТ ЛОДЖИСТИКС" ЕООД, ЕИК 201476011, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ № 36, представлявано от управителя В. Й. Б., срещу „ПАК ДИЗАЙН" ООД, ЕИК 200712697, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Л. Каравелов" № 3, представлявано от С. И. Ш.

Ищецът твърди, че по заявки на ответното дружество, изпратени по електронна поща, е извършил транспорт за сметка на ответното дружество, при параметри и адрес на разтоварване посочени в заявката.

Така, със заявка реф. № BG73347 ответникът е поискал извършване на транспорт на 1200 кг. стоки, с дата за натоварване - 28.02.2022г., от база на „ПАК ДИЗАЙН" ООД, находяща се в гр. Хасково, Източна индустриална зона. Ищцовото дружество се задължило да извърши транспорта до посочен адрес в Ирландия, PRL GROUP, до дата 07.03.2022г., с МПС peг. № СВ 3006 КР, като уговореното възнаграждение било в размер на 2400 евро. За така извършения транспорт на стоки ищецът издал фактура с № 1000058199/02.03.2022г. на стойност 5632.79 лева с ДДС, която била изпратена на ответника по електронна поща.

Страните уговорили плащането от страна на ответника да бъде извършено до 60 дни от издаването на ЧМР, което било изпратено на ответника също по електронна поща. Падежът на плащане бил посочен във фактурата и бил 21.05.2022г., като плащането следвало да бъде извършено по банков път, като на определения падеж задължението по фактура № 1

1000058199/02.03.2022г. не било платено от ответното дружество. Тъй като ответникът не е платил задължението си по фактура № 1000058199/02.03.2022г., то същият бил в забава считано от 22.05.2022 г., за което дължал обезщетение за забава върху главницата от 5632,79 лева за периода от 22.05.2022 г. до 15.08.2022 г. в размер на 134,56 лева.

С втора заявка реф. № BG74877 ответникът поискал извършване на транспорт на 85 кг. стоки, с дата за натоварване - 17.03.2022г., от база на „ПАК ДИЗАЙН" ООД, находяща се в гр. Хасково, Източна индустриална зона. Ищецът се задължил да извърши транспорта до посочен адрес в Испания, Сарагоса, до дата 17.03.2022г., с МПС peг. № СВ 1678 СВ/СВ 0806 ЕА, като уговореното възнаграждение било в размер на 550 евро. За така извършения транспорт на стоки ищецът издал фактура № 1000069166/15.03.2022г. на стойност 1290,85 лева с ДДС, която била изпратена на ответника по електронна поща. Страните уговорили плащането от страна на ответника да бъде извършено до 60 дни от издаването на ЧМР, което било изпратено на ответника също по електронна поща. Падежът на плащане бил посочен във фактурата и бил 03.06.2022г., като плащането следвало да бъде извършено по банков път, като на определения падеж задължението по фактура № 1000069166/15.03.2022г. не било платено от ответното дружество. На 05.07.2022г. ответникът платил сума в размер на 290,85 лева, с която погасил частично задължението си, което в остатък възлизало на 1000 с ДДС. Тъй като ответникът не платил задължението си по фактура № 1000069166/15.03.2022г., то същия бил в забава считано от 04.06.2022г., за което дължал и обезщетение за забава. Обезщетението за забава върху главницата от 1290,85 лева за периода от 04.06.2022г. до 05.07.2022г. /датата на частичното плащане/ била в размер на 11,47 лева, а за периода от 06.07.2022г. до 15.08.2022 г. - в размер на 11,39 лева или общо 22,86 лева.

Изложено е в исковата молба, че ответникът не възразил по отношение на качеството на изпълнение и срокът на изпълнение на предоставените от ищеца услуги и осчетоводил издадените фактурите, по всяка една извършена транспортна услуга, като заплатило частично една от описаните фактури. Ищецът канил ответното дружество да заплати съответните задължения доброволно, чрез покана също изпратена на електронната поща, от която били получени заявките, но до момента на депозиране на исковата молба, ответникът не бил заплатил на ищеца уговореното възнаграждение за предоставените услуги транспорт на стоки.

Така, според ищеца и тъй като ответното дружество не било изпълнило задълженията си да плати уговореното възнаграждение, то за ищеца възникнал правният интерес от предявяването на искови претенции.

