Решение № 569 от 27.05.2022, Районен съд - Перник

РЕШЕНИЕ

№ 569 гр. П., 27.05.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – П., I ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на деветнадесети май през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Ивайло Юл. Колев при участието на секретаря Лили В. Асенова Добрева като разгледа докладваното от Ивайло Юл. Колев Гражданско дело № 20211720105578 по описа за 2021 година

Производството е образувано по искова молба на „Теленор България“ ЕАД (сегашно наименование Йеттел България) с ЕИК 130460283, в която се сочи, че в полза на дружеството срещу СТ. Г. ЦВ., ЕГН: **********, гр. П., кв. ******* е издадена Заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК в рамките на ч.гр.д. № 6603/2020. по описа на Районен съд П..

Твърди, че на 07.09.2018г. между СТ. Г. ЦВ. и „Теленор България” ЕАД е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +3598****** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 14,99“ със стандартен месечен абонамент в размер на 14,99 лв. Допълва, че ответникът е изпаднал в забава за задълженията по този договор - 92,40 л, поради което му е начислена и неустойка - 37,47 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и начислена във фактура №7289854147/10.06.2019г.

На същата дата - 07.09.2018г. между страните бил сключен и Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка Alcatel 1 Dual Black с обща лизингова цена в размер на 142,47 лв., дължима чрез внасянето на 23 лизингови вноски, всяка една в размер на 4,89 лв., и първоначална лизингова вноска в размер на 30,00 лв. По договора за лизинг Ц. дължи заплащане на сума в общ размер на 88,02 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 10.01.2019г. - 09.06.2019г., начислени във фактура № 7289854147/10.06.2019г.

Дължима е и сума в размер на 64,37 лв., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура №7289854147/10.06.2019г.

Задължения за предпочетен номер +3598****** са индивидуализирани в следните фактури: 1. фактура № 7284508928/10.02.2019г. за отчетен период 10.01.2019г. - 09.02.2019г.. срок за плащане - 25.02.2019г.. издадена за сумата от 51.74 лв.. представляваща неплатена абонаментна такса, използвани услуги и лизингова вноска за предпочетен номер +3598******, както следва: 46,85 лв. абонаментна такса и 1 използвани услуги; 4,89 лв. лизингова вноска; Фактурата претендираме в размер на 49,07 лв., поради извършено плащане в размер на 2,67 лв., което погасява частично задължението за абонаментна такса и използвани услуги до размера на 44,18 лв. 2. фактура № 7285798277/10.03.2019г. за отчетен период 10.02.2019г. - 09.03.2019г.. срок за плащане - 25.03.2019г.. издадена за сумата от 38,12 лв.. представляваща неплатена абонаментна такса, използвани услуги и лизингова вноска за предпочетен номер +3598******, както следва: 33,23 лв. абонаментна такса и използвани услуги; 4,89 лв. лизингова вноска; 3. фактура № 7287139326/10.04.2019г. за отчетен период 10.03.2019г. - 09.04.2019г.. срок за плащане - 25.04.2019г.. издадена за сумата от 19,88 лв.. представляваща неплатена абонаментна такса и лизингова вноска за предпочетен номер +3598******, както следва: 14,99 лв. абонаментна такса; 4,89 лв. лизингова вноска; Фактура № 7289854147/10.06.2019г. за отчетен период 10.05.2019г. 09.06.2019г.. срок за плащане - 25.06.2019г.. издадена за сумата от 175.19 лв., представляваща неплатени неустойка, лизингови вноски и дължима сума за мобилно устройство за предпочетен номер +3598******, както следва: 37,47 лв. неустойка;

73,35 лв. лизингови вноски начислени накуп; 64,37 лв. дължима сума за мобилно устройство.

На 16.03.2018г. и по повод Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +3598***** от същата дата, “Теленор България“ ЕАД като лизингодател, сключва със СТ. Г. ЦВ. - лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка Huawei Y6 2017 Gold с обща лизингова цена в размер на 144,97 лв., дължима чрез внасянето на 23 лизингови вноски, всяка една в размер на 4,89 лв., и първоначална лизингова вноска в размер на 32,50 лв. По договора за лизинг Ц. дължи заплащане на сума в общ размер на 63,57 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 05.01.2019г. - 04.06.2019г., а именно:

На 12.06.2018г. между страните е сключено Допълнително споразумение към договор за мобилни услуги с предпочетен номер +3598***** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 30,99 с промоционални 10000МВ“ със стандартен месечен абонамент в размер на 30,99 лв. Ц. не изпълнява задълженията си по споразумението в общ размер 100,92 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 05.01.2019г. - 04.04.2019г. Вследствие на неизпълнението и съгласно раздел III, т. 3 от споразумението, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 77,46 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и начислена във фактура №7289676830/05.06.2019г.

Вследствие на неизпълнението по споразумението за мобилни услуги с предпочетен номер +3598*****, Ц. дължи сума в размер на 85,45 лв., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура №7289676830/05.06.2019г.

На 23.05.2018г. и по повод Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +3598**** от същата дата, мобилният оператор като лизингодател, сключва със СТ. Г.

