Определение № 418 от 02.02.2023, Окръжен съд - Варна

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 418 гр. Варна, 02.02.2023 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, V СЪСТАВ, в закрито заседание на втори февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Деспина Г. Георгиева

Членове:

Златина Ив. Кавърджикова

Иванка Д. Дрингова като разгледа докладваното от Златина Ив. Кавърджикова Въззивно гражданско дело № 20223100502490 по описа за 2022 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба вх. № 17551/31.10.2022г. от „Интейк“ ЕООД, ЕИК 203211061, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.

„Г.Живков“, № 22 /партер-вътр.двор/ ,представлявано от Русанка Костова Манолова, чрез адв. П.Г., насочена против действията на ЧСИ С.Костова-Данова по изп.д. № 20227180401086, по постановяване на разпореждане от 14.10.2022г., с което е отказано конституирането на дружеството като взискател, на осн. чл. 435, ал. 1, т. 1 от ГПК, явяващ се частен правоприемник на сумите, предмет на принудително изпълнение-13бр. вземания по 13бр. изп.л.

Счита обжалваното разпореждане за неправилно и незаконосъобразно. По същество с разпореждането е постановен отказ от ЧСИ да извърши изпълнително действие по конституиране на взискател и принудително събиране на процесните вземания.

Излага, че през 2014 год. „КНМ Груп" ЕООД придобило 13 броя вземания и подало пред ВРС 13 броя искови молби срещу „Енерго-Про Продажби" АД с правно основание чл.

55, ал. 1, предл. 1 от ЗЗД за присъждане на следните суми:

- сумата в размер на 385,17 лева, представляваща платена без основание стойност на коригирана непотребена електроенергия по издадена от „Енерго-Про Продажби" АД фактура №0076673911/30.09.2010г.

- сумата в размер на 766,18 лена. представляваща платена без основание стойност на коригирана непотребена електроенергия по издадена от „Енерго-Про Продажби" АД фактура №0078790337/12.01.2011 г.

- сумата в размер на 308,75 лева, представляваща платена без основание стойност на коригирана непотребена електроенергия по издадена от „Енерго-Про 1

Продажби" АД фактура № **********/27.01.2010г.

- сумата в размер на 776,50 лева. представляваща платена без основание стойност на коригирана непотребена електроенергия по издадена от „Енерго-Про Продажби" АД фактура №0090854471/04.07.2012г.

- сумата в размер на 822,27 лева, представляваща платена без основание стойност на коригирана непотребена електроенергия по издадена от „Енерго-Про Продажби" АД фактура №0078361822/21.12.2010г.

- сумата в размер на 675,25 лева, представляваща платена без основание стойност на коригирана непотребена електроенергия по издадена от „Енерго-Про Продажби" АД фактура №0146732893/13.12.2011г.

- сумата в размер на 943.52 лева, представляваща платена без основание стойност на коригирана непотребена електроенергия по издадена от „Енерго-Про Продажби" АД фактура № 0077504575/01.12.2010 г.

- сумата в размер на 703.65 лева, представляваща платена без основание стойност на коригирана непотребена електроенергия по издадена от „Енерго-Про Продажби" АД фактура №0071430507/26.01.2010г.

- сумата в размер на 1881,60 лева, представляваща платена без основание стойност на коригирана непотребена електроенергия но издадена от „Енерго-Про Продажби" АД фактура №0091548557/10.08.2012 г.

- сумата в размер на 563,05 лева, представляваща платена без основание стойност на коригирана непотребена електроенергия по издадена от „Екерго-Про Продажби" АД фактура №**********/07.12.2009 г.

- сумата в размер на 431,39 лева, представляваща платена без основание стойност на коригирана непотребена електроенергия по издадена от „Енерго-Про Продажби" АД фактура № 0090163229/05.06.2012 г.

- сумата в размер на 543,32 лева, представляваща платена без основание стойност на коригирана непотребена електроенергия по издадена от „Енерго-Про Продажби" АД фактура № 0076253273/15.09.2010 г.

