Решение № 193 от 26.02.2025, Районен съд - Горна Оряховица

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 193 гр. Горна Оряховица, 26.02.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА, VI СЪСТАВ, в публично заседание на седемнадесети януари през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Красимира Ив. Николова-Петрова при участието на секретаря Милена Гр. Димитрова като разгледа докладваното от Красимира Ив. Николова-Петрова Гражданско дело № 20244120100580 по описа за 2024 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Искове за установяване съществуване на вземания с правно основание чл.415,ал.1 във вр. чл.422,ал.1 от ГПК във вр. чл.79,ал.1 от ЗЗД и чл.92 от ЗЗД.

Ищецът „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1309, район „Илинден”, ***, представлявано от членовете на Съвета на директорите А. В. Д. и М.М., чрез пълномощник: юрисконсулт П.П., твърди в исковата си молба, че въз основа на сключен между „А1 България" ЕАД и К. К. С. рамков договор № 500693509 от 15.06.2020 г. и приложения към него, на ответницата са предоставяни електронни съобщителни услуги и й е продадено устройство на изплащане, чиито цени са начислявани по една партида с № М6544748. Посочва, че предоставяните услуги са комплексна мобилна телефонна услуга на мобилен № 0884031117, услуга мобилен интернет на мобилен № 0882147860, услуга мобилен интернет на мобилен № 0882647999, фиксирана услуга телевизия № 201002373883 и фиксирана услуга интернет № 101002389075. Заявява, че устройството, продадено на изплащане, е Smart Watch Huawei GT2 46mm Brown. Твърди, че по така посочената партида, за отчетния период от 21.09.2021 г. до 20.03.2022 г., ответницата е натрупала и съответно не е заплатила в сроковете, съгласно договора, приложенията към него и Общите условия на „А1 България" ЕАД, следните задължения: 611,83 лв. - непогасена сума за предоставени услуги, 263,56 лв. - непогасена сума за устройства на изплащане.

Твърди, че на 01.04.2022 г., поради пренасянето на услугите в мрежата на друг оператор 1 по инициатива на ответника, рамковият договор № 500693509 е прекратен за услугите по партидата по нейна вина. Сочи, че в тази връзка и съгласно разпоредбите за отговорност на приложенията за услугите към договора и Общите условия на „А1 България" ЕАД са начислени неустойки в общ размер на 1275,77 лв.

Посочва, че от страна на „А1 България" ЕАД е подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК за сумата от 2151,16 лв., въз основа на което е образувано ч. гр. д. № 1848/2023г. на РС - Горна Оряховица, но в хода на заповедното производство е подадено възражение срещу издадената по делото заповед за изпълнение от К. К. С.. Поради това и на основание чл.415 от ГПК моли съда да приеме за разглеждане исковата му молба.

Заявява, че предявява иск за дължимо парично вземане в размер на 2151,16 лв., като тази сума е сбор от следните суми: 1/ 611,83 лв. - цената на месечни абонаментни такси и предоставени електронни съобщителни услуги за отчетния период от 21.09.2021г. до 20.03.2022г., начислена съгласно условията на рамковия договор № 500693509, приложенията към него и Общите условия по партида № М6544748, за които са издадени следните първични счетоводни документи: фактура № 438609754/25.10.2021г. (101,52 лв.), фактура № 440139146/24.11.2021г. (179,15 лв.), фактура № 441656264/23.12.2021г. (91,32 лв.), фактура № 443168383/24.01.2022г. (118,36 лв.), фактура № 444674392/23.02.2022г. (88,92 лв.), фактура № 446440289/23.03.2022г. (32,56 лв.). Сочи, че е издадена и фактура № 446440289/23.03.2022г. за сумата от 91,74 лв., но по нея е извършено кредитиране в размер на 59,18 лв. и остатъкът е 32,56 лв.; 2/ 263,56 лв. - цената на вноските на изплащане за закупено устройство на изплащане за отчетния период от 21.09.2021г. до 20.04.2022г., начислена съгласно условията на договорите за продажба на изплащане към рамковия договор № 500693509 по партида № М6544748, за което са издадени следните първични счетоводни документи: фактура № 438609754/25.10.2021г. (11,98 лв.), фактура № 440139146/24.11.2021г. (11,98 лв.), фактура № 441656264/23.12.2021г. (11,98 лв.), фактура № 443168383/24.01.2022г. (11,98 лв.), фактура № 444674392/23.02.2022г. (11,98 лв.), фактура № 446440289/23.03.2022г. (11,98 лв.), фактура № 447941111/26.04.2022г. (191,68 лв.); 3/ 1275,77 лв. - начислени неустойки, сбор от следните суми, за които са издадени следните първични счетоводни документи: фактура № 557084847/22.11.2021г. (2 лв.), фактура № 557084847/22.11.2021г. (2 лв.), фактура № 558122497/01.04.2022г. (42,48 лв.), фактура № 55122498/01.04.2022г. (75,35 лв.), фактура № 558122499/01.04.2022г. (15,37 лв.), фактура № 558122685/01.04.2022г. (39,99 лв.), фактура № 558122686/01.04.2022г. (75,35 лв.), фактура № 558122740/01.04.2022г. (169,98 лв.), фактура № 558122741/01.04.2022г. (489,61 лв.), фактура № 558122742/01.04.2022г. (135,74 лв.), фактура № 558122859/01.04.2022г. (17,46 лв.), фактура № 5581222860/01.04.2022г. (100 лв.), фактура № 558122861/01.04.2022г. (24,96 лв.), фактура № 558123059/01.04.2022г. (60 лв.), фактура № 558123060/01.04.2022г. (27,48 лв.). Пояснява, че неустойките са начислени за едностранно прекратяване на рамковия договор № 500693509 за услугата по партида № М6544748, по вина на абоната, при условията на чл.

