Решение № 73 от 23.05.2023, Районен съд - Кубрат

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 73 гр. Кубрат, 23.05.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – КУБРАТ, I - ВИ СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и пети април през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Албена Д. Великова при участието на секретаря Вера Люб. Димова като разгледа докладваното от Албена Д. Великова Гражданско дело № 20233320100134 по описа за 2023 година за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по искове с правно основание в разпоредбите на чл.

79, чл. 92 чл. 205 ЗЗД, предявени по реда на чл. 415 ГПК.

Ищецът „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к.„Младост 4“, Бизнес Парк София, сграда 6, общ. Столична, обл. София (столица), представлявано от Д. К. К. – изпълнителен директор чрез пълномощник от адв.В. Г. от САК със съдебен адрес ***, твърди, че ответникът В. И. И. е абонат на дружеството доставчик на мобилни услуги по силата на сключени договори за мобилни услуги както следва: 1/Договор за мобилни услуги от 09.11.2016 г. с предпочетен мобилен номер 359894950465 с абонаментна програма Старт 11,99, подновен с допълнително споразумение от 13.08.2019 г., с предпочетена абонаментна такса Тотал 25,99 лв. и уговорен срок на действие 24 месеца до 13.09.2021 г., към който е сключил договор за лизинг от 13.08.2019 г., съгласно който е взел мобилно устройство MOTOROLA One 32GB Dual Black, като е уговорена месечна лизингова вноска за 23 месеца в размер на 10.99 лв. С последно сключено Допълнително споразумение от 21.01.2020 г. абонатът предпочел абонаменте Тотал + 36.99 със срок на действие 24 месеца до 21.01.2022 г.;

2/договор за мобилни услуги от 09.11.2018 г., с който е избрал втори мобилен номер 359892429365 с абонамент Интернет 25000 и срок на действие 24 месеца до 09.11.2020 г. С последно сключено допълнително споразумение към този договор от 19.01.2019 г. ответникът е избрал нов абонамент 1

Интернет 29,99 със срок на действие 24 месеца до 09.01.2021 г.; 3/договор за мобилни услуги от 22.07.2017 г. за трети мобилен номер 359895125789, с предпочетен план Тотал 10.99 лв. и срок на действие 24 месеца до 22.07.2019 г. С последно сключено към него Допълнително споразумение от 20.04.2019 г. е избрал нов абонамент Тотал +17.99 със срок на действие 24 месеца до 20.04.2021 г., към който е сключил и договор за лизинг от 20.04.2019 г. и съгласно който е взел мобилно устройство NOKIA 3.1 Plus Dual White, като е уговорена месечна лизингова вноска за 23 месеца в размер на 31.18 лв.

Съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор, потребителят се задължил да заплаща ползваните услуги въз основа на месечно издавана фактура под клиентски номер на абоната № 001918636.

Ответникът ползвал предоставените от дружеството мобилни услуги, но за отчетния период на потребление 18.10.2020 г. до 17.01.2021 г. абонатът не е изпълнил задължението си да заплати дължимите месечни абонаменти, съобразно използваните услуги в общ размер на 339.80 лева, за които са били издадени фактури № 7312370443/18.11.2020 г., № 7313669338/18.12.2020 г. и № 7314992467/18.01.2021 г., както и Кредитно известие № 7309845708/18.09.2020 г. Неизпълнението на абоната да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги, е ангажирало договорната му отговорност по т.IV-3 от сключените допълнителни споразумения, като във връзка с чл.75, вр. с чл.19б, в) от ОУ, дружеството е прекратило едностранно индивидуалните договори на В. И. И. за ползваните абонаменти и издадена крайна фактура № 7317652145/18.03.2021 г. (л. 142 от ч. гр. д. № 719/2022 г.), в която са начислени неустойки в размер на 202.08 лв., стойността на оставащите лизингови вноски в размер на 86.13 лв. и сумата за потребените мобилни услуги от предходните три отчетни периода в размер на 339.80 лв.