- сумата в размер па 657,26 лева, представляваща платена без основание стойност на коригирана непотребена електроенергия по из/дадена от „Енерго-Про Продажби" АД фактура № 0072026570/03.02.2010 г.

По тези искови молби били образувани следните граждански дела:

-гр.д. № 10166/2014г. по описа на ВРС:

-гр.д. № 10262/2014г. по описа на ВРС:

-гр.д. №. 10258/2014г. по описа на ВРС;

-гр.д. № 10219/2014г. по описа на ВРС;

-гр.д. № 10252/2014г. по описа на ВРС;

2

-гр.д. № 10218/2014г. по описа на ВРС;

-гр.д. № 11057/2014г. по описа па ВРС;

-гр.д. № 11259/2014г. по описа на ВРС;

-гр.д. № 11316/2014г. по описа на ВРС:

-гр.д. № 11271/2014г. по описа на ВРС;

-гр.д. № 11315/2014г. по описа на ВРС;

-гр.д. № 11313/2014г. по описа на ВРС;

-гр.д, № 11253/2014г. по описа на ВРС;

В хода на производствата по тези 13бр. дела „КНМ Груп“ ЕООД прехвърлило гореописаните 13бр. вземания на „Интейк“ ЕООД, като делата продължили между първоначалните страни, на осн. чл. 226, ал. 1 от ГПК.

Постановени били решения, а именно:

Решение №730/16.02.2015г. по гр.дело № 10166/2014г. по описа на ВРС; Решение № 276/16.01.2015г. по гр.дело № 10262/2014г. по описа на ВРС; Решение № 520/03.02.2015г. по гр.д. № 10258/2014 по описа на ВРС;; Решение № 373/23.01.2015г. по гр.д. № 10252/2014 по описа на ВРС; Решение № 1266/16.03.2015г. по гр.д, № 10218/2014 по описа на ВРС;

Решение № 711/13.02.2015г. по гр.д. № 11057/2014 по описа на ВРС; Решение № 932/25.02.2015г. по гр.д. № 11259/2014 по описа на ВРС; Решение № 4299/29.10.2018г. по гр.д. № 11316/2014 по описа на ВРС; Решение № 1729/09.04.2015г. по гр.д. № 11271/2014 но описа на ВРС; Решение № 2/05.01.2015г. по гр.д. № 11315/2014 по описа на ВРС;

Решение №. 849/20.02.2015г. по гр.д. № 11313/2014 по описа на ВРС; Решение №.

626/09.02.2015г. по гр.д. № 11253/2014 по описа на ВРС.

ВРС уважил 13бр. искове на „КНМ Груп“ ЕООД срещу „Енерго Про Продажби“ АД и издал 13бр. изпълнителни листи в полза на „КНМ Груп“ ЕООД, за сумите, както следва:

За сумата в размер на 385,17 лева, представляваща главница по фактура № 0076673911/30.09.2010г.;

За сумата в размер на 766,18 лева, представляваща главница по фактура № 0078790337/12.01.2011г.;

За сумата в размер на 308,75 лева, представляваща главница по фактура № 0078146256/06.12.200г.;

За сумата в размер на 776,50 лева, представляваща главница по фактура № 0090854471/04.07.2012г.;

За сумата в размер на 822,27 лева, представляваща главница по фактура № 0078361822/21.12.2010г.;

За сумата в размер на 675,25 лева, представляваща главница по фактура № 0146732893/13.12.2011 г.;

3

За сумата в размер

0077504575/01.12.2010 г.; на 943,52 лева, представляваща главница по фактура №

За сумата в размер на 703,65 лева, представляваща главница по фактура № 0071430507/26.01.2010г.;

За сумата в размер на 1881,60 лева. представляваща главница по фактура №0091548557/10.08.2012 г.;

За сумата в размер на 563,05 лева, представляваща главница, по фактура №**********/07.12.2009 г.;