Решение № 827 от 23.08.2025, Районен съд - Стара Загора

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 827 гр. Стара Загора, 23.08.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА, XV-ТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на тринадесети юни през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Олга Златева при участието на секретаря Невена Иванова като разгледа докладваното от Олга Златева Гражданско дело № 20245530105526 по описа за 2024 година

Производството е по реда на чл. 422 ал. 1 от ГПК.

Образувано е по искова молба от „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД - гр. София, против „Агрокултура“ ООД - гр. Стара Загора.

Ищецът твърди, че между него /с предишно наименование „Мобилтел“ ЕАД/ и ответника „Агрокултура“ ООД - гр. Стара Загора, е сключен Договор за използване на електронни съобщителни услуги ID на клиент 504788666, партида 110488175, ID на договор М7205304 от 22.11.2023г. За всяка отделна мобилна услуга или пакет от услуги били сключени отделни приложения, представляващи неразделна част от договора, в които се съдържа описание на избраните тарифни планове, срокове, ценови условия, условия за подновяване/прекратяване, дължими неустойки или обезщетения.

С Приложение № 1 от 21.11.2023г. за срок от две години била активирана услуга фиксиран интернет с номер 101005711324 в комбинация с А1 ТВ с план А1 Нет 150 със стандартна месечна такса 11,99 лв. и промоционална такса за срока на договора 7,99 лв. Съгласно т. 6.1., на абоната било предоставено за временно ползване за срока на договора оборудване - рутер saap 32063670, което последният се задължил да върне на оператора в пълна комплектност и изправност при прекратяване на договора - т. 6.4.

В т. 8.1. и 8.2. били уговорени неустоечни клаузи за нарушаване задълженията на абоната.

С допълнително приложение от 21.11.2023г. за интернет услугата бил включен 1 допълнителен пакет Интернет защита /А1 Net Protect/ с тримесечен тестови период без такса и месечна такса 1 лв. след изтичане на тестовия период.

С друго Приложение № 1 от 21.11.2023г. за срок от две години била активирана и телевизионна услуга с номер 201005711204 с план а1 ТВ 100+ с месечна такса 7,99 лв.

Съгласно т. 6.1., на абоната било предоставено за временно ползване за срока на договора оборудване - ТВ приемник 013906908713; 00743461650, което последният се задължил да върне на оператора в пълна комплектност и изправност при прекратяване на договора - т.6.4. В т. 8.1. и 8.2. били уговорени неустоечни клаузи за нарушаване задълженията на абоната.

Услугите били инсталирани на 22.11.2023г., за което бил съставен Протокол за инсталиране на оборудване.

През март 2024г. месечните такси били актуализирани със средногодишния индекс на потребителските цени за 2023г. с 9.5 %.

По договора били издадени и дължими подробно описани в исковата молба фактури - на обща стойност 167,07 лв., с период на фактуриране от 03.11.2023г. до 03.07.2024г.

Договорът бил прекратен едностранно от мобилния оператор, считано от 20.07.2024г., поради неизпълнение на задълженията на абоната за заплащане на използваните мобилни услуги, на основание т. 54.12. от Общи условия за взаимоотношенията между „А1 България“ ЕАД и абонатите и крайните ползватели на обществени мобилни наземни мрежи на „А1 България“ ЕАД и/или т. 83.1 от Общи условия за взаимоотношенията между „А1 България“ ЕАД и крайните ползватели на широколентов достъп до интернет чрез обществена електронна съобщителна фиксирана мрежа за пренос на данни, съгласно които, договорът на абоната/потребителя се считал за едностранно прекратен от страна на А1, в случай че забавата на плащането на дължимите суми от абоната потребителя е продължила повече от 124 дена. При прекратяване на договора по желание/вина на абоната, последният дължал неустойка за неизпълнение и неспазен срок на действие, уговорена в приложенията за активиране на всяка отделна мобилна услуга/пакет от услуги, за които срокът на действие не е изтекъл. Неустойката била определена във фиксиран размер или като сбор от стандартните месечни абонаментни такси /МАТ/ за мобилните планове без отстъпки дължими от абоната за съответните SIM карти, считано от датата на прекратяване на договора до изтичане на посочения в договора срок за всеки мобилен номер. Начислена била и неустойка във фиксиран размер по ценоразпис на оператора за предоставено за срока на договора оборудване, което абонатът не е върнал на мобилния оператор след прекратяване на договора. За неустойката били издадени 4 бр. сметки/фактури на обща стойност 571,93 лв., подробно описани в исковата молба.

