Решение № 142 от 16.02.2024, Районен съд - Стара Загора

РЕШЕНИЕ

№ 142 гр. Стара Загора, 16.02.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА, I-ВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Генчо Атанасов при участието на секретаря Живка М. Димитрова като разгледа докладваното от Генчо Атанасов Гражданско дело № 20235530101562 по описа за 2023 година

Предявен е иск с правно основание чл.415, ал.1, т.2 ГПК.

Ищецът „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София твърди, че подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК. Въз основа на заявлението било образувано ч.гр.д.№ 20235530100552 по описа на PC - Стара Загора, по което била издадена заповед за изпълнение срещу ответника. С Разпореждане № 1391 от 07.03.2023 г., постановено по ч.гр.д.№ 20235530100552, съдът указал на ищеца, че следва да предяви иск относно вземането си, поради факта, че връчването на издадената заповед за изпълнение било при условията на чл. 47, ал. 5 ГПК. Ответникът сключил с „Йеттел България“ ЕАД (предходно наименование „Теленор България“ ЕАД) договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359894387616 от 3.7.2020 г. и договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359895545951 от 30.9.2020 г., като с последния договор закупил ALCATEL 1 2019 Dual Black на преференциална цена. Длъжникът не изпълнил задълженията си по договорите, вследствие на което те били прекратени едностранно от „Йеттел България“ ЕАД на 18.2.2021 г. (за договора за лизинг - чл. 11, ал. 1 от общите условия на договор за лизинг; за договора за мобилни услуги: т. 196 от Общите условия). Предвид това към 05/03/2021 година длъжникът имал задължения за преходни периоди в размер на 399,43 лв. Сумата в размер на 399,43 лева била дължима за период 05/10/2020-24/12/2020 г. и представлявала сбор от дължими абонаменти такси и потребление на мобилни услуги по: договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359894387616 от 3.7.2020 г и по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359895545951 от 30.9.2020 г. Задълженията за предходен период в общ размер на 399,43 лв. били обединени във Фактура № 7311793473/05.11.2020 г., Фактура № 7313094095/05.12.2020 г. и Фактура № 7314559435/05.01.2021 г. за клиентски 1 номер 006542630 и Фактура № **********/25.10.2020г., Фактура № 7312716453/25.11.2020 г. и Фактура № 7314090034/25.12.2020 г. за клиентски номер 006547703, като във всяка фактура било посочено подробно как било формирано вземането. Общата стойност на цитираните фактури била в размер на 431,35 лв. от тази сума била приспадната сума в размер на 31,92 лв., която сума била предплатена от длъжника при подписване на договорите, надплатена била в предходни периоди или с частично плащане след издаване на фактурите. Към настоящия момент длъжникът имал задължение за предходен период в размер на 399,43 лв., формирано както следва: За клиентски номер 006542630: 57,10 лв., дължими за период 05/10/2020-04/11/2020 г по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359894387616 от 3.7.2020 г., представляващи частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги.

Общо дължимата сума по фактурата била в размер на 78,38 лв.. от тази сума била приспадната сума в размер на 21,28 лв., която сума била предплатена от длъжника при подписване на договорите, надплатена била в предходни периоди или била частично плащане след издаване на фактурите; 29,99 лв., дължими за период 05/11/2020-04/12/2020 г. по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359894387616 от 3.7.2020 г., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги; 29,99 лв., дължими за период 05/12/2020-04/01/2021 г. по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359894387616 от 3.7.2020 г., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги; 211,48 лв., дължими за период 25/09/2020-24/10/2021 г. по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359895545951 от 30.9.2020 г., представляващи частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги. Общо дължимата сума по фактурата била в размер на 222,12 лв. от тази сума била приспадната сума в размер на 10,64 лв., която сума била предплатена от длъжника при подписване на договорите, надплатена била в предходни периоди или е частично плащане след издаване на фактурите; 40,88 лв., дължими за период 25/10/202024/11/2020 г. по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359895545951 от 30.9.2020 г., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги; 29,99 лв., дължими за период 25/11/2020-24/12/2020 г. по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359895545951 от 30.9.2020 г., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги.

При сключването на договор с ищцовото дружество всяко лице получавало един или повече клиентски номера, под които ищецът обединявал всички сключени и действащи към момента договори на конкретното лице и издава една обща фактура за задълженията по тях.

Под един клиентски номер можело да има един или повече мобилни номера, но всички те получавали услугите си по договор, сключен с конкретното лице, носител на дадения клиентски номер. Във всяка издадена от ищеца фактура имало подробно описване на вида услуги, на база на които се формирало задължението, индивидуализирано по вид и размер.

