Определение № 5178 от 05.02.2026, Софийски районен съд

Личните данни в текста са заличени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 5178 гр. София, 05.02.2026 г.

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 144 СЪСТАВ, в закрито заседание на пети февруари през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: СВЕТЛАНА Н. РАЧЕВА ЯНЕВА като разгледа докладваното от СВЕТЛАНА Н. РАЧЕВА ЯНЕВА Гражданско дело № 20251110152367 по описа за 2025 година

Извършена е проверка по реда на чл.140, ал. 1 ГПК.

Образувано е по искова молба на А1 България” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1309, район Илинден, ул.

„Кукуш” № 1, представлявано от ***- Главен изпълнителен директор и **** Изпълнителен директор чрез адв. Р. с адрес за книжа в гр. София, 1000, ул.

Позитано № 8, ет. 3, офис 301 спрямо ТРАНСЛИНГВА-ЕВРОПА ЕООД, ЕИК Л214-65587,със седалище и адрес на управлениегр. София, 1000, район Оборище, ***, представлявано ****, с искане за постановяване на съдебно решение за установяване на следните суми в полза на ищеца – сборна сума от сумата от 48 406.69 лв., представляваща:

17 774,49 лева за главница - месечни такси и потребление за предоставяне на услуги по договор ID на клиент 502401724 за периода 07.05.2024- 06.12.2024, за които са издадени следните счетоводни документи фактура с № 486760915 от 10.06.2024 с падеж 10.07.2024х,. и период на фактуриране 07.05.2024 - 06.06.2024 на стойност 644,36 лв.; фактура 486757076/ 10.06.2024 с падеж 10.07.2024 и период на фактуриране от 07.05.2024 - 06.06.2024 на стойност 2860,63 лв.; фактура 487369898 / 24.06.2024г. с падеж 24.07.2024 и период на фактуриране 21.05.2024 20.06.2024 на стойност 1,20 лв.; фактура 487369696/24.06.2024 с падеж 24.07.2024 и период на фактуриране от 21.05.2024 - 20.06.2024 на стойност 93,78 лв.; фактура 488235739 от 09.07.2024 с падеж 08.08.2024г. и период на фактуриране 07.06.2024 - 06.07.2024 на стойност 644,36 лв.; фактура 488236999 / 09.07.2024 с падеж 08.08.2024 и период на фактуриране 07.06.2024 - 06.07.2024 на стойност 3018,89 лв.; фактура 489714698/ 09.08.2024 с падеж 08.09.2024 и период на фактуриране 07.07.2024 06.08.2024 на стойност 644,36 лв.; фактура 489707025/ 09.08.2024г. с падеж 08.09.2024 и период на фактуриране 07.07.2024г. до 06.08.2024 на стойност 1778,64 лв.; фактура 491238781 / 10.09.2024 с падеж 10.10.2024 и период на фактуриране 07.08.2024 - 06.09.2024 на стойност 768,08 лв.; фактура 1

