Решение № 802 от 22.12.2023, Районен съд - Видин

РЕШЕНИЕ

№ 802 гр. Видин, 22.12.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВИДИН, I СЪСТАВ ГО, в публично заседание на двадесет и трети ноември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Даниел Н. Димитров при участието на секретаря СЛАВИНА Ж. СЛАВЧЕВА като разгледа докладваното от Даниел Н. Димитров Гражданско дело № 20231320100826 по описа за 2023 година

Производството по настоящото дело е образувано по предявен от ищеца УНИОН ТАНК ЕКЩАЙН ГМБХ & КО.КГ иск с правно основание чл. 327 от ТЗ, във връзка с чл. 86 от ЗЗД против ответниците „ВЛАДЕС ТРАНС“ ЕООД, с ЕИК: **********, с управител В. П. И., със седалище и адрес на управление: гр. *************** и В. П. И., ЕГН: **********, постоянен адрес: гр.

**************.

Твърди се, че на 09.05.2022 г. между УНИОН ТАНК ЕКЩАЙН ГМБХ & КО.КГ /УТА/ и „ВЛАДЕС ТРАНС“ ЕООД е сключен договор за предоставяне на услуга за безкасово разплащане при покупка на услуги и продукти, свързани с превозни средства, чрез предоставяне на 2 броя (сервизни) УТА карти тип „UTA Full” за автомобили с per. № ВН****АК, ВН****АМ, за които ответното дружество е представило удостоверения за регистрация на автомобили. За сключването на договора „ВЛАДЕС ТРАНС“ ЕООД, представлявано от управителя В. П. И. е подало Заявление от нов клиент и е приело общите търговски условия на издателя на картите /УТА/.

Сочи се, че в заявлението от нов клиент „ВЛАДЕС ТРАНС“ ЕООД чрез управителя, е посочило регистрационни номера на МПС, за които желае да 1 бъдат издадени сервизни карти, като е посочило тип сервизна карта, която желае да получи за съответното превозното средство. Заявено е фактуриране чрез електронна фактура, която да бъде получавана на следния адрес на електронен адрес: **********. В последната част от заявлението, „ВЛАДЕС ТРАНС“ ЕООД поръчва обвързващо горепосочената услуга, а именно 2 бр. сервизни карти тип „UTA Full” и заявява, че ще отговаря за плащанията на всички задължения, свързани с ползването на картите, в съответствие с Общите условия на УТА. Управителят на дружеството собственоръчно е подписал Заявлението от нов клиент с дата 09.05.2022 г. в гр. Видин, подписани са ОТУ на дата 09.05.2022 г. и указания във връзка със защита на личните данни /приложение №1/.

Излага се, че Заявлението е прието от УНИОН ТАНК Екщайн ГмбХ & Ко.КГ на 09.05.2022 г. с входящ номер 246951 и считано от тази дата договорът се счита за сключен.

Поддържа се, че моментът, в който Заявлението от нов клиент, отправено от „ВЛАДЕС ТРАНС“ ЕООД, се приема от издателя на картите, съвпада с издаване на клиентски номер - 246951 и това е моментът на сключване на договора между страните. Договорът, представляващ Заявление от нов клиент, Общи условия на УТА и Декларация във връзка с регламента за защита на личните данни, получава същия номер, с който ползвателят на картите е въведен в системата на УТА. Този клентски номер, както и номера на картата и номера на МПС, се отразява и по всяка една фактура.

Твърди се, че през месец юни 2022 г. „ВЛАДЕС ТРАНС“ ЕООД е получило пластиките на картите и пин кодове към тях и се е възползвал от услугите на УТА. Чрез получените от УНИОН ТАНК ЕКЩАЙН ГМБХ & КО.КГ /УТА/ сервизни карти дружеството „ВЛАДЕС ТРАНС“ ЕООД е използвало услуги, изразяващи се в картово заплащане на участници в системата на УТА КАРТ на всякакви горива и масла; други стоки, свързани с превозното средство (течност за чистачки, спирачна течност); услуги, свързани с превозното средство (ремонт, сервизно обслужване); пътни, тунелни и мостови такси; фериботни такси; глоби на пътните власти в Западна Европа, ако техните терминали четат картите.