В случай че към момента на издаване на фактурата клиентът имал непогасени задължения от предходен период, тази сума се включвала в стойността на новоиздадената фактура като 2

„задължения от предходен период“. При констатиране на неизпълнение на задълженията по един или няколко договора, сключени от дадено лице под един клиентски номер, услугите по всички договори под този клиентски номер се деактивирали, а непогасените и дължими към момента задължения се обединявали в една фактура като дължими за предходни периоди, като във фактурата се начисляват и съответните неустойки. В системата на ищеца ответникът бил с клиентски номера 006542630 и 006547703. Всички непогасени и изискуеми задължения на ответника в размер на 399,43 лева били обединени във Фактура № 7317170255/05.03.2021г. за клиентски номер

006542630 и

Фактура

№

7316698043/25.02.2021г. за клиентски номер 006547703, със срок на плащане 15 дни от дата на издаването им. Посочената сума представлявала сбор от дължими суми по следните договори/споразумения: 117,08 лева, дължими по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359894387616 от 3.7.2020 г., дължими за период 05/10/2020-04/01/2021 г. на основание Раздел VI от Общите условия и чл.1, параграф 5 от сключения Договор за мобилни услуги; 282,35 лева, дължими по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359895545951 от 30.9.2020 г., дължими за период 25/09/2020-24/12/2020 г. на основание Раздел VI от Общите условия и чл.1, параграф 5 от сключения Договор за мобилни услуги.

Към настоящия момент посочената сума не била заплатена от ответника. Ищецът моли съда да постанови решение с което да признае за установено, че В. Т. Д. дължи на „Йеттел България“ ЕАД (предходно наименование „Теленор България“ ЕАД), сумата от 399,43 лв., от които: 57,10 лв., дължими за период 05/10/2020-04/11/2020 г. по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359894387616 от 3.7.2020 г., представляващи частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги; 29,99 лв., дължими за период 05/11/2020-04/12/2020 г. по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359894387616 от 3.7.2020 г., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги; 29,99 лв., дължими за период 05/12/2020-04/01/2021 г. по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359894387616 от 3.7.2020 г., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги;

211,48 лв., дължими за период 25/09/2020-24/10/2021 г. по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359895545951 от 30.9.2020 г., представляващи частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги; 40,88 лв., дължими за период 25/10/2020-24/11/2020 г. по договор за нобилни услуги с предпочетен номер 359895545951 от 30.9.2020 г., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги;

29,99 лв., дължими за период 25/11/2020-24/12/2021 г. по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359895545951 от 30.9.2020 г., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги, както и дължима законова лихва от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до изплащане на вземането. Претендира сторените разноски в исковото и в заповедното производство.

Ответникът В. Т. Д., чрез назначения му особен представител – адв.Г. Г., взема становище в устните състезания, че предявеният иск е основателен и следва да бъде уважен.

3

След като обсъди събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното.

Видно от приложеното ч. гр. д. № 552/2023 г. по описа на Старозагорския районен съд, съдът е издал заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК № 306/09.02.2023 г. за сумата от 57.10 лева за главница от неплатен остатък от абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги за периода от 05.10.2020 г. до 04.11.2020 г. по договор за мобилни услуги от 03.07.2020 г. и фактура № 7311793473/05.11.2020 г.; сумата от 29.99 лева за главница от неплатени абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги за периода от 05.11.2020 г. до 04.12.2020 г. по договор за мобилни услуги от 03.07.2020 г. и фактура № 7313094095/05.12.2020 г.; сумата от 29.99 лева за главница от неплатени абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги за периода от 05.12.2020 г. до 04.01.2021 г. по договор за мобилни услуги от 03.07.2020 г. и фактура № 7314559435/05.01.2021 г.; сумата от 211.48 лева за главница от неплатен остатък от абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги за периода от 25.09.2020 г. до 24.10.2021 г. по договор за мобилни услуги от 30.09.2020 г. и фактура № **********/25.10.2020 г.; сумата от 40.88 лева за главница от неплатена абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги за периода от 25.10.2020 г. до 24.11.2020 г. по договор за мобилни услуги от 30.09.2020 г. и фактура № 7312716453/25.11.2020 г.; сумата от 29.99 лева за главница от неплатена абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги за периода от 25.11.2020 г. до 24.12.2020 г. по договор за мобилни услуги от 30.09.2020 г. и фактура № 7314090034/25.12.2020 г. и законна лихва върху тези суми от 06.02.2023 г. до изплащането им. Заповедният съд е приел, че съобщението е връчено на длъжника при условията на чл.47, ал.5 ГПК и е дал указания за предявяване на установителен иск, като в срока по чл.415, ал.4 от ГПК е подадена настоящата искова молба.

В заповедното производство е представен договор за мобилни услуги № 623359692/03.07.2020 г., по силата на който „Теленор" ЕАД, гр.София (предходно наименование на ищеца „Йеттел България“ ЕАД) се е задължило да предоставя на ответника електронни съобщителни услуги по абонаментен план „Тотал + с неограничени национални минути и изх. роуминг в зона ЕС“ за предпочетен номер 359894387616, с месечна абонаментна такса в размер на 29,99 лв. за срок от 24 месеца и месечна такса 33,99 лева след изтичане на първоначалния срок на договора. Представен е и договор за мобилни услуги №623385476/10.07.2020 г., по силата на който „Теленор " ЕАД, гр.София (предходно наименование на ищеца „Йеттел България“ ЕАД) се е задължило да представя на ответника електронни съобщителни услуги по абонаментен план „Тотал + с неограничени национални минути и изх. роуминг в зона ЕС“ за предпочетен номер 359895545951, с месечна абонаментна такса в размер на 29,99 лв. за срок от 24 месеца и месечна такса 33,99 лева след изтичане на първоначалния срок на договора.