54.12 от ОУ и Приложения № 1 към договора.

Посочва, че върху претендираната гловница в размер на 2151,16 лв. е начислена и 2 мораторна лихва в общ размер на 311,73 лв., която е формирана, както следва: 1/ 98,25 лв. мораторна лихва върху сумата от 611,83 лв., претендирана като неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги, начислена за периода от 20.11.2021г. до 21.08.2023г.; 2/ 36,07 лв. - мораторна лихва върху сумата от 263,56 лв., претендирана като неплатени вноски за устройства - предмет на продажба на изплащане, начислена за периода от 20.11.2021г. до 21.08.2023г.; 3/ 177,41 лв. - мораторна лихва върху сумата от 1275,77 лв., претендирана като неустойки, начислена за периода от 30.05.2022г. до 21.08.2023г.

Моли съда да постанови решение, с което приеме за установено по отношение на ищеца „А1 България" ЕАД, ЕИК 131468980, че ответникът К. К. С. с ЕГН ********** му дължи сума в общ размер от 2151,16 лв., представляваща сбор от сумите: 1/ Сумата от 611,83 лв. цена на месечни абонаментни такси и предоставени електронни съобщителни услуги за отчетния период от 21.09.2021г. до 20.03.2022г., начислена съгласно условията на рамковия договор № 500693509, приложенията към него и Общите условия по партида № М6544748;

2/ Сумата от 263,56 лв. - цената на вноските за изплащане на закупено устройство на изплащане за отчетния период от 21.09.2021г. до 20.04.2022г., начислена съгласно условията на договорите за продажба на изплащане към рамковия договор № 500693509 по партида № М6544748; 3/ Сумата от 1275,77 лв. - неустойки, начислени за едностранно прекратяване на рамковия договор № 500693509 за услугите по партида № М6544748, по вина на абоната при условията на ОУ и разпоредбите за отговорност на Приложения № 1 към договора; 4/ Сумата от 98,25 лв. - мораторна лихва върху сумата от 611,83 лв., претендирана като неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги, начислена за периода от 20.11.2021г. до 21.08.2023г.; 5/ Сумата от 36,07 лв. - мораторна лихва върху сумата от 263,56 лв., претендирана като неплатени вноски за устройства - предмет на продажба на изплащане, начислена за периода от 20.11.2021г. до 21.08.2023г.; 6/ Сумата от 177,41 лв. мораторна лихва върху сумата от 1275,77 лв., претендирана като неустойки, начислена за периода от 30.05.2022г. до 21.08.2023г. Претендира и законната лихва върху сборната сума 2151,16 лв., считано от датата на образуване на ч. гр. д. № 1848/2023 г. на ГОРС до окончателното изплащане на задължението. Моли съда да осъди К. К. С., да заплати на „А1 България" ЕАД направените деловодни разноски по настоящото и заповедното производства, ведно с юрисконсултско възнаграждение, изчислено съгласно Наредбата за заплащането на правната помощ. Посочва, че процесната сума в размер на 2151,16 лв. може да бъде заплатена от ответника в брой в магазините и партньорите на „А1 България" ЕАД, както и по банков път по сметката за заплащане на фактури и разноски на „А1 България" ЕАД в "Обединена Българска Банка" с IBAN: ...