Въз основа на подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение па парично задължение по реда на чл. 410 от ГПК срещу В. И. И. е образувано ч. гр. д № 719/2022 г. по описа на PC–Кубрат и издадена Заповед за изпълнение на парично задължение № 356/18.11.2022 г. за сумата: 628.01 лева – дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги в размер на 339.80 лева, лизингови вноски в размер на 86.13 лева, и 202.08 лева неустойка, начислена за предсрочно прекратяване на договорен абонамент и покупка на моб. устройство на лизинг, всички задължения по сключени Договор за мобилни услуги от 09.11.2016 г. за ползване на моб.номер + 359894950465, доп. споразумение от 21.01.2020 г. и договор за лизинг от 13.08.2019 г.; Договор за мобилни услуги от 09.11.2016 г. за ползване на моб.номер + 359892429365, доп. споразумение от 19.01.2019 г.; Договор за мобилни услуги от 22.07.2017 г. за ползване на моб.номер + 359895125789, доп. споразумение от 20.04.2019 г. и договор за лизинг от 20.04.2019 г., ведно със законната лихва считано от датата на подаване на заявлението – 17.11.2022 г. до окончателното изпълнение, и разноски по делото в размер на 25.00 лева – платена държ.такса, и 360.00 лева – платено адвокатско възнаграждение. Издадената по цитираното дело заповед за 2 изпълнение на парично задължение е била връчена на длъжника, който в срока по чл. 414, ал. 1 от ГПК е погасил частично сума в размер на 300 лв. С Определение № 11/10.01.2023 г. цитираната заповед е обезсилена за сумата 300 лв., а за остатъка в размер на 328.01 лв. е указано на заявителя, че може да предяви иск за установяване на вземането си. В изпълнение на указанията на съда ищецът в настоящото производство, в срока по чл. 415 ГПК, моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на В.

И. И., ЕГН **********, с пост./наст. адрес в ***, че съществува изискуемо вземане на „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД в размер на 328.01 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявление – 17.11.2022 г. до окончателното изпълнение, от които 241.88 лева, представляваща неплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги, за които са издадени фактури № 7312370443/18.11.2020 г., № 7313669338/18.12.2020 г. и № 7314992467/18.01.2021 г. и 86.13 лева – неплатени лизингови вноски, като претендира и сторените разноски в настоящото и в заповедното производство.

За насроченото съдебно заседание процесуалният представител на ищцовото дружество депозира становище съдът да постанови решение по чл.

241 ГПК, с което да разсрочи остатъка от задължението на ответника, както следва: до края на месец 05/2023 г. ответникът да заплати сума в размер на 220.75 лева; до края на месец 06/2023 г. ответникът да заплати сума в размер на 220.75 лева; до края на месец 07/2023 г. ответникът да заплати сума в размер на 220.75 лева; до края на месец 08/2023 г. ответникът да заплати сума в размер на 220.76 лева.

Ответникът В. И. И., ЕГН **********, с пост./наст. адрес в *** не депозира писмен отговор. В съдебно заседание се явява упълномощения от него адв. М. Х., който не оспорва предявените искове, но моли съда да постанови решение, с което задължението на доверителя му да бъде разсрочено.

СЪДЪТ, преценявайки събраните, по делото доказателства, по реда на чл. 12 от ГПК и чл. 235, ал. 2 от ГПК , приема за установено следното от фактическа страна:

