Решение № 1610 от 09.05.2024, Районен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 1610 гр. Варна, 09.05.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА, 49 СЪСТАВ, в публично заседание на девети април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Димитър Димитров при участието на секретаря Милена Д. Узунова като разгледа докладваното от Димитър Димитров Гражданско дело № 20233110103533 по описа за 2023 година

Производството по делото е образувано по повод предявен от Йеттел България ЕАД (предходно наименование Теленор България ЕАД), ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6, представлявано от: Марек Слачик и Джейсън Кристос Кинг, чрез адв. С. В. М.- САК, против Д. И. Х., с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. В. иск с правно основание чл. 422 ГПК, за постановяване на решение, с което бъде признато за установено, че Д.

И. Х. дължи на Иеттел Българин ЕАД(предходно наименование Теленор България ЕАД), ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление: гр.

София, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6, представлявано от: Марек Слачик и Джейсън Кристос Кинг: сумата от 377,98 лв. (тристаседемдесет и седемлева и деветдесет и осемстотинки), от които:

1/ 57,23лв. Задължение за предходен период формирано както следва:

26,34лв., дължими за период 08/09/2020-14/09/2020г., представляващи непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359895618548 от 8.9.2020 г.; 30,89 лв., дължими за период 15/09/202014/10/2020 г., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 1

359895618548 от 8.9.2020 г.

2/320,75лв., неустойки за предсрочно прекратяване на услуги по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359895618548 от 8.9.2020 г., формирани както следва: сума в размер на 74,97 лева., представляваща тримесечни такси, и сума в размер на 245.78 лева за TABLET LENOVO Tab М7 4G Black, представляваща разлика между цената на устройствата без абонаментен план и преференциалната цена по сключения договор за закупуване на устройство на преференциална цена, ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до изплащане на вземането.

Претендират се и разноските.

Обстоятелства, от които се твърди, че произтича претендираното право:

Ищецът твърди, че е подал заявление за процесната сума и е издадена заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК. Предвид връчването на издадената заповед на длъжника при усл. на чл.47, ал.5 ГПК, съдът му е указал, че в 1-месечен срок може да предяви иск за установяване на вземането си, поради което за ищецът се е породил правният интерес да предяви настоящия иск.

В исковата молба и уточняващата към нея молба ищецът твърди, че между мобилния оператор Йеттел България ЕАД (предходно наименование Теленор България ЕАД) и ответника е сключен договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359895618548 от 8.9.2020 г.. като с посочения договор закупува устройство TABLET LENOVO Tab М7 4G Black на преференциална цена, като ответника не е изпълнил задълженията си по договорите, в следствие на което те са прекратени едностранно от Иеттел България ЕАД (предходно наименование Теленор България ЕАД) на 9.12.2020 г. (за договора за лизинг -чл. 11, ал. 1 от общите условия на договор за лизинг; за договора за мобилни услуги: т. 196 от Общите условия). Твърди се, че към 15/12/2020 година ответникът е имал задължения за преходни периоди в размерна 57.23 лв. Като последица от посоченото неизпълнение са начислени договорени неустойки за предсрочно прекратяване на услуги в общ размер на 320.75лв. по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359895618548 от 8.9.2020 г., формирани както следва: сума в размер на 74,97 лева, представляваща три месечни такси, и сума в размер на 245,78лева за TABLET 2

LENOVO Tab М7 4G Black, представляваща разлика между цената на устройствата без абонаментен план и преференциалната цена по сключения договор за закупуване на устройство на преференциална цена.

Твърди се, че задълженията на ответника за предходен период в общ размер на57,23 лв. са обединени във Фактура № 7309737561/15.09.2020 г. и Фактура № 7311030569/15.10.2020 г., като във всяка фактура е посочено подробно как е формирано вземането. Общата стойност на цитираните фактури е в размер на 67,87 лв. от тази сума е приспадната сума в размер на 10,64 лева. Която сума е предплатена от ответника при подписване на договорите, надплатена е в предходни периоди или е частично плащане след издаване на фактурите. В следствие на което към настоящия момент длъжникът има задължение за предходен период в размер на 57,23лв., формирано както следва:

-26,34 лв.. дължими за период 08/09/2020-14/09/2020 г., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359895618548 от8.9.2020 г. Твърди се, че общодължиматасумапо фактурата е в размер на 36,98 лв. от тази сума е приспадната сума в размер на 10.64 лева. която сума е предплатена от длъжника при подписване на договорите, надплатена е в предходни периоди или е частично плащане следиздаваненафактурите.

- 30,89 лв., дължими за период 15/09/2020-14/10/2020 г., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359895618548 от 8.9.2020 г.

Твърди се, че при сключването на договор с Иеттел България ЕАД, всяко лице получава един или повече клиентски номера, под които Иеттел България ЕАД обединява всички сключени и действащи към момента договори на конкретното лице и издава една обща фактура за задълженията по тях. Под един клиентски номер може да има един или повече мобилни номера, но всички те получават услугите си по договор, сключен с конкретното лице, носител нададения клиентски номер.Във всяка издадена от Иеттел България ЕАД фактура има подробно описване на вида услуги, на база на които се формира задължението, индивидуализирано по вид и размер. В случай, че към момента на издаване на фактурата клиентът има непогасени задължения от предходен период, тази сума се включва в стойността на новоиздадената 3 фактура като „задължения от предходен период". При констатиране на неизпълнение на задълженията по един или няколко договора, сключени от дадено лице под един клиентски номер, услугите по всички договори под този клиентски номер се деактивират, а неногасените и дължими към момента задължения се обединяват в една фактура като дължими за предходни периоди, като във фактурата се начисляват и съответните неустойки. Твърди се, че в системата на Теленор България ЕАД отв.Д. Илияиов Х.е с клиентски номер 006573360.