В съдебно заседание, ищецът, не се представлява. Депозира писмена молба, чрез процесуалния си представител – юрисконсулт М.К., с която поддържа исковата молба.

Излага съображения. Моли съда да уважи предявените искове и да му присъди направените разноски съгласно представения списък по чл.80 от ГПК.

Ответницата К. К. С. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр.Г.О. ул..., не депозира писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК, въпреки че са й разяснени последиците 3 от неподаването на такъв..

В съдебно заседание, ответницата К. К. С. заявява, че е имала телефон към А1, взела го е от тях, като я излъгали, че бил за 50 лв. Посочва, че повече от година е на „Виваком“. Счита, че е излъгана и че А1 мамят хората. Твърди, че е социално слаба, получава топъл обяд у дома си и не е добре със здравето. Иска от съда да я освободи от лихвите и другите неща.

Съдът, след като взе предвид становищата на страните, прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съобразно изискванията на чл.235,ал.2 от ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:

От писмените материали по ч.гр.дело № 1848/2023г. по описа на ГОРС, приложено към настоящото дело, се установяват фактите, че „А1 България“ ЕАД е депозирало на 31.08.2023г. пред ГОРС заявление по реда на чл.410 от ГПК, въз основа на което е образувано ч. гр. дело № 1848/2023г. по описа на ГОРС, издадена е Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 821 от 29.09.2023г., в полза на „А1 България“ ЕАД против длъжника К. К. С. с ЕГН **********, с която същата е задължена да заплати на посоченото дружество исковите суми, подробно описани в заповедта, както и сумата от 49,26 лв., представляваща разноски за държавна такса и сумата от 50,00 лв. юрисконсултско възнаграждение.

Видно от приетите писмени доказателства, цитирани по-горе, както и договор № 500693509 от 15.06.2020г., приложение № 1 към договор № 500693509 от 15.06.2020г. – цени и условия за ползване на сателитна телевизия А1 ТВ в комбинация с фиксиран интернет през мобилна мрежа, констативен приемо-протокол за инсталиране на оборудване от 02.09.2020г., приложение № 1 към договор № 500693509 от 15.06.2020г. – активиране и условия за ползване на допълнителен пакет ТВ за услугата А1 ТВ, приложение № 1 към договор № 500693509 – условия за ползване на тарифен план за национален мобилен интернет А1 Surf 10, списък на гарантираните телевизионни програми към договор № 500693509, приложение № 3 към договор № 500693509 – ценоразпис, допълнение към приложение № 1 към договор № 500693509 от 14.10.2020г., между „А1 България” ЕАД гр.

София и К. К. С. е сключен цитирания писмен договор, с който дружеството-ищец се задължава да предоставя на ответника-абонат електронни съобщителни услуги – сателитна телевизия в комбинация с фиксиран интернет през мобилна мрежа А1 Net Box, при условията на този договор и ОУ на «А1 България» ЕАД, а отв. С. се задължава да заплаща услугите, активирани съгласно договора по избран от нея тарифен /абонаментен/ план A1 ТВ 70, с месечен абонамент от 9,99 лв. без ДДС на месец, за срок от 24 месеца; такса за допълнителен приемник – 2,99 лв. без ДДС за срок от 24 месеца; със 100% отстъпка от инсталационна такса (стандартна инсталационна такса – 29,99 лв.); договорът влиза в сила на 15.08.2020г. и изтича на 15.08.2022г., а срокът за ползване на договорените услуги по приложение № 1/14.08.2020г. към договор № 500693509 от 15.06.2020г. е от 14.08.2020г. до 14.08.2022г., като потребителят декларира, че е запознат, получил е екземпляр и е съгласен да спазва ОУ на «А1 България» ЕАД. Приложеният констативен приемо-протокол от 02.09.2020г. удостоверява, че ищецът – оператор е изпълнил задължението си за инсталира в 4 дома на ответницата в гр. Г.О. ул.., необходимото оборудване за ползване на договорените услуги, сериен номер 48575443BF6EFG45.