Решение № 1300 от 03.11.2025, Районен съд - Горна Оряховица

РЕШЕНИЕ

№ 1300 гр. Горна Оряховица, 03.11.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА, III СЪСТАВ, в публично заседание на втори октомври през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Цветелина Св. Цонева при участието на секретаря Венелина М. Трайкова като разгледа докладваното от Цветелина Св. Цонева Гражданско дело № 20254120100317 по описа за 2025 година

Искови претенции с правно основание чл. 79 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД.Ищецът следва да докаже исковете си по основание и размер.

Депозирана е искова молба от ,.БДЖ- ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД. гр.

София, ЕИК: *********** против „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК:

********.

Между ищеца „БДЖ-Товарни превози" ЕООД и ответника

„Евроинженеринг" ЕООД са постигнати споразумения в периода м. февруари м. юни 2024г., по силата на които ответникът е възложил, а ищецът е извършил услуги с различен предмет - мерене и предоставяната ползване на товарни вагони, репрофилиране колооси на товарни вагони, разкомнлектоване/окомнлекюване на колооси с талиги, сваляне на буксови възли на вагони, предоставяне на локомотиви и локомотивни бригади, както следва: 1. С писмо изх. № 33/07.02.2024г. ответникът е поискал да му се измерят 18 бр. вагони от негов товарен влак, с вагонна везна на ДП ,.НКЖИ" в гара Русе-север, като е указал меренето на пълните вагони да се извърши на 07.02.2024г., а на празните вагони най-рано на следващия ден. Подадените за измерване вагони /натоварени с въглища/, посочени в Опис от м. февруари 2024г., са били измерени в натоварено състояние на 07.02.2024г., а след това същите вагони са измерени празни на 08.02.2024г. видно от кантарната Книга за измерване на вагони през м. февруари 2024г. Стойността на услугата ищецът е калкулирал по Код 34и на Таблица IV „Такси за допълнителни услуги, пряко свързани с превоза" от Част трета на „Единна тарифа за превоз на товари с железопътен транспорт в Република България'*, публикувана на 1 https://bdzcamo.bdz.b}i/bii/vutreshni[1]prevozi/tarifi-za-tovarni-prevozi-nateritoriiata-na-rbulgariia.html /съкр. ЕТПТ/. Съгласно Код 34и за мерене на вагонна везна на ДП „НКЖИ" от служител на БДЖ, когато превозът или маневрата се извършва от друг превозвач, се дължи сума в размер на 22,80 евро на вагон. Следователно за измерването на 18-те вагона в пълно и след това в празно състояние таксата е общо 820,80 евро за 36 измервания.

Определената в евро обща цена се заплаща в лева, след обмяна по курса 1 евро - 1,95583 лева, съгласно т. 9 на § 4 „Принципи на тарифираие'\ Раздел 2 „Общи разпоредби на тарифата " от Част първа на ЕТПТ. По този начин е изчислено възнаграждение от 1 605,34лв. без ДДС /820,80 евро х 1,95583 лева/, чийто окончателен размер е 1 926,41лв с включен ДДС съгласно указанието по т. 10 на § 4 „ Принципи на тарифиране Раздел 2 „ Общи разпоредби на тарифата " от Част първа на ЕТПТ. Стойността на услугата е начислена във Фактура № **********/08.02.2024г., която е изпратена на ответника с куриерска пратка и е получена на 13.02.2024г. съгласно обратна разписка № 5300550443131 на „Еконт". Фактурата не е платена в подходящия според обстоятелствата едноседмичен срок. 2. С писмо изх. № 59/12.03.2024г. ответникът е поискал „БДЖ-Товарни превози" ЕООД да му предостави за временно ползване 6 бр. платформени вагони и 15 бр. вагони серия Е4.

Групата от шест вагона /с №№: 315239376942; 315239362454; 315239383088;

315239363213; 315239382643; 315239382874/ е предадена на ответника в гара Разделна на дата 19.03.2024г. с предавателно- приемателни протоколи. За предаването е подписана и Ведомост обр. ДП-14 № 106708/19.03.2024г., с която вагоните са зачислени за ползване от ответника считано от 10,30ч.