Не е спорно по делото, че ответникът е абонат на дружествотодоставчик на мобилни услуги „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ “ ЕАД (с предишно наименование „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД) със сключен по силата на сключени договори за мобилни услуги както следва: 1/Договор за мобилни услуги от 09.11.2016 г. с предпочетен мобилен номер 359894950465 с абонаментна програма Старт 11,99, подновен с допълнително споразумение от 13.08.2019 г., с предпочетена абонаментна такса Тотал 25,99 лв. и уговорен срок на действие 24 месеца до 13.09.2021 г., към който е сключил договор за лизинг от 13.08.2019 г., съгласно който е взел мобилно устройство MOTOROLA One 32GB Dual Black, като е уговорена месечна лизингова вноска за 23 месеца в размер на 10.99 лв. С последно сключено Допълнително 3 споразумение от 21.01.2020 г. абонатът предпочел абонаменте Тотал + 36.99 със срок на действие 24 месеца до 21.01.2022 г.; 2/договор за мобилни услуги от 09.11.2018 г., с който е избрал втори мобилен номер 359892429365 с абонамент Интернет 25000 и срок на действие 24 месеца до 09.11.2020 г. С последно сключено допълнително споразумение към този договор от 19.01.2019 г. ответникът е избрал нов абонамент Интернет 29,99 със срок на действие 24 месеца до 09.01.2021 г.; 3/договор за мобилни услуги от 22.07.2017 г. за трети мобилен номер 359895125789, с предпочетен план Тотал 10.99 лв. и срок на действие 24 месеца до 22.07.2019 г. С последно сключено към него Допълнително споразумение от 20.04.2019 г. е избрал нов абонамент Тотал +17.99 със срок на действие 24 месеца до 20.04.2021 г., към който е сключил и договор за лизинг от 20.04.2019 г. и съгласно който е взел мобилно устройство NOKIA 3.1 Plus Dual White, като е уговорена месечна лизингова вноска за 23 месеца в размер на 31.18 лв.

Не се спори между страните, че въз основа на посочените договори В.

И. И. е ползвал предоставяните от ищцовото дружество мобилни услуги, като потреблението е било фактурирано под клиентския номер на абоната № 001918636.

Съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор „при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален договор всеки потребител – страна по договора бива уведомен за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми.“.

Така за потребените от И. услуги за периода 18.10.2020 г. до дата 17.01.2021 г. „Йеттел България“ ЕАД е издал следните фактури:

– Фактура №7312370443/18.11.2020 г. за отчетния период на потребление от 18.10.2020 г. – 17.11.2020 г. с дължима стойност за плащане в размер на 110.25 лв., от които: за мобилен номер ***: 24.99 лв. без ДДС за месечен абонамент; за мобилен номер ***: 30.82 лв. без ДДС за месечен абонамент; за мобилен номер ***: 14.99 лв. без ДДС за месечен абонамент. Дължимата сума е платима в срок до 03.12.2020 г.

– Фактура №7313669338/18.12.2020 г. за отчетния период на потребление от 18.11.2020 г. – 17.12.2020 г. с дължима стойност за плащане в размер на 118.01 лв., от които: -за мобилен номер ***: 24.99 лв. без ДДС за месечен абонамент; -за мобилен номер ***: 30.82 лв. без ДДС за месечен абонамент; 1.24 лв. без ДДС за временно възстановяване на изходящия трафик и 0.66 лв. без ДДС за Кратки текстови съобщения; -за мобилен номер ***: 14.99 лв. без ДДС за месечен абонамент, 1.24 лв. без ДДС за Временно възстановяване на изходящия трафик. Дължимата сума е платима в срок до 02.01.2021 г. Към фактурата е прибавена и незаплатената стойност от предходния отчетен период в размер на 110.25 лв., при което 4 общо дължимото възлиза на сума в размер на 241.88 лв.

– Фактура №7314992467/18.01.2021 г. за отчетния период на потребление от 18.12.2020 г. – 17.01.2021 г. с дължима стойност за плащане в размер на 111.54 лв., от които: -за мобилен номер ***: 24.99 лв. без ДДС за месечен абонамент; -за мобилен номер ***: 30.82 лв. без ДДС за месечен абонамент; -за мобилен номер ***: 14.99 лв. без ДДС за месечен абонамент. Дължимата сума е платима в срок до 02.02.2023 г.

Към фактурата е прибавена и незаплатената стойност от предходния отчетен период в размер на 241.88 лв., при което общо дължимото възлиза на сума в размер на 339.80 лв.

Неизпълнението на ответника да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 339.80 лв., е ангажирало договорната му отговорност като абонат по т. 11 от процесните договори за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, ищцовото дружество е прекратило едностранно индивидуалните договори на ответника за ползваните абонаменти и е издал крайна фактура № 7317652145/18.03.2021 г.

Страните са уговорили дължимите по договора плащания да бъдат платими в определен срок, поради което претендираните в настоящото производство суми са станали изискуеми след изтичането на този срок.