Решение № 217 от 15.06.2026, Окръжен съд - Стара Загора

РЕШЕНИЕ

№ 217 гр. С.З., 15.06.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – С.З. в публично заседание на двадесет и осми май през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Иванела Ат. Караджова при участието на секретаря Даниела М. Калчева като разгледа докладваното от Иванела Ат. Караджова Търговско дело № 20255500900403 по описа за 2025 година

Предявен е иск с правно основание чл.327 ал.1 ТЗ, във вр. с чл.86 ЗЗД.

В исковата молба се твърди, че в качеството си на търговец, ищцовото “Р. ” ЕООД, гр.С.З., осъществява търговска дейност, изразяваща се в търговия със санитарни и хигиенни материали и препарати.

В молбата се излага, че в това му качество, между ищеца “Р.” ЕООД и ответното "Л.Т." ЕООД са били изградени трайни търговски отношения, състоящи се в периодичното подаване на заявки и съответно изпълнение на доставки на стоки между страните, които доставки са заявявани от ответника и подготвяни, и доставяни от ищеца на ответника. За осъществените доставки на стоки, ищцовото дружество “Р.” ЕООД издава данъчна фактура на ответника "Л.Т." ЕООД, за всяка една доставка, като във фактурата по уговорка между страните, се определя отлагателен срок за извършване на плащането, за да улесни ответника при изпълнение на задълженията му по фактурите.

Посочва се, че между страните има изпълнени множество поръчки, които са надлежно заплатени от ответника "Л.Т." ЕООД. Част от извършените доставки на стоки от страна на ищеца обаче, и до настоящия момент не са заплатени от ответника.

Твърди се, че те са на обща стойност 31 166.58 лева, която сума е формирана от сбора на дължимите главници за стойността на извършени доставки на стоки от ищеца към ответника, за които съответно има издадени 1 от страна на ищеца и незаплатени от ответника 8 броя фактури, както следва:

-Фактура №00000001840/05.05.2025г., с падеж 05.06.2025г. на стойност 5 433.24лв., частично платена, с неплатен остатък от 3 214.32лв.

-Фактура №00000001875/14.05.2025г., с падеж 05.06.2025г., на стойност 3 808.04лв.

-Фактура №00000001878/14.05.2025г., с падеж 05.05.2025г., на стойност 3 380.32лв., задължението по която е редуцирано до размер от 3 066.91 лева. след издадено Кредитно известие №00000002058/30.07.2025г. към фактурата на стойност-313.41 лева.

-Фактура №00000001885/20.05.2025г., с падеж 27.05.2025г., на стойност 3 243.72лв.

-Фактура №00000001918/02.06.2025г., с падеж 09.06.2025г., на стойност 2952.42лв.,задължението по която е редуцирано до размер от 2606.82 лева, след издадено Кредитно известие №00000002056/30.07.2025г. към фактурата на стойност -345.60 лева.

-Фактура №00000001930/05.06.2025г., с падеж 12.06.2025г., на стойност 5920.79лв.

-Фактура №00000002040/24.07.2025г., с падеж 07.08.2025г., на стойност 6046.78лв.

-Фактура №00000002041/24.07.2025г., с падеж 07.08.2025г., на стойност 3259.20лв.

Посочва се, че между страните има изпълнени множество поръчки, за които са издадени съответните данъчни фактури и които са заплатени от ответника "Л.Т." ЕООД и поради това не са предмет на настоящата искова молба, но част от тях имат отношение към формирането на задължението по настоящата претенция.

Ищецът излага, че освен посочените по - горе данъчни фактури, на ответника са били издадени (за доставки на стоки) и следните данъчни фактури, задълженията по които са платени:

Фактура №00000001842/05.05.2025г., на стойност 1 943.92 лева, задължението по която е заплатено с банков превод от ответника на

28.05.2025г. в размер на

2039,12 лева, в основанието на който длъжникът посочва, че плащането е по фактури: №000001842 от

05.05.2025г. и № 00000001846 от 05.05.2025г. (която фактура е на стойност 95.20 лева), като сумарно този превод покрива изцяло задълженията по двете фактури.

Посочва се, че на 23.07.2025г. ответникът прави отново плащане с банков превод към кредитора си в размер на 3 875.88 лева, в основанието на който ответника посочва, че плащането е по фактури: №00000001842 от 05.05.2025г. и №00000001914 от 02.06.2025г. (която е на стойност 1931.96 лева), като сумарно този превод покрива изцяло задълженията по двете фактури.