Поради забавеното плащане на претендираното вземане ответникът дължал лихва в 2 размер на 20,83 лв., изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до датата, предхождаща датата на депозиране на заявлението, от които 8,87 лв. - мораторна лихва върху вземането за месечни такси и потребление за периода 04.01.2024г. - 20.10.2024г. и 11,96 лв. мораторна лихва върху вземането за неустойка за периода 21.07.2024г. - 20.10.2024г.

За посочените вземания на кредитора /ищеца/ била издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 4721/2024 по описа на СтРС, срещу която длъжникът /ответникът/ подал възражение.

Моли съда да постанови решение, с което да приеме за установено между страните, че ответникът дължи на ищеца сумата в общ размер на 759,83 лв., представляваща сбор от следните суми: 167,07 лв. - месечни такси и потребление за предоставяне на услуги по договор 504788666, партида 110488175, ID на договор М7205304 от 22.11.2023г. за периода 22.11.2023г. - 03.07.2024г., ведно със законна лихва за забава от датата на подаване на заявлението до окончателното плащане; 571,93 лв. - неустойка за неизпълнение на договор 504788666, партида 110488175, ID на договор М7205304 от 22.11.2023г., ведно със законна лихва за забава от датата на подаване на заявлението до окончателното плащане; 20,83 лв. - мораторна лихва върху посочените вземания, изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до дата, предхождаща датата на депозиране на заявлението, от които 8,87 лв. - мораторна лихва върху вземането за месечни такси и потребление за периода 04.01.2024г. - 20.10.2024г. и 11,96 лв. - мораторна лихва върху вземането за неустойка за периода 21.07.2024г. - 20.10.2024г. Претендират се разноски.

В срока по чл. 131 ГПК не е постъпил отговор от ответника. С подаденото възражение по ч.гр.д. № 4721/2024г. на СтРС същият твърди, че няколко дни след подписването на договора не му е предоставена договорената услуга, поради което е върнал оборудването в офис на мобилния оператор.

В съдебно заседание ищцовото дружество не изпраща представител. Депозира писмено становище, с което заявява, че поддържа иска и претендира разноски.

В съдебно заседание ответникът не изпраща представител. С депозирана молбастановище моли исковата претенция да бъде отхвърлена, претендира разноски.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, становищата и доводите на страните, намери за установено следното:

Видно от приложеното ч. гр. дело № 4721/2024 г. по описа на СтРС, съдът е издал заповед за изпълнение за процесните суми, подадено е възражение от длъжника /ответника/, обуславящо допустимостта на предявените искове.

По делото е представен сключен между страните Договор № 504788666 от 09.12.2020г. за електронни съобщителни услуги /л. 62/. Съгласно т. 3.2. от договора, 3 същият урежда условията, валидни за всички услуги, ползвани от абоната, като всяка избрана услуга или пакет от услуги, в т.ч. срок на ползване, ценови условия, приложими ОУ и др., се описват в приложения, представляващи неразделна част от договора. Според т. 4.5 от договора, влизането в сила, срокът и прекратяването на договора за всяка отделна услуга, в т.ч. дължими неустойки или обезщетения, се посочват в съответното приложение по т. 3.2. Договорът е в сила, докато е налице действащо Приложение или друго споразумение за ползване на услуги, сключено към него.

Към договор № 504788666 са сключени следните приложения:

1. Приложение № 1 към Договор № 504788666 /л. 4-5/ относно: Цени и условия за ползване на услугата Фиксиран интернет /А1 Нет/ в комбинация с А1 ТВ или мобилна услуга /Срок – 2 г./, адрес на ползване на услугата: гр. Стара Загора, кв.

Център, ***, ет. 3, ап. 9; тарифен план А1 Нет 150; промоционална МАТ /месечна абонаментна такса/ за срок от 2 години 7,99 лв.; стандартна МАТ 11,99 лв. Услугата е с начална дата 21.11.2023г. и крайна дата 21.11.2025г. Според т.6.1, като част от услугата А1 предоставя на абоната за временно ползване Wi-Fi рутер;

2. Допълнително приложение от 21.11.2023г. към Приложение № 1 към Договор № 504788666 /л. 6/ относно: Условия за ползване на Допълнителна услуга Интернет защита /А1 Net Protect/ за абонати на тарифни планове за фиксиран интернет А1 Нет;

3. Приложение № 1 към Договор № 504788666 от 21.11.2023г. /л. 7-8/ относно:

Цени и условия за ползване на телевизионна услуга – А1 ТВ, адрес на ползване на услугата: гр. Стара Загора, кв. Център, ***, ет. 3, ап. 9; тарифен план А1 ТВ+, с МАТ 7,99 лв. Според т.6.1, като част от услугата А1 предоставя на абоната за временно ползване оборудване /в т.ч. ТВ приемник и др/.

