Решение № 194 от 13.03.2026, Районен съд - Добрич

РЕШЕНИЕ

№ 194 гр. Добрич, 13.03.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ, XXIII СЪСТАВ, в публично заседание на тринадесети февруари през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Петко П. Монев при участието на секретаря Виолета Г. Якова като разгледа докладваното от Петко П. Монев Гражданско дело № 20253230100555 по описа за 2025 година

Производството е по реда на чл. 124 и сл. от ГПК.

Образувано е по искова молба на „ЖУС“ ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление град Д., ******, чрез адв. Д. Н., АК-Д., срещу „ГРЕЙН БОНД“ ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление град Д., бул.

******, с която се иска ответникът да бъде осъден да заплати на ищеца следните суми:

- 815,16 евро (1594,32 лева), представляваща неплатено задължение за закупуване на резервни части и консумативи, за което е издадена Фактура № ******/29.04.2023 г., ведно със законната лихва от подаване на исковата молба на 27.02.2025 г. до окончателно плащане на сумата;

- 201,88 евро (394,82 лева), представляваща обезщетение за забава върху сумата от 815,16 евро (1594,32 лева), начислено за периода от деня на забавата – 30.04.2023 г. до завеждането на исковата молба – 27.02.2025 г.;

- 31,29 евро (61,20 лева), представляваща неплатено задължение за закупуване на маркуч, чистачки, ластик, ръкавици, стяжка и лента за изолация, за което е издадена Фактура № ******/29.12.2023 г., ведно със законната лихва от подаване на исковата молба на 27.02.2025 г. до окончателно плащане на сумата;

- 5,04 евро (9,86 лева), представляваща обезщетение за забава върху сумата от 31,29 евро (61,20 лева), начислено за периода от деня на забавата – 30.12.2023 г. до завеждането на исковата молба – 27.02.2025 г.;

В исковата молба са изложени следните обстоятелства: Ищцовото дружество извършва дейност по търговия с резервни части и консумативи, като за целта стопанисва магазин в град Д., ******. На 29.04.2023 г.

1 ответникът „ГРЕЙН БОНД“ ЕООД е закупил от магазина резервни части и консумативи, за което е издадена Фактура № ******/29.04.2023 г. на обща стойност 1594,32 лева (815,16 евро) с ДДС. На 29.12.2023 г. ответникът „ГРЕЙН БОНД“ ЕООД е закупил от магазина маркуч, чистачки, ластик, ръкавици, стяжка и лента за изолация, за което е издадена Фактура № ******/29.12.2023 г. на обща стойност 61,20 лева (31,29 евро) с ДДС. Сумите по фактурите е следвало да бъдат заплатени по посочената в тях банкова сметка на дружеството-ищец, но въпреки множеството отправени до ответника покани за изпълнение, плащане не е постъпило.

В съдебно заседание ищцовото дружество се представлява от адв. Д. Н., АКДобрич, която заявява, че поддържа така предявените искове. Претендират се сторените в производството разноски.

Ответното дружество „ГРЕЙН БОНД“ ЕООД, ЕИК ******, редовно уведомено, не депозира отговор на исковата молба в законоустановения срок, не изпраща представител в съдебно заседание.

Съдът, като взе предвид доводите на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Ищцовото дружество „ЖУС“ ООД извършва търговска дейност – търговия с резервни части и консумативи. На 29.04.2023 г. между страните е сключена търговска сделка – договор за продажба на стоки, по силата на която ответното дружество е закупило от „ЖУС“ ООД резервни части и консумативи, за което е издадена Фактура № ******/29.04.2023 г. на обща стойност 1594,32 лева (815,16 евро) с ДДС. На 29.12.2023 г. между страните е сключена търговска сделка, по силата на която ответното дружество е закупило от „ЖУС“ ООД маркуч, чистачки, ластик, ръкавици, стяжка и лента за изолация, за което е издадена Фактура № ******/29.12.2023 г. на обща стойност 61,20 лева (31,29 евро) с ДДС. По нито една от издадените фактури не е постъпило плащане.