2

Твърди се, че тъй като фактура №00000001842/05.05.2025г. вече е била изцяло платена с предходния банков превод от 28.05.2025г., кредиторът - ищец е отнесъл това плащане към фактура №00000001840/05.05.2025г. на стойност 5 433.24лв., която е била най-старата неплатена фактура на ответника, като по този начин е намалил задължението на ответника по тази фактура.

Излага се, че по същия начин ищецът е постъпил и с плащането в размер на 95.20 лева, извършено на 23.07.2025г. по банков път, в което е било посочено като основание на плащане „фактура 1846/05.05.2025г“ - тъй като задължението по тази фактура ответника е бил вече платил с банковия превод от 28.05.2025г., ищецът е отнесъл това плащане към фактура №00000001840/05.05.2025г. на стойност 5 433.24лв., която е била най-старата неплатена фактура на ответника, като по този начин отново е намалил задължението по тази фактура.

Сочи се, че и още едно спадане на задължението (като най-старо) по цитираната фактура №00000001840/05.05.2025г. е било извършено от страна на ищеца, за да е коректен в отношенията си с ответника:

На 30.07.2025г. към фактура №00000001914/02.06.2025г. на стойност 1931.96 лева, ищецът е издал Кредитно известие №00000002057/30.07.2025г. на стойност -179.80 лева, с която стойност се намалява задължението но фактурата. Към датата на издаване на кредитното известие обаче 30.07.2025г., задължението по тази фактура е било вече изцяло платено от ответника (с банковия превод от 23.07.2025г.). Затова със стойността на издаденото кредитно известие №00000002057/30.07.2025г. -179.80 лева, е било намалено още веднъж задължението (най старото на длъжника) по цитираната фактура №00000001840/05.05.2025г. и то е добило окончателния размер от 3 214,32лв.

Посочва се, че така общо задължението на длъжника- ответника, по незаплатемите 8 бр. фактури, е в размер на 31 166.58 лева, което и до настоящия момент, въпреки отдавна настъпилите падежи по фактурите, не е заплатено.

В молбата се твърди, че ищецът “Р.” ЕООД многократно е канил длъжника си "Л.Т." ЕООД да му заплати дължимата сума за доставените стоки (включително с нарочна писмена покана). Въпреки множеството проведени разговори с представляващия ответното дружество и обещания от негова страна за плащане, и въпреки, че не оспорвал задължението си по посочените фактури, ответника не изпълнявал същото, като и до момента няма постъпило плащане на дължимото от ответника.

Посочва се, че така, очевидно е изчерпана възможността по извънсъдебен ред ищецът да получи дължимата му престация от ответника, представляваща цената на доставените стоки по цитираните фактури. И това обосновава правния му интерес от завеждане на настоящата искова молба против ответника.

Посочва се, че поради гореизложеното, за ищеца “Р. ” ЕООД, е налице 3 правен интерес да сезира с настоящата, като моли да бъдат призовани на съд и след като докажат твърденията си, да се постанови решение по спора, с което да се осъди ответника "Л.Т." ЕООД, със седалище гр.Д., ул.****, вписано в ТР при АВ с ЕИК **** представлявано от П.Т.А., да заплати на ищеца “Р. ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.С.З., ул. ****, вписано в ТР при АВ с ЕИК ****, представлявано от С.Т.И., сумата от 31 166.58 лева, представляваща неплатено задължение за цената на доставените от ищеца “Р.

” ЕООД, на ответника "Л.Т." ЕООД, стоки, за която сделка са издадени следните данъчни фактури:

1./Фактура №00000001840/05.05.2025г., с падеж 05.06.2025г. на стойност 5 433.24лв., частично платена, с неплатен остатък от 3 214.32лв.

2./Фактура №00000001875/14.05.2025г., с падеж 05.06.2025г., на стойност 3 808.04лв,

3./Фактура №00000001878/14.05.2025г., с падеж 05.05.2025г., на стойност 3 380.32лв., задължението по която е редуцирано до размер от 3 066.91 лева. след издадено Кредитно известие №00000002058/30.07.2025г. към фактурата на стойност -313.41 лева.

4./Фактура №00000001885/20.05.2025г., с падеж 27.05.2025г., на стойност 3 243.72лв.

5./Фактура №00000001918/02.06.2025г., с падеж 09.06.2025г., на стойност 2952.42лв.,задължението по която е редуцирано до размер от 2606.82 лева, след издадено Кредитно известие №00000002056/30.07.2025г. към фактурата на стойност -345.60 лева.

