Решение № 188 от 04.08.2022, Районен съд - Момчилград

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 188 гр. Момчилград, 04.08.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – МОМЧИЛГРАД, II ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на единадесети юли през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Сунай Юс. Осман при участието на секретаря Анита Кр. Дочева като разгледа докладваното от Сунай Юс. Осман Гражданско дело № 20225150100172 по описа за 2022 година

Предявен е установителен иск по реда на чл. 415 от ГПК във вр. с чл.

422 от ГПК вр.чл.79 и чл.92 от ЗЗД.

Ищецът „********“ ЕАД /преди „Теленор България” ЕАД/ твърди, че се е снабдил със Заповед за изпълнение против ответницата Т. К. Й. по ч. гр. д № 31/ 2022 г. по описа на РС-Момчилград. Тъй като същата не е била открита на известните по делото адреси и съобщението до ответницата било приложено на основание чл.47 ал.5 ГПК и в изпълнение на указанията на заповедния съд, ищецът предявява настоящите искове за установяване на вземанията му по заповедта, а именно за сумата от 2 141,63 лева за потребени услуги, обективно кумулативно съединени с искове за неустойка и за лизингови вноски. Посочва, че заповедта за изпълнение е връчена на длъжника по реда на чл.47 ал.5 от ГПК, поради което за ищеца е налице правен интерес от завеждането на установителен иск за вземанията му, предмет на издадената заповед за изпълнение по чл.410 ГПК.

Твърди, че на 12.01.2018г. и по повод Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359******** от същата дата, мобилният оператор като лизингодател, сключ ил с отв.Т. К. Й.1 лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предостав ил за временно и възмездно ползване устройство марка APPLE iPhone X 64GB Silver за обща лизингова цена в размер на 1862,77 лв., дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски всяка в размер на 80,99 лв. По договора за лизинг Й. дължала заплащане на сума в общ размер на 161,98 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 25.10.2019г. - 24.12.2019г., а именно: по 2 х 80,99 лв.- по фактура № 7297012443/25.11.2019г. и по фактура № 7298317362/25.12.2019г.;

Посочва се също така, че на 0 9 . 1 0 . 2 0 1 9 г . между страните е сключено ново Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359******** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал +“ и стандартен месечен абонамент в размер на 49,99 лв. Й. не изпълнявала задълженията си по споразумението в общ размер 273,19 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 25.10.2019г.— 24.01.2020г. Вследствие на неизпълнението и съгласно раздел III, чл. 2 от споразумението, мобилният оператор начисл ил неустойка в размер на 124,98 лв., която не надвишавала размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура №

7302367411/25.03.2020г.

В исковата молба са твърди, че на

25.08.2018г. между страните, а именно- ответницата Т. К. Й. и

„Теленор България“ ЕАД, понастоящем „********“ ЕАД, е било сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +3598****** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 24,99 с допълнителни 5000 МВ“ и стандартен месечен абонамент в размер на 24,99 лв. Ответницата не е изпълнява задълженията си по споразумението в общ размер 75,84 лв., представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 25.10.2019г.24.01.2020г. Вследствие на неизпълнението и съгласно раздел IV, чл.3 от споразумението, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 62,46 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № 7302367411/25.03.2020г.

На същата дата— 25.08.2018г. и по повод горепосоченото споразумение с предпочетен номер +3598******, мобилният оператор предоставил на Т. К.

Й., устройство марка HUAWEIР20 Lite Dual Pink на преференциална цена, 2 посочена в раздел II от споразумението. В същия раздел е посочена и стандартната цена на устройството без абонамент и размерът на направената отстъпка. Вследствие на неизпълнението по споразумението за мобилни услуги Й. дължала сума в размер на 79,29 лв., начислена във фактура № 7302367411/25.03.2020г., представляваща съразмерна част от направената отстъпка, като е взет предвид периодът, през който длъжникът е изпълнявал задълженията си по споразумението.

Ищцовото дружество твърди, че на 17.10.2018г. между същите страни е било сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Нонстоп 29,99 с промо такса 17,99“ и стандартен месечен абонамент в размер на 29,99 лв. Й. не изпълнявала задълженията си по споразумението в общ размер 172,09 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 25.10.2019г. - 24.01.2020г. Вследствие на неизпълнението и съгласно раздел III, чл. 3 от споразумението, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 128,57 лв., която не надвишава ла размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № 7302367411/25.03.2020г.

На 15.01.2019г. между страните е б и л о сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 30,99 с допълнителни 6000 МВ“ и стандартен месечен абонамент в размер на 30,99 лв. Й. не изпълнявала задълженията си по споразумението в общ размер 95,86 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 25.10.2019г.- 24.01.2020г. Вследствие на неизпълнението и съгласно раздел IV, чл. 2 от споразумението, мобилният оператор начисл ил неустойка в размер на 77,46 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № 7302367411/25.03.2020г.

Сочи се, че на същата дата - 15.01.2019г. и по повод горепосоченото споразумение с предпочетен номер ***, мобилният оператор като лизингодател, сключва с Т. К. Й.- лизингополучател , Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка SAMSUNG Galaxy S9 Plus Black за обща лизингова цена в размер на 1241,77 лв., дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски всяка в 3 размер на 53,99 лв. По договора за лизинг Й. дължала заплащане на сума в общ размер на 711,88 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 25.10.2019г. - 24.03.2020г., посочени подробно в исковата молба, и отразени в съответните описани фактури; фактура

№

7297012443/25.11.2019г.; фактура № 7298317362/25.12.2019г.; фактура № 7299594810/25.01.2020г.;фактура

№7301053317/25.02.2020г.; фактура

№7302367411/25.03.2020г.