Впоследствие вагоните са върнати от ответника с предавателно-приемателни протоколи на 18.04.2024г. и с Ведомост обр. ДП-14 № 106709/18.04.2024г., с която вагоните са отчислени в 16,00ч. Съгласно Код 50а на Таблица IV, Част трета на ЕТПТ таксата за ползване на БДЖ вагони е в размер на 1 евро на вагон и започнат час. Общата цена за ползване на шестте вагона е в размер на 10 223,52лв, с ДДС 16 вагона х ~*26 часа х eвро = 4356 евро х 1,95583лв. = 8519,60лв. без ДДС + 1703,92лв. = 10223,52лв. с ДДС!. Стойността на услугата е начислена във Фактура № 3000112121/26.04,2024г., която е изпратена на ответника по електронната му поща с адрес: [email protected] на 29.04.2024г., но не е била платена в подходящия според обстоятелствата едноседмичен срок. Групата от 15 вагона серия Е4 /с №№:31524012612;31524002258;

31524006150; 31524002563; 31524008941; 31524005178; 31524009998;

31524009550; 31524002605; 31524008016; 31524002738; 31524001045;

31524004551; 31524005970; 31524009154/ е предадена на ответника в гара Калитиново на 04.04.2024г. в 13,00ч. видно от Протокол за приемане и предаване на вагони от 04.04.2024г. и Ведомост обр. ДП-14 с № 2/04.04.2024г.

Същите вагони са били върнати на ищеца на 07.04.2024г. в 8,30ч. с Ведомост обр. ДП-14 с № 6/07.04.2024г. За ползването на вагоните в посочения период от време ответникът дължи сума в размер на 2 393,94лв. с ДДС /15 вагона х 68 часа х leepo - 1020,00 евро х 1,95583лв. - 1994,95лв. без ДДС + 398,99лв. 2393,94 с ДДС/. Стойността на услугата е начислена във Фактура № 3000109056/26.04.2024г., която също е изпратена на ответника по 2 електронната му поща с адрес: evroin [email protected] на 29.04,2024г., но отново не е била платена в подходящия според обстоятелствата едноседмичен срок. 3. С писмо изх. № 66/19.03.2024г. ответникът е поискал предоставяне на оферта за вдигане/спускане на 14 броя товарни вагони и репрофилиране на колоосите им. Във връзка с искането ищецът е изготвил писмена Оферта per. No 11-001460/21.03.2024г., която е изпратил до ответника по ел. поща: evroin stzft:abv.bg на 21.03.2024г. Ответникът е отговорил също по имейл на 21,03.2024г., че е съгласен с предложената оферта p e r. № 11-001460/21.03.2024г. Впоследствие с писмо изх. № 71/27.03.2024г. е уведомил ищеца, че във връзка с предходното му писмо изх. 66/19.03.2024г. желае при необходимост да се извършва и преокомплектоване на буксов възел и монтиране на колооси на вагоните от служители на ищеца. В отговор ищецът на 28.03.2024г. е изпратил по ел. поща: [email protected] писмо per. № 11-001596/28.03.2024г.. с което е уведомил ответника, че ще му бъдат извършени исканите допълнителни услуги, като те ще се фактурират извън цената по офертата, на база двустранно подписани протоколи, изготвени наряди и одобрена калкулация. С писмо изх. № 80/04.04.2024г. ответникът е поискал, при условията на оферта per. 11 -00-1460/21.03.2024г. и писмо per. № 11-001596/28.03.2024г., да бъдат предвидени още 45 товарни вагона. Въз основа на уговореното ищецът е започнал да техническо обслужване на товарни вагони и смяна на талиги " /ЦЕТОТВСТ на Фериботен комплекс Варна и от 03.04.2024г. до 09.07.2024г. е ремонтирал общо 18 вагона, а именно: С приемно-предавателен протокол от 03.04.2024г. на ответника са предадени 4 вагона с №№: 317808182255; 317808182420; 317808182164; 317808182198 с репрофилирани талиги и извършени допълнителни услуги по наряд № 02/02.04.2024г. на стойност 1 277,40лв. с ДДС по калкулация от 03.04.2024г, Общата цена на услугите в размер на 3 533,68лв. с ДДС е начислена във Фактура № 3600002766/18.04.2024г., която е изпратена по пощата и е получена от ответника на 25.04.2024г. ; видно от известие за доставяне P S 5120003198А. Фактурата не е платена в срок от пет работни дни съгласно офертата, нито по-късно. С приемно-предавателен протокол от 09.04.2024г. на ответника са предадени 3 вагона с №№: 317808182339; 317808182834;