С тези мотиви и след направените уточнения с молба вх.рег. № 1443/01.02.2023 г. се претендира осъждане на ответното дружество да заплати на ищеца следните суми: 5632,79 лева с начислен ДДС, представляваща неизплатено възнаграждение за доставени транспортни услуги, съгласно издадената фактура № 1000058199/02.03.2022г., ведно с обезщетение за забава в размер на 134,56 лв., за периода от 22.05.2022г. до 15.08.2022 г., ведно със законна лихва върху главницата, считано от 15.08.2022 до пълното погасяване на задължението; 1000 лева с начислен ДДС, представляваща остатък от неизплатено 2 възнаграждение за доставени транспортни услуги по фактура № **********/15.03.2022г., ведно с обезщетение за забава в размер на 22,86 лв., за периода от 04.06.2022г. до 15.08.2022 г., ведно със законна лихва върху главницата, считано от 15.08.2022 г. до пълното погасяване на задължението.

Претендират се направените в настоящото производство съдебни разноски.

В едномесечния срок по чл. 131, ал. 1 от ГПК е депозиран писмен отговор на исковата молба от пълномощник на ответника. Счита предявеният иск за недопустим и неоснователен.

Оспорва се основателността на заявените претенции, тъй като видно от платежно нареждане от 23.08.2022г. на обща стойност 18015,73 лв. и основание: 1-63363; 1-6358; 166357; 1-59166; 1-57704; 1-58199, с референция: FT22235477959261, дружеството - ответник било платило на ищеца дължимата сума по фактура № 1000058199/02.03.2022г. в размер на 5632,72 лв., както и неплатеният остатък от фактура с № **********/15.03.2022г. в размер на 1000.00 лв. Фактура с № **********/15.03.2022г. на стойност 1290,85 лв. била платена с горепосоченото платежно нареждане от 23.08.2022г. /1000 лв./ и с платежно нареждане от 05.07.2022г. на обща стойност 1229.65 лв. и основание: **********; 10000062229.

Следователно претендираната сума в размер на 6632,72 лв., представляваща главница се явявала изцяло недължима и в тази си част предявената искова претенция била изцяло неоснователна.

На следващо място и с оглед извършените плащания на 23.08.2022г. и на 05.07.2022г., ответникът оспорва и исковата претенция по отношение на дължимата мораторна лихва в общ размер на 157,42 лв.

Оспорват се и наведените твърдения от ищеца в исковата молба, че била изпратена покана за доброволно плащане по електронната поща на дружеството, която останала без резултат. Видно било от разпечатка от електронната поща на „ПАК ДИЗАЙН" ООД, че дружеството-ищец било изпратило в табличен вид справка за фактури в падеж на 22.08.20022г., като непосредствено след получаването на поканата, а именно на 23.08.2022г., последвало и плащане от страна на ответното дружество по всички приложени фактури.

Следователно, дружеството - ответник не било станало причина за завеждане на исковото производство, още повече, че към момента на изпращане на поканата за доброволно плащане на 22.08.2022г., ищцовото дружество, чрез упълномощения си представител вече бил депозирал исковата молба с вх. № 65700/15.08.2022г. пред Районен съд - Пловдив, която и към настоящия момент не била оттеглена, въпреки наличието на плащане по процесиите фактури от дата 23.08.2022г. и респективно осчетоводяване на извършеното погасяване на задължението от страна на „ПАК ДИЗАЙН" ООД.

По тези съображения ответникът счита, че предявеният осъдителен иск бил недопустим и неоснователен и следвало да бъде отхвърлен изцяло по отношение на дължимата главница по фактура № **********/15.03.2022г. на стойност 1290,85 лв. и по фактура № 1000058199/02.03.2022г. на стойност 5632.72 лв. в общ размер на 6632,79 лв., а 3 по отношение на дължимата мораторна лихва- да бъде отхвърлен съобразно извършените плащания по претендираните фактури, респ. не се дължали и сторените от ищеца разноски.

В съдебно заседание, ищецът не се явява и не изпраща процесуален представител, в писмена молба адв. Х. М. от АК – Пловдив, пълномощник на ищеца, поддържа основателност на заявените претенции като потвърждава извършеното плащане на сумата в общ размер от 6632,79 лв. по фактура № **********/15.03.2022г. и по фактура № 1000058199/02.03.2022г. с платежно нареждане от 23.08.2022 г. Претендира разноски, за което представя списък по чл.80 ГПК.