Вследствие на неизпълнението по споразумението за мобилни услуги с предпочетен номер ***, Й. дължал сума в размер на 178,03 лв., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура № 7302367411/25.03.2020г.

По отношение на горепосочените задължения за лизингови вноски е била налице обща изискуемост, поради изтичане срока на договорите за лизинг, посочен в чл. 2 от същите. Към настоящия момент и въпреки неизплатената обща лизингова цена, предоставените устройства не са б и л и върнати на мобилния оператор.

Горепосочените задължения са били индивидуализирани в следните фактури: 1/ фактура №7297012443/25.11.2019г. за отчетен период 25.10.2019г.

- 24,11.2019г.. срок за плащане - 10.12.2019г. издадена за сумата от 439,66 лв;

2 / фактура №7298317362/25.12.2019г. за отчетен период 25.11.2019г. 24.12.2019г., срок за плащане -09.01.2020г., издадена за сумата от

323,46 лв.;

3/ фактура №7299594810/25.01.2020г. за отчетен период 25.12.2019г.- 24.01.2020г., със срок за плащане-09.02.2020г.- за сумата от

177,94 лв; 4/ фактура № 7301053317/ 25.02.2020г., за отчетен период 25.01.2020г.- 24.02.2020г., със срок за плащане- 11.03.2020г., издадена за сумата от 10,01 лв.; 5/ фактура №7302367411/ 25.03.2020г., за отчетен период 25.02.2020г.- 24.03.2020г., със срок за плащане- 09.04.2020г., издадена за сумата от 1190,69 лв.;

Предвид това иска да се постанови съдебно решение, с което да бъде призна за установено, че „********“ ЕАД, ЕИК ******** има следните вземания срещу Т. К. Й., а именно: суми в общ размер на 2141,63 лв, представляващи неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг с предпочетен номер +359********; неплатени месечни абонаментни такси, 4 използвани услуги и неустойка по Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359********; неплатени абонаментни такси, дължима сума за мобилно устройство и неустойка по Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +3598******; неплатени абонаментни такси, използвани услуги и неустойка по Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ***; неплатени абонаментни такси, използвани услуги, дължима сума за мобилно устройство и неустойка по Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** и неплатени лизингови вноски по Договора за лизинг към него, ведно със законна лихва, от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК до окончателно изплащане на вземането;

Претендира производство. направените разноски в заповедното и исковото

В едномесечния срок по чл. 131 от ГПК е постъпил писмен отговор от ответника, чрез назначения му особен представител адв.Б.М., в който заявява, че предявеният иск е допустим и като за основателността на същият ще изрази становище в по-късен етап. В съдебно заседание, след получаване на справка за плащания по представените фактури към исковата молба, изразява становище за вероятната основателност на иска, като моли за уважаването на същият.

От събраните по делото доказателства преценени по отделно и в съвкупност, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Видно от приложеното към настоящото дело ч.гр.д. № 31/ 2022 г. по описа на РС- Момчилград е издадена Заповед за изпълнение № 12 от 24.01.2022 г. по чл. 410 от ГПК, с която ответницата Т.К. Й. е осъдена да заплати на ищеца по настоящото дело сумата от 2 141,53 лева, представляваща неизплатено задължение за месечни абонаменти, използвани услуги, лизингови вноски, дължими суми за мобилни устройства и неустойки по цитиран договор, ведно със законна лихва, считано от датата на подаване на заявлението в съда, както и направените разноски по делото- държавна такса в размер н а 42,83 лева, и 365,95 лева- за адвокатско възнаграждение.

Установява се, че заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при 5 условията на чл.47 ал.5 от ГПК, като на заявителя са дадени указания за предявяване на иск по реда на 415 ал.1 т.2 от ГПК, поради което е налице правен интерес за ищеца от предявяване на настоящия иск.

Към заявлението за издаването на заповедта за изпълнение /т.е. в заповедното производство/, и в настоящото производство са приложени следните писмени доказателства; Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359********; Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359******** и Договор за лизинг към него за устройство марка APPLE iPhone X 64GB Silver от 12.01.2018г.;Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359******** от 09.10.2019г.; Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +3598******; Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +3598******; Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ***; Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ***; Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ***; Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** и Договор за лизинг към него; Общи условия на „Теленор България“ ЕАД; и копия на Фактура №7297012443/ 25.11.2019г., №7298317362/ 25.12.2019г., № 7299594810/ 25.01.2020г., № 7301053317/ 25.02.2020г.; № 7302367411/ 25.03.2020г. – като същите са приети и като доказателства по настоящото производство.

Към посочените по-горе договори и допълнителни споразумения са издадени и съответни фактури, за дължимите по тях суми, както следва; 1/ фактура №7297012443/25.11.2019г. за отчетен период 25.10.2019г. 24,11.2019г.. срок за плащане - 10.12.2019г. издадена за сумата от 439,66 лв; 2 / фактура №7298317362/25.12.2019г. за отчетен период 25.11.2019г. 24.12.2019г., срок за плащане -09.01.2020г., издадена за сумата от 323,46 лв.; 3/ фактура №7299594810/25.01.2020г. за отчетен период 25.12.2019г.24.01.2020г., със срок за плащане-09.02.2020г.- за сумата от