Предявените искове са с правно основание чл.327 от ТЗ, вр. чл.79, ал.1 от ЗЗД, чл.183 и сл. от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД.

В тежест на ищеца е да докаже, че между страните са сключени твърдените договори за продажба на стоки; изпълнение на задълженията си по процесните договори за предаване на стоката, предмет на продажбите, на ответника; цената на стоката; както и изискуемостта на вземанията по отделните договори.

Наличието на облигационни правоотношения между страните по договори за продажба, както и цената на стоката, се установяват от представените счетоводни документи: Фактура № ******/29.04.2023 г. на обща стойност 1594,32 лева (815,16 евро) с ДДС, за продажбата на колан за товар 2Т/4 м (2 бр.), тресчотка за колан (6 бр.), възд. Възглавница MTХ-8810-C (1 бр.), уплътнител за охлюв (2 бр.), уплътнител за охлюв 10920 (2 бр.), ръкавици (5 бр.), държач за калник TD08-52-045 L (2 бр.), държач за калник TD08-52-045 R (2 бр.), калник Scania TD07-52-121 (2 бр.), накладки 29108 FO674081 (2 бр.), водно съединение ф19 (1 бр.), диск спирачен Scania TRW (2 бр.), диск спирачен Scania MTX (1 бр.); Фактура № ******/29.12.2023 г. на обща 2 стойност 61,20 лева (31,29 евро) с ДДС, за продажбата на маркуч за въздух – спирала 4,5 м. (1 бр.), чистачки 550 (2 бр.), ластик Fi8 (10 м.), ръкавици (1 бр.), ръкавици (3 бр.), стяжки 250х4.8 (30 бр.), лента за изолация 20 м. (1 бр.).

Изготвена е съдебно-счетоводна експертиза, която потвърждава дължимостта на сумата от общо 1655,55 лева (846,45 евро) от ответника.

Експертът е установил, че процесните фактури са включени от ответника в дневник за покупки и справки-декларации по ДДС, по които е ползван данъчен кредит в пълен размер, през данъчните периоди м.Април 2023 г. и Януари 2024 г. Поради липса на достъп до счетоводството на ответно дружество вещото лице не е отговорило на въпроса дали фактурите са осчетоводени от ответника.

Заключението е изготвено от лице с необходимата квалификация и в пълнота отговаря на поставените задачи. Поради тази причина съдът го възприема при формиране на фактическите си изводи.

Изводите на вещото лице потвърждават твърденията на ищеца. В съдебната практика константно се приема, че включването на фактурата в дневника за покупко-продажби на ответника, както и фактът, че същият е ползвал данъчен кредит по нея, представлява недвусмислено признание, както за съществуването на правоотношението по договор за търговска продажба на стоката, така и за доставка на същата – Решение № 252/03.01.2013 г. на Второ ТО на ВКС по т.д. № 1067/2011 г.

Страните не са уговорили срок на плащане на вземанията, поради което приложима е разпоредбата на чл.303а, ал.3 от ТЗ – „Ако не е уговорен срок за плащане, паричното задължение трябва да бъде изпълнено в 14-дневен срок от получаване на фактура или на друга покана за плащане. Когато денят на получаване на фактурата или поканата за плащане не може да се установи или когато фактурата или поканата са получени преди получаване на стоката или услугата, срокът започва да тече от деня, следващ деня на получаване на стоката или услугата, независимо че фактурата или поканата за плащане са отпреди това“. При това положение изискуемостта на процесните вземания е настъпила най-късно четиринадесет дни след отразяване на фактурите в счетоводството на ответника. Следователно, до края на месец януари 2024г. изискуемостта на вземането и по последната фактура е настъпило.

Изложеното обосновава извод, че исковете на ищеца за осъждане на ответника да му заплати сумата от 1655,55 лева (846,45 евро), представляваща сбор от неплатените задължения по договорите за продажба.

С оглед уважаването на искането за заплащане на главницата по двете фактури, следва да се уважат и акцесорните искове за мораторна лихва и законна лихва върху вземанията, така както са предявени.