491224834/ 10.09.2024 с падеж 10.10.2024 и период на фактуриране 07.08.2024г. - 06.09.2024 на стойност 2875,40 лв.; фактура 491843718/ 24.09.2024 с падеж 24.10,2024 и период на фактуриране 21.08.2024 20.09.2024 на стойност 10,15 лв.; фактура 492863242/ 10.10.2024 е падеж 09.11.2024 и период на фактуриране 07.09.2024г. - 06.10.2024 на стойност 644,36 лв.; фактура 492700073/ 10.10.2024 с падеж от 09.11.2024 и период на фактуриране 07.09.2024г. до 06.10.2024 на стойност 2288,18 лв.; фактура 494435189/ 11.11.2024 с падеж 11.12.2024 и период на фактуриране 07.10.2024г. - 06.11.2024 на стойност 322,17 лв.; фактура 494429594 от 11.11.2024 с падеж от 11.12.2024г. и период на фактуриране 07.10.2024 06.11.2024 на стойност 1163,13 лв.; фактура 495910312/ 10.12.2024 с падеж 09.01.2025 и период на фактуриране от 07.11.2024г. - 06.12.2024 на стойност 16,80 лв. за периода от 07.05.2024 г. до 06.12.2024 г., ведно със законната лихва за период от 06.10.2025 г. до окончателното изплащане на вземането, 1 899,28 лева за законна лихва - мораторна лихва върху вземането от 17 774.49 лв., изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението за периода от 11.07.2024 г. до 05.10.2025 г., 22 129,77 лева, представляваща неустойка - частично от 46 717.77 лв. за част от 1 мобилните услуги абонатът по пренос към мрежата на друг мобилен оператор преди изтичане срока на ползване на приложенията, с които са активирани като договорът е останал в сила за останалите в мрежата на „А1 България“ ЕАД мобилни услуги на основание т. 54.15 от ОУ като неустойката е определена във фиксиран размер или като сбор от стандартните месечни абонаментни такси (МАТ) за мобилните планове без отстъпки дължими от абоната за съответните SIM карти, считано от датата на прекратяване на договора до изтичане на посочения в договора срок за всеки мобилен номер по следните фактури фактура 655467701 / 10.07.2024 с падеж 10.07.2024г на стойност 3094,80 лв. неустойка с ДДС (МАТ) фактура 655484163/ 12.07.2024г, с падеж 12.07.2024 на стойност 161,38 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) по фактура 656673684/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 5,29 лв.; неустойка е ДДС (МАТ) фактура 656673670/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 6,79 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673739/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 19,93 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673740/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024г. на стойност 19,93 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673774/ 22.11.2024г. с падеж 22.11.2024 на стойност 22,61 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) по фактура 656673894/ 22.11.2024 с падеж 22.11,2024 на стойност 22,61 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673814/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 22,61 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673755 / 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 26,89 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673757/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024г. на стойност 33,72 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673914/ 22.11.2024г. с падеж 22.11.2024 на стойност 38,93 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673995/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 38,93 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) 2 фактура 656673654/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 135,73 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673657/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 135,73 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656674097 / 22.11.2024 с падеж 22.11.2024г. на стойност 200,50 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673662 / 22.11.2024г. с падеж 22.11.2024 на стойност 285,05 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673835 / 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 331,03 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673756/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 331,03 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673758/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 331,03 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673738 / 22.11.2024 с падеж 22.11.2024г. на стойност 331,03 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673741/ 22.11.2024г. с падеж 22.11.2024 на стойност 331,03 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673759/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 331,03 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673689/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 331,03 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 2 656673754/ 22.11.2024 с падеж 22.11,2024 на стойност 331,03 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673794/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024г. на стойност 331,03 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673760/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 331,03 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673680/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 348,32 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673737/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 348,32 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673895/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 732,85 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673815 / 22.11.2024 с падеж 22.11.2024г. на стойност 732,85 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673874/ 22.11.2024г. с падеж 22.11.2024 на стойност 732,85 лв. ; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673834/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 732,85 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656674015/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 924,00 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656674014/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 2112,00 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673978/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024г. на стойност 2628,00 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673854/ 22.11.2024г. с падеж 22.11.2024 на стойност 2628,00 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673979/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 2628,00 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактури с № 656673915/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024г. на стойност 2628,00 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673994/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024г. на стойност 2628,00 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673976 / 22.11.2024г. с падеж 22.11.2024 на стойност 2628,00 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673980/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 2628,00 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673974/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 2628,00 лв.;

3 неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673977/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 2628,00 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656674110/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024г. на стойност 2736,00 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656674111/ 22.11.2024г. с падеж 22.11.2024 на стойност 3 456,00 лв.; неустойка с ДДС (МАТ) фактура 656673981/ 22.11.2024 с падеж 22.11.2024 на стойност 2628,00 лв. ; неустойка с ДДС (МАТ), които не са предмет на заповедното производство ведно със законната лихва за период от 06.10.2025 г. до окончателното изплащане на вземането,

2 064,54 лева, представляваща мораторна лихва върху вземането от 22 129.77 лв., изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението.

4 220,00 лева, представляваща неустойка за предоставено по договора оборудване във фиксиран размер по ценоразпис на оператора, което абонатът не е върнал на мобилния оператор след прекратяване на договора със следните сметки сметка 903490378/ 12.07.2024 с падеж 26.08.2024 на стойност 25,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780430/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025 на стойност 25,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780456/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025 на стойност 40,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780440/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025г. на стойност 100,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780451/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025 на стойност 100,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780439/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025 на стойност 100,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780437/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025 на стойност 100,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780447 / 22.11.2024г. с падеж 06.01.2025 на стойност 140,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780443/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025 на стойност 140,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780445/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025 на стойност 140,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780446 / 22.11.2024г. с падеж 06.01.2025 на стойност 140,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780438/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025 на стойност 140,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780450/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025 на стойност 140,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780448 / 22.11.2024 с падеж 06.01.2025 на стойност 140,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780449/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025 на стойност 140,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780433/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025 на стойност 140,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780444/ 22.11.2024г. с падеж 06.01.2025 на стойност 140,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780415/ 22.11.2024 с 4 падеж 06.01.2025 на стойност 250,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780434/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025 на стойност 400,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780435/ 22.11.2024г. с падеж 06.01.2025 на стойност 400,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780432/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025 на стойност 400,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780431/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025 на стойност 400,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780457/ 22.11.2024г. с падеж 06.01.2025 на стойност 40,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780441/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025 на стойност 100,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780458/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025 на стойност 40,0 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780442/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025г. на стойност 100,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780459/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025 на стойност 40,00 лв. неустойка за невърнато оборудване сметка 903780460/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025 на стойност 40,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780461/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025г. на стойност 40,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780462 / 22.11.2024г. с падеж 06.01.2025 на стойност 40,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване сметка 903780463/ 22.11.2024 с падеж 06.01.2025 на стойност 40,00 лв.; неустойка за невърнато оборудване , ведно със законната лихва за период от 06.10.2025 г. до окончателното изплащане на вземането.