Решение № 2115 от 21.12.2021, Районен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 2115 гр. Варна, 21.12.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА, 51 СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и девети ноември през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: Антония Светлинова при участието на секретаря Дияна Димитрова като разгледа докладваното от Антония Светлинова Гражданско дело № 20213110106539 по описа за 2021 година

Производството е по реда на Глава XIII от ГПК.

Образувано е по предявени по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК от „С.Г.Г.“ ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ ***, срещу „К.“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Драган Цанков“ № ***, обективно кумулативно съединени положителни установителни искове с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД за приемане за установено в отношенията между страните, че ответникът дължи на ищеца следните суми: сумата от 238,20 лв., представляваща главница за стойността на месечни абонаменти за периода от 08.12.2017 г. до 07.04.2018 г. по договор за електронни съобщителни услуги № RNA***-*** от 26.05.2017 г., сключен между ответника и „***” ЕАД, сумата от 1375,48 лв., представляваща главница за стойността на месечни абонаменти за периода от 08.12.2017 г. до 07.04.2018 г. по договор за електронни съобщителни услуги № RNA***-2*** от 25.09.2017 г., сключен между ответника и „***” ЕАД, за които суми са издадени следните фактури: фактура № 0021814537/08.01.2018 г., фактура № 0021945986/08.02.2018 г., фактура № 0022076304/08.03.2018 г. и фактура № 0022212122/08.04.2018 г., сумата от 49,15 лв., представляваща обезщетение за забава върху главницата от 238,20 лв., начислено за периода от 26.01.2018 г. до 12.03.2020 г., както и сумата от 276,42 лв., представляваща обезщетение за забава върху главницата от 1375,48 лв., начислено за периода от 26.01.2018 г. до 12.03.2020 г., ведно със законната лихва върху главниците, считано от датата на подаване на заявлението в съда – 07.12.2020 г., до окончателното изплащане на задълженията, които вземания са прехвърлени от „***” ЕАД на ищеца „С.Г.Г.“ ООД с договор за цесия от 16.10.2018 г. и за които е издадена заповед за изпълнение на парично 1 задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 15691/2020 г. по описа на Районен съд – Варна, 51-ви състав.

В исковата молба ищецът твърди, че между „***” ЕАД и ответника „К.“ ООД са сключени договор за електронни съобщителни услуги № RNA***-*** от 26.05.2017 г. и договор за електронни съобщителни услуги № RNA***-2*** от 25.09.2017 г., ведно с Приложения – Тарифния планове и Параметри на мобилните услуги към всеки договор, с които са договорени условията по тях, вкл. ползваните тарифни планове за съответните мобилни номера и размера на месечния им абонамент. Поддържа, че за стойността на месечните абонаменти по двата договора за отчетния период от 08.12.2017 г. до 07.04.2018 г. са издадени следните фактури от мобилния оператор, а именно: фактура

№

0021814537/08.01.2018 г., фактура

№

0021945986/08.02.2018 г., фактура № 0022076304/08.03.2018 г. и фактура № 0022212122/08.04.2018 г. на обща стойност 1613,68 лв. с ДДС, от които 238,20 лв. по договор № RNA***-*** от 26.05.2017 г. и 1375,48 лв. по договор № RNA***-2*** от 25.09.2017 г. Излага, че крайният срок за плащане по всяка фактура е определен и след изтичането му ответникът е изпаднал в забава, поради което същият дължи и обезщетение за забава в размер на законната лихва върху незаплатената стойност по всяка фактура. Твърди, че за периода от началото на просрочието – 26.01.2018 г. до 12.03.2020 г. обезщетението възлиза в общ размер на 325,57 лв., от които 49,15 лв. върху главницата от 238,20 лв. и 276,42 лв. върху главницата от 1375,48 лв.

Излага, че с договор за цесия от 16.10.2018 г. вземанията по посочените фактури били прехвърлени от „***” ЕАД в негова полза, за което ответникът е уведомен.

Твърди, че за дължимите суми за главници и лихви по договорите се е снабдил със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, срещу която длъжникът е възразил.

По изложените аргументи по същество моли за уважаване на предявените установителни искове и претендира разноски по делото, вкл. адвокатско възнаграждение.

В открито съдебно заседание ищецът, чрез процесуалния му представител адв. А.Х., поддържа исковата молба и представя списък на разноски по чл. 80 ГПК.