317808180028 с репрофилирани талиги и извършени допълнителни услуги по наряд № 03/08.04.2024г. на стойност 1 005,24лв. с ДДС по калкулация от 08.04.2024г. Общата цена на услугите в размер на 2 697,45лв. с ДДС е начислена във Фактура N " 3600002767/18.04.2024г„ която е изпратена по пощата и е получена от ответника на 25.04.2024г. със същото препоръчано писмо с известие за доставяне PS 5120003198А. Фактурата не е платена в срок от пет работни дни съгласно офертата, нито по-късно. С приемнопредавателен протокол от 15.04.2024г. на ответника са предадени 3 вагона с №№: 317808180242; 317808182271; 317808182917 с репрофилирани талиги и извършени допълнителни услуги по наряд № 04/15.04.2024г. на стойност 1 309,08лв. с ДДС по калкулация от 15.04.2024г. Общата цена на услугите в размер на 3 001,29лв. с ДДС е начислена във Фактура N° 3600002777/29.04.2024г.. която е изпратена по пощата и е получена от ответника на 10.05.2024г. видно от известие за доставяне PS 5120003190Q.

3

Фактурата не е платена в срок от пет работни дни съгласно офертата, нито покъсно. С приемно-предавателен протокол от 15.04.2024г. на ответника са предадени 2 вагона с №№: 317808182883; 317808182362 с репрофилирани талиги и извършени допълнителни услуги по наряд № 05/15.04.2024г. на стойност 1 141,56лв. с ДДС по калкулация от 15.04.2024г. Общата цена на услугите в размер на 2 269,70лв. с ДДС е начислена във Фактура № **********/29.04.2024г„ която е изпратена по пощата и е получена от ответника на 10.05.2024г. със същото препоръчано писмо с известие за доставяне P S 5120003190Q. Фактурата не е платена в срок от пет работни дни съгласно офертата, нито по-късно. С приемно-предавателен протокол от 16.05.2024г. на ответника са предадени 4 вагона с №№: 317808183212;

317808182727; 317808182511; 317808182867 с репрофилирани талиги и извършени допълнителни услуги по наряд № 06/15.05.2024г. на стойност 1 301,40лв. с ДДС по калкулация от 15.05.2024г. Общата цена на услугите в размер на 3 557.68лв. с ДДС е начислена във Фактура № 3600002809/28.05,2024г.. която е изпратена по пощата и е получена от ответника на 13.06.2024г. видно от известие за доставяне PS 5120002XZOB.

Фактурата не е платена в срок от пет работни дни съгласно офертата, нито покъсно. С приемно-предавателен протокол от 09.07.2024г. на ответника са предадени 2 вагона с №№: 317808180192; 317808180481 с репрофилирани талиги и извършени допълнителни услуги по наряд № 07/09.07.2024г, на стойност 1 043,08лв. с ДДС по калкулация от 09.07.2024г. Общата цена на услугите в размер на 2 171,34лв. с ДДС е начислена във Фактура № 3600002841/18.07.2024г., която е изпратена по пощата и е получена от ответника на 29.07.2024г. видно от известие за доставяне PS 51200032BAF.