6./Фактура №00000001930/05.06.2025г., с падеж 12.06.2025г., на стойност 5920.79лв.

7./Фактура №00000002040/24.07.2025г., с падеж 07.08.2025г., на стойност 6046.78лв.

8./Фактура №00000002041/24.07.2025г., с падеж 07.08.2025г., на стойност 3259.20лв., ведно със законната лихва върху дължимата главница от завеждането на иска до окончателното изплащане на дължимите суми, както и направените съдебни и деловодни разноски в производството, включително тези, направени в производството по обезпечение на бъдещия иск, образувано пред Окр.съд С.З. по ч.т.дело № 354/2025г.

В изпълнение на изискванията на чл.127 ал.4 от ГПК сочи банкова сметка на ищеца “Р. ” ЕООД, по която ответника може да плати задължението си: IBAN: **********, при П.Б.Б. ЕАД.

Съобщение с препис от исковата молба са връчени на ответника при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК на вписания в Търговския регистър адрес на дружеството.

В срока по чл. 131 ГПК отговор на исковата молба не е постъпил.

В съдебно заседание на 28.05.2026 г., ответникът - редовно призован на основание чл. 47 ГПК не изпраща представител.

4

Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като взе предвид становищата и доводите на страните намира за установено следното:

От представените по делото доказателства се установява, че между “Р.” ЕООД и ответното "Л.Т." ЕООД е сключен рамков договор от 05.05.2025 г. за доставка на стоки по заявка, съобразно условията за доставка на купувача стоки от ценовата листа на доставчика, неразделна част от договора, със срок на договора 12 месеца от датата на подписването му от двете страни. Съгласно клаузата на чл. 4.1.2. от договора, купувачът се е задължил да приеме стоката, ако същата отговаря на условията за доставка на стоки на купувача и заплати цена, съобразно договорените условия. Страните уговорили конкретния вид, качество и количество на стоките, които купувачът желае да бъдат доставени, както и датата и мястото на доставка, да се заявяват писмено по електронна п о щ а [email protected]/[email protected]. Доставчикът се задължил да доставя стока единствено на основание писмена или електронна заявка от купувача /чл. 10 от договора/, като за всяка доставка се издава фактура на купувача, която му се изпраща по електронна поща или се предоставя на хартиен носител в офис или търговски обект на купувача. Предвидено е, че заплащането на доставената стока да се извършва по банковата сметка на доставчика, в срок от пет календарни дни от датата на изпращане по електронна поща/приемането в офис или търговски обект на купувача на фактурата /или датата за плащане, изписана във фактурата/.

В изпълнение Договора от 05.05.2025 г., “Р.” ЕООД доставило на "Л.Т." ЕООД стоки, за които са издадени следните двустранно подписани фактури:

- фактура№ 00000001840/05.05.2025г. за сумата 4527,70 лв. без ДДС, 5433,23 лв. с ДДС, дата за плащане до 05.06.2025 г.;

- фактура№ 00000001875/14.05.2025г. за сумата 3173,37 лв. без ДДС, 3808,04 лв. с ДДС, дата за плащане – до 05.06.2025 г.;

- фактура№ 00000001878/14.05.2025г. за сумата 2816, 93 лв. без ДДС, 3380,32 лв. с ДДС, с дата за плащане 05.06.2025 г. Към фактурата е издадено кредитно известие №00000002058/30.07.2025г. за сумата 313,41 лв.с ДДС;

- фактура № 00000001885/20.05.2025г. за сумата 2703,10 лв. без ДДС, 3243,72 лв. с ДДС, с дата за плащане - до 27.05.2025 г.;

- фактура № 00000001918/02.06.2025г. за сумата 2460,35 лв. без ДДС, 2952,42 лв. с ДДС, с дата за плащане – до 09.06.2025 г. Към фактурата е издадено кредитно известие №00000002056/30.07.2025г. за сумата 375,60 лв с ДДС;

- фактура №00000001930/05.06.2025г. за сумата 4933,99 лв без ДДС, 5920,79 лв. с ДДС, с дата за плащане – 12.06.2025 г.;

- фактура№00000002040/24.07.2025г. за сумата 5038,98 лв. без ДДС, 6046,78 лв. с ДДС, с дата за плащане – до 07.08.2025 г.;

- фактура №00000002041/24.07.2025г. за сумата 2716 лв. без ДДС, 5