Ответникът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание, представлява се от надлежно упълномощен процесуален представител в лицето на адв. Д. Ф.-Р. от АК Хасково, която поддържа доводите си, изложени в отговора, вкл. и за това, че не е станал причина за завеждане на делото, респ. че на ищеца не се следват разноски като сам претендира такива, за което представя списък по чл. 80 ГПК.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност, както и доводите на страните, съобразно изискванията на чл. 235, ал. 2, вр. чл. 12 ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:

Не се спори по делото, че със заявка договор реф. № BG73347, представена от ищеца по делото, ответното дружество е поискало извършване на транспорт на 1200 кг. стоки пелети, с дата за натоварване - 28.02.2022г., от товарен адрес: на „ПАК ДИЗАЙН" ООД, Източна индустриална зона, Хасково. Ищцовото дружество се е задължило да извърши транспорта до разтоварен адрес в Ирландия (PRL GROUP/BLOCK 517/GRANTS RISE/GREENOGUE BUSINESS PARK) до дата 07.03.2022г., с МПС peг. № ВТ 3006 КР, като уговореното възнаграждение /навло без ДДС/ е в размер на 2400 евро. Страните са уговорили плащането от страна на ответника да бъде извършено до 60 дни от издаването на ЧМР.

Видно от представената по делото международна товарителница – ЧМР с изпращач „ПАК Дизайн“ ООД и превозвач „Лазаров Груп“ ЕООД, изготвена на 01.03.2022г., ведно с надлежен превод на български език, стоката е натоварена на 01.03.2022 г., респ. получена на 09.03.2022 г.

За извършения транспорт на стоки е издадена фактура № 1000058199/02.03.2022г. на стойност 5632,79 лева с ДДС с посочен доставчик „Некст Лоджистикс“ЕООД и клиент „ПАК Дизайн“ООД по заявка рег. № BG73347, падеж за плащане – 21.05.2022 г.

С втора заявка договор реф. № BG74877 BG-Е, ответното дружество е поискало извършване на транспорт на 85 кг. стоки, с дата за натоварване - 11.03.2022г., от товарен адрес на „ПАК ДИЗАЙН" ООД, Източна индустриална зона, Хасково. Ищцовото дружество се е задължило да извърши транспорта до разтоварен адрес в Испания (Poligono Indistrial La Veguilla, s/n, 50400 Carliñena, Zaragoza, Испания, HMY) до дата 17.03.2022г., с МПС peг. № СВ1678СВ/СВ0806ЕА, като уговореното възнаграждение /навло без ДДС/ е в размер на 550 евро. Страните са уговорили плащането от страна на ответника да бъде извършено до 60 дни 4 от издаването на ЧМР.

Видно от представената по делото международна товарителница – ЧМР с изпращач „АЙ ДУ Дизайн“ ООД и превозвач „Актива Карго“ ООД, ведно с надлежен превод на български език, стоката е получена на 17.03.2022 г.

За извършения транспорт на стоки е издадена фактура № **********/15.03.2022г. на стойност 1290,85 лева с ДДС с посочен доставчик „Некст Лоджистикс“ЕООД и клиент „ПАК Дизайн“ООД по заявка рег. № BG74877, падеж за плащане – 03.06.2022 г.

Във връзка с извършените превози на товари ищецът е представил и извадка от кореспонденция по електронна поща с ответното дружество от ел адреси както следва [email protected] и [email protected].

От приложените от ответника Преводно нареждане референция: FT22235477959261 от 23.08.2022г., до банка „ОББ“, с наредител „ПАК Дизайн“ ООД и получател „Некст Лоджистик“ ЕООД на обща стойност 18015,73 лв. и основание: 1-63363; 1-6358; 1-66357; 159166; 1-57704; 1-58199, и Преводно нареждане Бордеро № 422881 от 05.07.2022г., до банка „Общинска банка“, с наредител „ПАК Дизайн“ ООД и получател „Некст Лоджистик“ ЕООД за сумата от 1229,65 и основание: **********; 10000062229 се установява, че на 05.07.2022 г. е платил сума в размер на 290,85 лева по фактура № 1000069166/15.03.2022г., а на 23.08.2022 г. сумата по фактура № 1000058199/02.03.2022г. в размер на 5632,72 лв., както и неплатеният остатък от фактура с № **********/15.03.2022г. в размер на 1000.00 лв.