Фактурата не е платена в срок от пет работни дни съгласно офертата, нито покъсно. Поради системното неизпълнение от ответника на задълженията, ищецът е преустановил ремонта на други вагони. 4. По искане на ответника ищецът му е предоставял за ползване свои локомотиви с локомотивни бригади на различни дати, както следва: С писмо, получено с per. № 11-001808/08.04.2024г., ответникът е поискал ищецът да му предостави помощен локомотив за негов влак в участъка Г.Оряховица - Славяново на 07.04.2024г. около работа" на Пътен лист № 1 2052/07.04.2024г. е потеглил от гара Г.Оряховица /ГО/ в 20.30ч.. обслужил е влак № 20693до гара Славяново /Ся/ и влак № 20982 обратно до Г.Оряховица. За движението на локомотива и работата на локомотивната бригада ищецът е калкулирал разходи в размер на 1 874.85лв. с ДДС. С писмо, получено с per. № 11-00-1915/15.04.2024г., ответникът е поискал помощен локомотив в участъка Г.Оряховица Славяново на 11,04.2024г. около 22,00ч, Ищецът е предоставил локомотив № 45-163, който съгласно Пътен лист JV° I 2090/12.04.2024г. е возил влак № 20691 от Г.Оряховица до Славяново и влак № 20997 по обратното направление. За движението на локомотива и работата на локомотивната бригада ищецът е калкулирал разходи в размер на 1 884.23лв. с ДДС. Общата стойност на услугите по предоставяне на локомотиви и бригади на 07.04. и 12.04.2024г. в размер на 3 759,22.лв. с ДДС е начислена във Фактура № 3600002782/07.05,2024г„ която е изпратена по пощата и е получена от 4 ответника на 16.05.2024г. видно от известие за доставяне P S 5120002775А, но не е била платена в подходящия според обстоятелствата едноседмичен срок. С писмо изх. № 120/23.05.2024г. ответникът е поискал ищецът да му предостави помощен локомотив за негов влак в участъка Г.Оряховица Славяново на 24.05.2024г. около 20,00ч. Предоставен е локомотив № 45-200 който съгласно Пътен лист № I 2174/24.05.2024г. е возил влак № 20565 от Г.Оряховица до Славяново и влак № 20986 по обратното направление. За движението на локомотива и работата на локомотивната бригада ищецът е калкулирал разходи в размер на 929,26лв. с ДДС. Сумата е начислена във Фактура № 3600002811 /30.05.2024г., която е изпратена по пощата и е получена от ответника на 13.06.2024г. видно от известие за доставяне PS 5120002XZOB, но не е платена. С писмо, получено с per. № 11-00-2685/03.06.2024г., ответникът е поискал помощен локомотив в участъка Г.Оряховица - Славяново на 02.06.2024г. около 20,00ч. Ищецът е предоставил локомотив № 45-165, който съгласно Пътен лист № I 2014/03.06.2024г. е возил влак № 80597 от Г.Оряховица до Славяново и влак № 20992 по обратното направление. За движението на локомотива и работата на локомотивната бригада ищецът е калкулирал разходи в размер на 1 336,81лв. с ДДС. Сумата е начислена във Фактура № 3600002824/25.06.2024г„ която е изпратена по пощата и е получена от ответника на 28.06.2024г. видно от известие за доставяне PS 5120002XZWJ, но не е била платена в подходящия според обстоятелствата едноседмичен срок. Вследствие липсата на доброволно изпълнение, на ответника е напомнено с Покана per. № 11-00-314/25.06.2024г., изпратена на ел. поща: [email protected] на 25.06.2024г., че има неизплатени задължения по фактури с №№: 3600002766/18.04.2024г., 3600002767/18.04.2024г., 3600002777/29.04.2024г.,**********/29.04.2024г.,3600002782/07.05.2024г.,3600002809 3600002811/30.05.2024г. Същите фактури, както и още две, издадени по-късно - Фактура № 3600002824/25.06.2024г. и Фактура № 3600002841/18.07.2024г. ответникът е поканен да заплати с Покана p e r. № 11-00- 4718/01.10.2024г,, получена на 02.10.2024г. видно от известие за доставяне PS 51200032DOV, но без резултат. Сумите по всички 12 фактури не са платени и към настоящия момент, въпреки че фактурите не са върнати на ищеца и ответникът не е направил възражения, че не се дължат начислените суми, което е индикация, че фактурите са осчетоводени и е ползван данъчен кредит. Продължаващото неизпълнение от ответника поражда правния интерес на ищеца да предяви настоящата искова молба за заплащане стойността на извършените услуги заедно с мораторна лихва от датата на изпадане в забава.