По отношение на разноските: При този изход на спора, в полза на ищеца се поражда правото да му бъдат заплатени направените разноски, съразмерно на уважената част от претенцията. Ищецът своевременно е представил списък на разноските по чл.80 от ГПК. В настоящата инстанция е направил разноски в размер на 390,51 евро (763,78 лева), от които държавна такса в размер на 109,30 евро (213,78 лева) и адвокатско възнаграждение в размер на 281,21 3 евро (550,00 лева). В съответствие с правилото на чл.78, ал.1 от ГПК в тежест на ответника следва да бъдат възложени разноски за първоинстанционното производство в размер на 390,51 евро (763,78 лева).

Съдът служебно е назначил съдебно-счетоводна експертиза, като депозит за вещо лице в размер на 178,95 евро (350,00 лева) е заплатен от бюджета на Районен съд – Добрич. С оглед изхода на спора тези разноски също следва да бъдат възложени в тежест на ответното дружество.

При тези мотиви, Съдът

РЕШИ:

ОСЪЖДА „ГРЕЙН БОНД“ ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление град Д., бул. ****** да заплати на „ЖУС“ ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление град Д., ******, на основание чл. 327, ал. 1 от ТЗ, сумата от 815,16 евро (1594,32 лева) за продажбата на: колан за товар 2Т/4 м (2 бр.), тресчотка за колан (6 бр.), възд. Възглавница MTХ-8810-C (1 бр.), уплътнител за охлюв (2 бр.), уплътнител за охлюв 10920 (2 бр.), ръкавици (5 бр.), държач за калник TD08-52-045 L (2 бр.), държач за калник TD08-52-045 R (2 бр.), калник Scania TD07-52-121 (2 бр.), накладки 29108 FO674081 (2 бр.), водно съединение ф19 (1 бр.), диск спирачен Scania TRW (2 бр.), диск спирачен Scania MTX (1 бр.), за което е издадена Фактура № ******/29.04.2023 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.02.2025 г., до окончателно плащане на сумата.

ОСЪЖДА „ГРЕЙН БОНД“ ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление град Д., бул. ****** да заплати на „ЖУС“ ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление град Д., ******, на основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, сумата от 201,88 евро (394,82 лева), представляваща обезщетение за забава върху сумата от 815,16 евро (1594,32 лева), начислено за периода от деня на забавата – 30.04.2023 г. до завеждането на исковата молба – 27.02.2025 г.

ОСЪЖДА „ГРЕЙН БОНД“ ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление град Д., бул. ****** да заплати на „ЖУС“ ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление град Д., ******, на основание чл. 327, ал. 1 от ТЗ, сумата от 31,29 евро (61,20 лева) за продажбата на: маркуч за въздух – спирала 4,5 м. (1 бр.), чистачки 550 (2 бр.), ластик Fi8 (10 м.), ръкавици (1 бр.), ръкавици (3 бр.), стяжки 250х4.8 (30 бр.), лента за изолация 20 м. (1 бр.), за което е издадена Фактура № ******/29.12.2023 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.02.2025 г., до окончателно плащане на сумата.

ОСЪЖДА „ГРЕЙН БОНД“ ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление град Д., бул. ****** да заплати на „ЖУС“ ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление град Д., ******, на основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, сумата от 5,04 евро (9,86 лева), представляваща обезщетение за забава върху сумата от 31,29 евро (61,20 лева), начислено за периода от деня на забавата – 30.12.2023 г. до завеждането на исковата молба – 27.02.2025 г.

4

ОСЪЖДА „ГРЕЙН БОНД“ ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление град Д., бул. ****** да заплати на „ЖУС“ ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление град Д., ****** сумата от 390,51 евро (763,78 лева) – разноски по гр.д.№ 555/2025 г. по описа на Районен съд – Добрич.

ОСЪЖДА „ГРЕЙН БОНД“ ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление град Д., бул. ****** да заплати по сметка на Районен съд - Добрич сумата от 178,95 евро (350,00 лева) – разноски по гр.д.№ 555/2025 г. по описа на Районен съд – Добрич.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Добрич в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

Съдия при Районен съд – Добрич: _______________________ 5