Касаело се за покупки от страна на клиента, отчетени с електронно средство, които се извършват в различни обекти, в различни държави и при 2 които купувачът се индивидуализира чрез представяне на УТА карта и въвеждане на съответен персонален ПИН код. Картата се въвежда в електронно устройство с фискална памет, което разчита информацията, съхранявана на картата, като така индивидуализира купувача. Тази информация се свързва с данните за закупените стоки и така се извършва отчитането на стойността на конкретните покупки за плащане. Този механизъм на закупуване, чрез използване на карта и въвеждане на индивидуален код, гарантира осчетоводяване на цената по съответния клиентски номер на купувача, притежател на картата при получаване на стоките. Гаранция за узнаването и евентуалното оспорване на дължимите суми е задължението на УТА да включва към фактурите, издавани от него и информация за транзакциите с картите, което означава информация за картата, както и закупените стоки, датата и мястото на покупката.

Сочи се, че за ползваните услуги, УТА издава колективни фактури, всички качени в онлайн платформата и получени от клиента на посочения електронен адрес. По правило се фактурира 2 пъти в месеца. Фактурите съдържали подробна информация за транзакциите с картите, извършени през периода, за който се отнася фактурирането, като от същите е видно кое превозно средство, на коя дата, с коя карта, къде и какви стоки и услуги е закупило. Наличен е опис на документи, съдържащи обобщените суми на извършените транзакции по държави за периода на фактуриране, както и банковата сметка по която следва да се погаси задължението. В колективната фактура е посочен падеж на плащане.

Излага се, че съгласно чл.9 от ОТУ продажбата възниква с приемането на стоките/услугите, но за улеснение на клиента във всяка фактура (списък от фактури) е посочен конкретен падеж на плащане. Всяка една фактура е получена от Дружеството - ответник по електронен път на посочения от него електронен адрес: *********.Прилагат справка от системата на електронно фактуриране, от която е видно датата на изпращане на линк към всяка една електронната фактура, /приложение № 2/. Считано от датата на сключване на договора по правоотношението са издадени 16 бр. фактури, всички изпратени и получени от ответника по договорения между страните начин. Плащане по фактури от ответното дружество е постъпило по 14 бр. фактури, за което представят доказателство за плащания по фактури от 2022 г. - 4 бр. вносни бележки с наредител „ВЛАДЕС ТРАНС“ ЕООД и получател УНИОН ТАНК 3

ЕКЩАЙН ГМБХ & КО.КГ.

Твърди се ,че към настоящия момент останали неплатени последните фактури, а именно:

1) Списък фактури № 48608274/15.01.2023 г., с отчетен период до 15.01.2023 г., с падеж на плащане 30.01.2023 г. в първоначален размер 1696,00 лв., като след частично погасяване е останала неизплатена сума в размер на 1688,90 лв., който списък включва следните фактури, а именно:

1.1. фактура за доставка на стоки и услуги до 15.01.2023 г. в България с № 1000057149 на стойност 1672,16 лв. с вкл. ДДС, която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:

- закупено на 02.01.2023 г. Дизелово гориво от бензиностанция във Видин, количество: 600,98 л. на стойност 1672,16 лв. с ДДС;

1.2. фактура за доставка на стоки и услуги до 15.01.2023 г. в Румъния с №1175191 на стойност 57,64 румънски леи, с левова равностойност - 23,84 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:

- такса за магистрала, платена на 15.01.2023 г.;

2) Списък фактури 48682998/31.01.2023 г., с отчетен период до 31.01.2023 г., с падеж на плащане 15.02.2023 г. в размер на - 3091,05 лв., който списък включва следните фактури, а именно:

2.1. фактура за доставка на стоки и услуги до 31.01.2023 г. в България с № 1000057738 на стойност 1561,76 лв. с вкл. ДДС, която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно: закупено на 28.01.2023 г. Дизелово гориво от бензиностанция във Видин, количество: 44,85 л. на стойност 133,62 лв. с ДДС; закупено на 25.01.2023 г. Дизелово гориво от бензиностанция във Видин, количество: 100 л. на стойност 290,36 лв. с ДДС; закупено на 31.01.2023 г. Дизелово гориво от бензиностанция във Видин, количество: 399,95 л. на стойност 1137,78 лв. с ДДС;