ЦВ. - лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка Nokia 3 Blue с обща лизингова цена в размер на 184,67 лв., дължима чрез внасянето на 23 лизингови вноски, всяка една в размер на 6,29 лв., и първоначална лизингова вноска в размер на 40,00 лв. По договора за лизинг Ц. дължи заплащане на сума в общ размер на 94,35 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 05.01.2019г. - 04.06.2019г.

На 07.09.2018г. между страните е сключено Допълнително споразумение към договор за мобилни услуги с предпочетен номер +3598**** за срок от 24 месеца с 2 абонаментен план „Тотал 24,99 с допълнителни 5000МВ“ със стандартен месечен абонамент в размер на 24,99 лв. Ц. не изпълнява задълженията си по споразумението в общ размер 114,24 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 05.01.2019г. - 04.04.2019г. Вследствие на неизпълнението и съгласно раздел III, т. 3 от споразумението, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 62,46 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и начислена във фактура №7289676830/05.06.2019г.

Вследствие на неизпълнението по споразумението за мобилни услуги с предпочетен номер +3598****, Ц. дължи сума в размер на 89,48 лв., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура №7289676830/05.06.2019г.

На 25.05.2018г. между страните е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +3598**** за срок от 24 месеца с абонаментен план ,Джуниър с неограничени минути в мобилната мрежа на Теленор“ със стандартен месечен абонамент в размер на 7,99 лв. Ц. не изпълнява задълженията си по договора в общ размер 24,88 лв., представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 05.01.2019г. - 04.04.2019г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т.11 от договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 19,98 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и начислена във фактура №7289676830/05.06.2019г.

На същата дата - 25.05.2018г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +3598****, мобилният оператор като лизингодател, сключва със СТ. Г. ЦВ. лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка Kids watch MyKi Kids Watch Blue с обща лизингова цена в размер на 44,27 лв., дължима чрез внасянето на 23 лизингови вноски, всяка една в размер на 1,49 лв., и първоначална лизингова вноска в размер на 10,00 лв.

По договора за лизинг Ц. дължи заплащане на сума в общ размер на 22,35 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 05.01.2019г. - 04.06.2019г.

Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги с предпочетен номер +3598****, Ц. дължи сума в размер на 47,12 лв., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура

№7289676830/05.06.2019г.

На 30.01.2019г. между страните е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +3598*** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 26,99 с неограничени нац. мин и изх. роуминг в зона ЕС“ със стандартен месечен абонамент в размер на 26,99 лв. Ц. не изпълнява задълженията си по договора в общ размер 74,92 лв., представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 05.01.2019г. 04.04.2019г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т.11 от договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 78,47 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и начислена във фактура №7289676830/05.06.2019г.

На същата дата - 30.01.2019г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +3598***, мобилният оператор като лизингодател, сключва със СТ. Г. ЦВ. лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка Huawei Y6 2018 Dual Black с обща лизингова цена в размер на 206,77 лв., дължима чрез внасянето на 23 лизингови вноски, всяка една в размер на 8,99 лв. По договора за лизинг Ц. дължи заплащане на сума в общ размер на 206,77 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 05.01.2019г.

- 04.06.2019г.

3

Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги с предпочетен номер +3598***, Ц. дължи сума в размер на 141,70 лв., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура

№7289676830/05.06.2019г.

По отношение на горепосочените задължения за лизингови вноски е налице обща изискуемост, поради изтичане срока на договорите за лизинг, посочени в чл. 2 от същите. Към настоящия момент и въпреки неизплатените общи лизингови цени по договорите, предоставените устройства не са върнати на мобилния оператор.

Пояснява, че за горепосочените задължения за предпочетени номера +3598*****, +3598****, +3598**** и +3598*** са индивидуализирани в следните фактури: 1. фактура № 7284168706/05.02.2019г. за отчетен период 05.01.2019г. 04.02.2019г. срок за плащане - 20.02.2019г.. издадена за сумата от 145.36 лв.. представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски . Претенцията по нея е за 137,78 лв., поради извършено плащане в размер на 7,58 лв., което погасява частично задължението за абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +3598**** до размера на 39,23 лв. 2. фактура № 7285482783/05.03.2019г. за отчетен период 05.02.2019г. - 04.03.2019г., срок за плащане - 20.03.2019г.. издадена за сумата от 134.95 лв.. представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски, 3. фактура № 7286817344/05.04.2019г. за отчетен период 05.03.2019г. - 04.04.2019г.. срок за плащане - 20.04.2019г„ издадена за сумата от 107,21 лв., представляваща неплатени абонаментни такси и лизингови вноски, 4. фактура № 7289676830/05.06.2019г. за отчетен период 05.05.2019г. - 04.06.2019г.. срок за плащане - 20.06.2019г., издадена за сумата от 924.18 лв.. представляваща неплатени неустойки, лизингови вноски и дължими суми за мобилни устройства.

С оглед на гореизложеното моли съда да признае за установено, че ответникът дължи сума в общ размер на 1586,38 лв. и законна лихва от подаване на заявлението до изплащане на вземането, за която сума е издадена заповед за изпълнение ч.гр.д. № 6603/2020г. по описа на Районен съд - гр. П..