Твърди се, че всички непогасени и изискуеми задължения на Д. И. Х. към Йеттел България ЕАД (предходно наименование Теленор България ЕАД) в размер на 377,98 лева са обединени във Фактура № **********/15.12.2020г. за клиентски номер 006573360, със срок на плащане 15 дни от дата на издаването й. Към настоящия момент посочената сума не е заплатена от длъжника.

В срока по чл. 131 ГПК ответникът, чрез назначен особен представител е получил ИМ и приложенията към нея, но в едномесечния срок не е депозирал отговор на исковата молба и не е изразил становище по нея.

В проведено открито съдебно заседание страните не се представляват.

Ищецът депозира писмено молба, с която моли исковете да бъдат уважени.

Ответникът, чрез назначения му особен представител депозира становище, с което оспорва исковете и наличието на облигационна обвързаност между страните.

Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, заедно и поотделно, и по вътрешно убеждение, съобразно чл.235 от ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:

На 08.09.2020 г., между страните по делото е сключен договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359895618548, с който е уговорено ползване на услуги по абонаментен план „Интернет 29.99“програма, за срок от 24 месеца, при стандартен месечен абонамент в размер на 29,99 лв., като е закупил устройството TABLET LENOVO Tab М7 4G Black на преференциална цена, с размер на общата отстъпка от цената в размер на 319,91лв., с обща лизингова цена в размер на 349,90 лв. и месечна лизингова вноска и абонаменния план от 29,99лв. В договора е предвидена клауза касаеща дължимост на неустойка в случай на прекратяване на договора по вина или по инициатива на абоната, 4 както следва: а) в размерна сумата от стандартните за съответния абонаментен план месечни абонаменти за номер до края на срока на договора, но не повече от трикратния размер на стандартните месечни абонаменти и възстановяване на част от ползваната стойност на отстъпките от абонаментния план, съответстваща на оставащия срок на договора и б) в случаите, в които е предоставено устройство за ползване на услуги, дължи и такава част от разликата между цената на стандартната цена на устройството (в брой, без абонамент),съгласно ценова листа, действаща към момента на сключване на договора, и заплатената от него при предоставянето му в брой или съответно обща лизингова цена по договора за лизинг), каквато съответства на оставащия срок на договора. При сключване на договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359895618548 абонатът е подписал декларация-съгласие, с която е удостоверил факта на получаване на подписан от страна на оператора екземпляр от Общите условия на дружеството, съгласил се е с тях и се е задължил да ги спазва. Наред с това при сключване на договора на абоната е представено и същият е приел ценова листа за абонаментни планове за частни и корпоративни клиенти, съдържащи цени на предоставяните от оператора услуги. Приобщени към доказателствения материал по делото са и представените от ищеца общите условия за взаимоотношенията с потребителите на електронни съобщителни услуги. В чл. 19б е предвидено, че дружеството има право да прекрати договора включително при неплащане от страна на потребителя на дължими суми след изтичане на сроковете по индивидуалния договор. В чл. 26 е предвиден редът и сроковете за плащане на дължимите суми - въз основа на фактура в указания в нея срок, но не по-късно от 18 дни от издаването на фактурата, като изрично е посочено, че неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението за плащане на сумите.

В материалите по ч.гр.д. 11645/2022г. са приложени Договор за мобилни услуги, приложенията към него и Общите условия на дружеството.

Процесният договор за услуги е прекратен едностранно от Оператора съгласно т. 11 при условията чл. 75, във вр. с чл. 19б, в) от Общите Условия, а именно по вина на абоната да не заплати дължими месечни плащания. При наличието на неплатени месечни задължения на абоната, Операторът го уведомява по реда на чл. 31а от Общите условия.

5

По делото е приложена първата издадена месечна фактура №7309737561/15.09.2020 г. на обща стойност 36,98лв. с ДДС, включваща месечни такси /абонаменти, доп.пакети/ на стойност 30,82лв. без ДДС, със срок за плащане от ответника – 30.09.2020г. Приложена е разбивка на ползваните от абоната услуги за процесния период, като е видно, че от предоставени с пакета 30000 МВ, е отчетено ползване на 154,71 МВ мобилен интернет в България. Не е ползван мобилен интернет в роуминг.

Приложена е месечна фактура №7311030569/15.10.2020 г. на обща стойност 67,87лв. с ДДС, включваща месечни такси /абонаменти, доп.пакети/ на стойност 25,74лв. без ДДС и задължения от предходен период в размер на 36,98лв. с ДДС, със срок за плащане от ответника – 30.10.2020г. Приложена е разбивка на ползваните от абоната услуги за процесния период, като е видно, че от предоставени с пакета 30000 МВ, е отчетено ползване на 1499,16 МВ мобилен интернет в България. Не е ползван мобилен интернет в роуминг.

Приложена е месечна фактура №**********/15.12.2020 г. на обща стойност 377,98лв. с ДДС, включваща неустойки за предсрочно прекратяване на договор за услуги на стойност 320,75лв. и задължения от предходен период с ДДС в размер на 57,23лв., със срок за плащане от ответника – 30.12.2020г.