В срока по чл. 131 ГПК ответникът депозира отговор на исковата молба, в който излага становище за допустимост, но неоснователност на предявените искове. Аргументира същото с твърдения, че няма задължения към ищеца.

В заповедното производство е подал бланкетно възражение по чл. 414 ГПК с отбелязване, че не дължи изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение.

В открито съдебно заседание ответникът не изпраща представител.

След като съобрази доводите на страните и събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

От представените към исковата молба договори и приложения към тях (л. 16-26) се установява, че между „***“ ЕАД, като оператор, и ответното дружество „К.“ ЕООД, като абонат, са сключени два договора за електронни 2 съобщителни услуги, а именно договор № RNA***-*** от 26.05.2017 г. и договор № RNA***-2*** от 25.09.2017 г. , по силата на всеки от които страните са постигнали съгласие да бъдат включени предоставяните от оператора мобилни услуги за определени мобилни номера в обща сметка по съществуващ вече клиентски номер на абоната, при тарифни планове и параметри на мобилните услуги за всеки номер, посочени в отделни приложения към съответния договор.

Съгласно договор № RNA***-*** от 26.05.2017 г. и приложенията към него в общата сметка са включени 26 броя съществуващи мобилни номера при избран за всеки от тях тарифен план SmartPRO S със стандартна месечна абонаментна цена от 6,99 лв. без ДДС и уговорена отстъпка от нея в размер на 65 %, тоест при дължима цена за абонамент от 2,45 лв. без ДДС месечно.

Видно от съдържанието на договор № RNA***-2*** от 25.09.2017 г. и приложенията към него, в общата сметка са включени 14 броя съществуващи мобилни номера при избран за 13 от тях тарифен план SmartPRO XL+ със стандартна абонаментна цена от 22,99 лв. на месец без ДДС и уговорена отстъпка в размер на 33,33 %, както и тарифен план SmartPRO XXL+ за един от номерата със стандартен абонамент от 32,99 лв. без ДДС и 10 % отстъпка от него.

Всеки от договорите е сключен за срок от 24 месеца, като дължимата стойност на потребените мобилни услуги по него е договорено да се включват в месечни фактури, издавани от оператора на съответната дата на фактуриране на услугите по съществуващия клиентски номер, и е платима в срок от 18 дни, считано от издаване на фактурата. В договорите е уговорена и идентична клауза, според която при предсрочното му прекратяване, независимо от основанието за това, абонатът следва да възстанови на БТК ЕАД стойността на предоставените безплатно устройство, отстъпки, бюджет и/или субсидии по споразумението.

Приети са и издадени от „***“ АД неподписани счетоводни документи, по които получател е ответникът „К.“ ЕООД, както следва:

- фактура № 0021814537/08.01.2018 г. (л. 27) за отчетен период от 08.12.2017 г. до 07.01.2018 г. на обща стойност 451,18 лв. с ДДС, от която 73,50 лв. с ДДС (61,25 лв. без ДДС) за абонаментни такси по тарифен план SmartPRO S за 25 от мобилните номера по договора от 26.05.2017 г. от по 2,45 лв. без ДДС всяка, и 184 лв. с ДДС (153,30 лв. без ДДС) за абонаментни такси по тарифен план SmartPRO XL+ за 10 от мобилните номера по договора от 25.09.2017 г. от по 15,33 лв. без ДДС всяка, с краен срок за плащане по фактурата на 25.01.2018 г.;

- фактура № 0021945986/08.02.2018 г. (л. 32) за отчетен период от 08.01.2018 г. до 07.02.2018 г. на обща стойност 665,64 лв. с ДДС, от която 73,50 лв. с ДДС (61,25 лв. без ДДС) за абонаментни такси по тарифен план SmartPRO S за 25 от мобилните номера по договора от 26.05.2017 г. от по 2,45 лв. без ДДС всяка, и 184 лв. с ДДС (153,30 лв. без ДДС) за абонаментни такси по тарифен план SmartPRO XL+ за 10 от мобилните номера по договора от 25.09.2017 г. от по 15,33 лв. без ДДС всяка, с краен срок за плащане по фактурата на 25.02.2018 г.;

- фактура № 0022076304/08.03.2018 г. (л. 37) за отчетен период от 08.02.2018 г. до 07.03.2018 г. на обща стойност 565,80 лв. с ДДС, от която 73,50 лв. с ДДС (61,25 лв. без ДДС) за абонаментни такси по тарифен план 3