От страните е подписан Протокол от 22.11.2023г. за инсталиране на услуги А1 Нет и/или А1 ТВ и на оборудване за ползването им към договор с „А1 България“ ЕАД /л.

9/ - на адрес - гр. Стара Загора, кв. Център, ***, ет. 3, ап. 9. В протокола не е описано оборудване – нито като вид, нито като брой, съответно, протоколът не доказва инсталиране на оборудване. Но с възражението по чл. 414 от ГПК по ч.гр.д. № 4721/2024г. на СтРС длъжникът /ответникът/ е заявил, че след подписване на договор 50478866, партида 110488175, ID на договор М7205304 от 22.11.2023г., е бил уверен, че до 48 часа ще му бъде пуснат интернет в офиса на „Агрокултура“ и на ул. „Васил Левски“ 4, апартамента, който също се ползва и като офис. Три дни след подписването на договора отишъл до офиса на „А1 България“ ЕАД, питайки защо забавят инсталирането на интернета. Отговорили му, че ще изпратят спешно техниците. Чакал още около четири дни и на деветия ден върнал оборудването.

Следователно, в представеното възражение е налице признание на ответника за 4 сключването на процесния договор и за инсталиране на оборудване /частният свидетелстващ документ има доказателствена сила за неизгодните за издателя му факти/. Не е налице признание обаче за вида на оборудването.

Относно претендираните абонаментните такси и ползваните услуги за абоната от страна на ищцовото дружество са издадени следните 8 бр. данъчни фактури /л.10-18/ на обща стойност 167,07 лв., а именно:

-№ 0477532056 от 04.12.2023г. на стойност 36,83лв. за отчетен период от 03.11.2023г. до 02.12.2023г., с падеж 03.01.2024г.;

-№ 0479010011 от 05.01.2024г. на стойност 11,99лв. за отчетен период от 03.12.2023г. до 02.01.2024г., с падеж 04.02.2024г.;

-№ 0480485256 от 05.02.2024г. на стойност 15,98лв. за отчетен период от 03.01.2024г. до 02.02.2024г., с падеж 06.03.2024г.;

-№ 0481981005 от 05.03.2024г. на стойност 20,68лв. за отчетен период от 03.02.2024г. до 02.03.2024г., с падеж 04.04.2024г.;

-№ 0483469071 от 04.04.2024г. на стойност 20,68лв. за отчетен период 03.03.2024г. до 02.04.2024г., с падеж 04.05.2024г.;

-№ 0484950630 от 07.05.2024г. на стойност 28,88лв. за отчетен период 03.04.2024г. до 02.05.2024г., с падеж 06.06.2024г.;

-№ 0486422641 от 06.06.2024г. на стойност 20,68лв. за отчетен период 03.05.2024г. до 02.06.2024г., с падеж 06.07.2024г.;

-№ 0487994465 от 04.07.2024г. за отчетен период 03.06.2024г. до 02.07.2024г., с падеж 03.08.2024г., ведно с Кредитно известие от 05.08.2024г. за отстъпка от месечна такса - и стойност за плащане - 11,35лв.

В обобщената информация във всяка една от горните фактури е посочено: номер на услуга и тарифен план 101005711324 - А1 Нет 150, 201005711204 - А1 ТВ 100+.

С Фактура № 0655532412 от 20.07.2024г. /л. 19/ мобилният оператор е начислил на абоната неустойка в размер на 223,15лв., представляваща 17 месечни такси от 9,99 лв.

+ 9,5% индексация + 20% ДДС за услуга фиксиран интернет с номер 101005711324, а с Фактура № 0655532351 от 20.07.2024г. /л. 20/ е начислена неустойка за сумата от 148,78лв., представляваща 17 месечни такси по 6,66лв. + 9.5% индексация + 20% ДДС за телевизионна услуга с номер 201005711204.