2.2. фактура за доставка на стоки и услуги до 31.01.2023 г. в Полша с № 4

625612 на стойност 2400,89 полски злоти, с левова равностойност - 1036,24 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно: закупено на .01.2023 г. Дизелово гориво от бензиностанция във Лодз, количество: 300,10 л. на стойност 2400,89 полски злоти с ДДС;

2.3. фактура за доставка на стоки и услуги до 31.01.2023 г. в Румъния с №1176298 на стойност 1186,98 румънски леи, с левова равностойност 493,05 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно: закупено на 21.01.2023 г. Дизелово гориво от бензиностанция във Гиармата, количество: 150 л. на стойност 1186,98 румънски леи с ДДС;

Общо дължими главници по фактури в размер на 4779,95 лв.

Посочва се, че съгласно чл.9, буква „ d” от ОТУ на УТА, след получаване на фактура, клиентът е длъжен незабавно да я провери и да съобщи писмено или по мейл своето възражение, най-късно в рамките на два месеца от датата на фактурата, като посочи всички данни от фактурите, срещу които има възражение. При липса на рекламация, фактурираното салдо се счита за прието. Дружеството-ответник е имало възможност да се запознае със списъците от фактури и при несъгласие да направи рекламация. Такава не е направена, поради което закупените и осчетоводени стоки се считат за получени и приети.

Твърди се, че на 09.05.2022 г. е подписан договор за поръчителство, съгласно който В. П. И. се задължава да отговаря солидарно за всички задължения на клиента към УТА до определен в чл. 1, ал.3 размер - 14 000 евро. Съгласно чл. 4, ал. 2 от договора за поръчителство, поръчителят остава задължен по договора и след падежа на главното задължение по договора с УТА, без да е необходимо УТА да предявява иск срещу поръчителя в шестмесечен срок от настъпване на падежа, за да запази правата си спрямо него. При подписване на договора за поръчителство В. П. И. декларира, че е получил Договор № 246951/09.05.2022 г., който представлява Заявление от нов клиент, общи условия и Правила за защита на лични данни.

Сочи се, че съгласно т.9, от Общите условия, получени от клиента, плащането става дължимо, щом клиентът получи фактурите, като крайният срок за плащане е посочен във фактурата и е по правило 2 седмици след 5 получаването й. Закъснението за плащане настъпва без отделно предупреждение, след настъпване на договорения срок за плащане. При положение, че клиентът не плати на падежа, същия дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва, до изплащане на вземането.

Излага се, че към настоящия момент остава незаплатена обща сума по падежирали вземания в размер на 4779,95 лв. - главници по горепосочените фактури.

Иска се от съда да постанови решение, с което да осъди:

1. „ВЛАДЕС ТРАНС“ ЕООД, с ЕИК: **********, с управител В. П. И., със седалище и адрес на управление: гр. Видин, п.к. 3700 ж.к. БОНОНИЯ, бл.

7, вх. Б, ет. 6, ап. 36‘

2.

В. П. И., ЕГН: **********, постоянен адрес: гр.

*********************

- ДА ПЛАТЯТ СОЛИДАРНО НА УНИОН ТАНК ЕКЩАЙН ГМБХ &

КО.КГ, дружество, учредено по правото на ФРГ, със седалище и адрес на управление в гр. Клайностхайм, ул. Майнпаркщрасе 2-4 63801, Клайностхайм, вписано в Търговски регистър А при Районен съд Ашафенбург, под номер Н RА 835, и в Търговски регистър Б, под номер Н RВ 129, представлявано от К. Б. -управител, роден на 01.03.1968 г. в Швейцария, СЛЕДНИТЕ СУМИ:

1)

4779,95 лв., представляваща неплатено задължение за закупени стоки и услуги по Договор № 246951/09.05.2022 г., за които са издадени и останали незаплатени следните фактури:

- Списък фактури № 48608274/15.01.2023 г., с отчетен период до 15.01.2023 г., с падеж на плащане 30.01.2023 г. в първоначален размер 1696,00 лв., като след частично погасяване е останала неизплатена сума в размер на 1688,90 лв.;

- Списък фактури 48682998/31.01.2023 г., с отчетен период до 31.01.2023: г., с падеж на плащане 15.02.2023 г. в размер на - 3091,05 лв.

2) законна лихва върху главниците, считано от датата на подаване на Исковата молба до изплащане на вземането;