SmartPRO S за 25 от мобилните номера по договора от 26.05.2017 г. от по 2,45 лв. без ДДС всяка, и 184 лв. с ДДС (153,30 лв. без ДДС) за абонаментни такси по тарифен план SmartPRO XL+ за 10 от мобилните номера по договора от 25.09.2017 г. от по 15,33 лв. без ДДС всяка, с краен срок за плащане по фактурата на 25.03.2018 г., както и

- фактура № 0022212122/09.04.2018 г., (л. 42) за отчетен период от 08.03.2018 г. до 07.04.2018 г. на обща стойност 217,97 лв. с ДДС, от която 18,41 лв. с ДДС (15,34 лв. без ДДС) за начислени отстъпки „65 % месечен абонамент“ за периода 04.04.2018 г. – 07.04.2018 г. за 26 от мобилните номера по договора от 26.05.2017 г. от по 0,59 лв. без ДДС за всеки номер, и 101,16 лв. с ДДС (84,30 лв. без ДДС) за начислени отстъпки „33,33% месечен абонамент, 100 % отстъпка +50 International Roaming и неограничени минути“ за периода 04.04.2018 г. – 25.04.2018 г. за 10 от мобилните номера по договора от 25.09.2017 г. от по 8,43 лв. без ДДС за всички отстъпки по всеки номер, с краен срок за плащане по фактурата на 25.04.2018 г.

От приложения договор за цесия от 16.10.2018 г. (л. 7) се установява, че „***“ ЕАД, в качеството му на цедент, е прехвърлило на ищеца „С.Г.Г.“ ООД – цесионер, вземанията му, посочени в приложение № 1 към договора, ведно с привилегиите, обезпеченията и другите им принадлежности,вкл. и с изтеклите лихви, ако има такива.

Видно от приобщеното извлечение от Приложение № 1 към договора за цесия (л. 13), сред прехвърлените вземания са и тези срещу ответника „К.“ ЕООД в размер на 16197,55 лв., представляващо незаплатена главница по договор за телекомуникационни услуги, въз основа на който са издадени следните фактури: фактура № 0021814537/08.01.2018 г., фактура № 0021945986/08.02.2018 г., фактура № 0022076304/08.03.2018 г. и фактура № 0022212122/09.04.2018 г. и фактура № 0022337242/08.05.2018 г.

Приложено е и пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя с рег. № 27707/24.10.2018 г. на нотариус с рег. № *** в НК и район на действие СРС (л. 14), с което „***“ ЕАД е упълномощило цеционера „С.Г.Г.“ ООД да го представлява пред лицата, чиито задължения са предмет на цесията от 16.10.2018 г. при и по повод изпращане на уведомителните съобщения по чл. 99, ал. 3 ЗЗД, като подписва съответни уведомителни писма.

Към исковата молба е приложено и уведомление за цесия (л. 15), изходящо от „***“ ЕАД, действащо чрез пълномощника „С.Г.Г.“ ООД, и адресирано до длъжника „К.“ ЕООД, с което последният се уведомява, че от 24.02.2020 г. дългът му към БТК в размер на 16197,55 лв. с ДДС, натрупан за услуги по посочен клиентски номер, е прехвърлен в полза на „С.Г.Г.“ ООД.

От материалите по приобщеното ч.гр.д. № 15691/2020 г. по описа на РСВарна е видно, че на 07.12.2020 г. е подадено заявление по чл. 410 ГПК от „С.Г.Г.“ ЕАД срещу „К.“ ЕООД за издаване на заповед за изпълнение за главница в общ размер на 1613,68 лв. за ползвани мобилни (телекомуникационни) услуги – месечен абонамент за период на отчитане от 08.12.2017 г. до 07.04.2018 г. по цедирани в полза на заявителя вземания на БТК към длъжника по договор № RNA***-*** от 26.05.2017 г. и договор № RNA***-2*** от 25.09.2017 г., както и лихва за забава в общ размер на 325,57 лв., по издадените от цедента фактури, както следва:

- 164,27 лв. главница по фактура № 0021814537/08.01.2018 г., от които 73,50 лв. с ДДС по договора от 26.05.2017 г. и 90,77 лв. с ДДС по договора № 4 от 25.09.2017 г., както и законна лихва по фактурата от 31,47 лв. за периода от 26.01.2018 г. до 12.03.2020 г., от които 15,88 лв. лихва върху главницата от 73,50 лв. и 15,59 лв. лихва върху главницата от 90,77 лв.;