Решение № 796 от 12.06.2024, Районен съд - Плевен

РЕШЕНИЕ

№ 796 гр. Плевен, 12.06.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ПЛЕВЕН, VII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на десети юни през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Зорница Д. Д.а Банкова при участието на секретаря Станислава Т. Станева като разгледа докладваното от Зорница Д. Д.а Банкова Гражданско дело № 20244430100130 по описа за 2024 година на основание закона и данните по делото, за да се произнесе, съобрази следното:

Делото е образувано по постъпила молба от „*** аг – клон Б***** против „И. Г. *** и И. Д. Г., при условията на солидарност за сумата 649 евро или 1265,55лв.Твърди се „И. Г. *** има за предмет на дейност вътрешен и международен транспорт на стоки.Твърди се, че между двете дружества има сключен рамков договор за фактуриране, обработка на плащанията, управление на вземания и услуги по закупуване на фактури от 13 октомври 2023г. /Договора/. По силата на същия, на ответното дружество са предлагат набор от услуги, една от които е изкупуване на фактури/вземания/, свързани с транспортната дейност на същото, и заплащането им в рамките на 48 часа.Посочва се, че ищецът поддържа електронна система за заявки за фактуриране, обработка на плащанията, управление на вземания и услуги по закупуване на фактури. Всеки клиент / транспортно или логистично дружество/, с който има сключен рамков договор, е регистриран в електронната система с всички свои индивидуализиращи данни, и разполага със свой профил за достъп. Чрез своя профил за достъп, всеки клиент заявява 1 и индивидуализира по електронен път своите вземания /фактури/ , които желае да бъдат изкупени или управлявани от доверилото ми дружество, със заявлението се прилагат CMR, заявка за осъществения транспорт и данни за длъжника. След одобрение по реда на чл. 2 от Договора, на Клиента в рамките на два работни дни биват заплатени заявените за изкупуване фактури.Съобразно чл. 5, б. D от Договора, Клиента се задължава да не изпраща свои фактури на длъжниците, за вземанията, които са заявени за изкупуване от доверилото ми дружество. Съобразно чл. 5, б. E от Договора Клиента се задължава да разпише договора за цесия, да изпрати лично на длъжника фактура генерирана от ищеца, съдържаща уведомление по реда на чл. 99, ал, 3 от ЗЗД.Ответното дружество е регистрирано в електронна система на *** АГ с потребителско име ***. След подписване на рамковия договор, ответното дружество е заявило за изкупуване свои вземания, произтичащи от осъществени транспортни услуги на стоки по шосе, от следните длъжници, и по следните фактури, за осъществен международен транспорт :

S***G - фактура № ***, на стойност 99 евро.

***rmany GmbH - фактура № 2***, на стойност 250 евро.

***cin Zurek - фактура № ***, - на стойност 320 евро Или общо на стойност 649 евро, на левова равностойност - 1,265.55 лв.

Посочва се, че задълженията по посочените фактури са одобрени за изкупуване и заплатени на ответното дружество в сроковете, съобразно сключения рамков договор. По одобрените за изкупуване задължения по посочени фактури за международен транспорт са направени плащания от „*** АГ“ - акционерно дружество, с 3 бр. платежни нареждания.Твърди се, че изкупените фактури са останали незаплатени от крайни длъжници .Причините за незаплащане от страна на крайните в полза на „*** АГ“ е недобросъвестно поведение ответното дружество. Съобразно рамковия договор „*** АГ“ заплаща одобрените за изкупуване задължения по фактури, в рамките на два работни дни. А съобразно чл. 5, б. D от Договора, е следвало ответното дружество да не изпраща свои фактури на длъжниците за вземанията, които са заявени за изкупуване от доверилото ми дружество. Следвало е и съобразно чл. 5, б. E от Договора ответното дружество да разпише договора за цесия, и да изпрати лично на длъжника фактура генерирана от ищеца, 2 съдържаща уведомление по реда на чл. 99, ал, 3 от ЗЗД.

Тези задължения на дружеството ответник не са осъществени, поради това освен, че е получило заплащане от „*** АГ“ за изкупуване на задълженията по посочените фактури, същото е изпратило фактурите и на крайните длъжници, които са заплатили директно на ответното дружество.

Така на практика ответното дружество е получило два пъти стойността на фактурите, като се е обогатило за сметка на „*** АГ“ , поради получаване на посочената парична сума с оглед на неосъществено или отпаднало основание.Съгласно Приложение В / *** C/ , неразделна част от Договора, управителят се съгласява да носи лична отговорност за всички вреди , произтичащи от неизпълнение на Договора. Приложение В /*** C/ представлява договор за поръчителство по смисъла на чл. 138, ал. 2, изр. 2, вр. ал. 1 от ЗЗД, който ангажира солидарната отговорност на управителя за задълженията и вреди произтичащи от неизпълнение на Договора .

Горепосочените обстоятелства обуславят правния интерес на ищеца да предяви срещу ответниците при условията на солидарност иск,като моли съда да постанови решение, с което да осъди солидарно същите за посочената сума, която е следвало да получи ищеца, а не ответниците, по силата на договора.Претендира разноски.

Ответниците не са депозирали отговор в срока по чл.131 от ГПК.

Съдът, като взе предвид събраните доказателства, доводите и възраженията на страните, констатира следното:

Изложената фактическа обстановка, че между страните е сключен договор, като една от услугите предлагана от ищеца е изкупуване на вземания и заплащането в рамките на 48часа,че ответникът се задължава да не изпраща фактурите, в които са посочени задълженията на клиентите, че по три броя фактури първият ответник е нарушил това задължение, изпратил е фактурите на клиентите и получил плащане и от ищеца и от клиентите и по този начин се е обогатил неоснователно, както и солидарната отговорност, произтичаща от договора, се подкрепя от представените доказателства и не е оспорена от ответниците, поради което следва да се уважи исковата претенция.

При този изход на делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца деловодни 3 разноски в размер общо на 52,19лв.

Воден от горното, съдът

РЕШИ:

ОСЪЖДА „И. Г.72“ ЕООД, ЕИК***, с.К*** и И. Д. Г., ЕГН720*****8 от с.К***, ул.“***№98, ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на от „*** аг-клон Б*****, ЕИК*** гр.***, р-н ***а, бул.“Б***№51Б, офис В5, сумата от 649лв. евро с левова равностойност 1265,55лв., получена от ответниците от трето лице, вместо от ищеца, поради неизпълнение на рамков договор за фактуриране, обработка на плащанията, управление на вземания и услуги по закупуване на фактури от 13.10.2023г. ведно със законната лихва, считано от датата на ИМ-10.01.2024г., до окончателното изплащане на сумата ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК „И. Г.72“ ЕООД, ЕИК***, с.К*** и И. Д. Г., ЕГН720*****9 от с.К***, ул.“***№98 ДА ЗАПЛАТЯТ на от „*** аг-клон Б*****, ЕИК*** гр.***, р-н ***а, бул.“Б***№51Б, офис В5, сумата общо 52,19лв., направени разноски по настоящето дело.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните, с въззивна жалба.

Съдия при Районен съд – Плевен: _______________________ 4