Решение № 16463 от 03.09.2024, Софийски районен съд

Съд: Софийски районен съд
Дело: Гражданско дело 10088/2024
Вид: Решение № 16463
Подписан: 03.09.2024
Състав: СВЕТОСЛАВ ТИХОМИРОВ СПАСЕНОВ

Цитирани разпоредби

чл. 131 · Граждански процесуален кодекс
чл. 146, ал. 1, т. 3 и 4 · Граждански процесуален кодекс
чл. 146, ал. 1, т. 3 и 4 · Граждански процесуален кодекс
чл. 410 · Граждански процесуален кодекс
чл. 415, ал. 1 · Граждански процесуален кодекс
чл. 415, ал. 1, т. 1 · Граждански процесуален кодекс
чл. 422, ал. 1 · Граждански процесуален кодекс
чл. 78, ал. 1 · Граждански процесуален кодекс
чл. 109, ал. 2 · Закон за железопътния транспорт
чл. 109, ал. 4 · Закон за железопътния транспорт
чл. 111, б. "в" · Закон за задълженията и договорите
чл. 86 · Закон за задълженията и договорите
чл. 86, ал. 1 · Закон за задълженията и договорите

РЕШЕНИЕ

№ 16463 гр. София, 03.09.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 160 СЪСТАВ, в публично заседание на втори септември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: СВЕТОСЛАВ Т. СПАСЕНОВ при участието на секретаря СИМОНА Г. НИКОЛОВА като разгледа докладваното от СВЕТОСЛАВ Т. СПАСЕНОВ Гражданско дело № 20241110110088 по описа за 2024 година

Производството е образувано по искова молба с вх. № 59614 от 22.02.2024 г., с която от името на „//“ ЕООД ЕИК // против „/“ ЕООД са предявени искове по реда на чл. 422, ал. 1 от ГПК с правно основание чл. 422 вр. с чл. 415, ал. 1, т. 1 ГПК вр. с чл. 86, ал. 1 ЗЗД за признаване за установено, че ответникът дължи на ищеца следните суми, за които е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК от 21.11.2023 г. по ч.гр.д. № 23205/2023 г. по описа на СРС, ГО, 160 състав, както следва:

- сумата от 1.62 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 28.05.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000048324/10.01.2020 г.;

- сумата от 5.21 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 28.05.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № **********/24.01.2020 г.;

- сумата от 138.70 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 11.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № **********/24.01.2020 г.;

- сумата от 525.00 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 07.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № **********/24.01.2020 г.;

- сумата от 258.33 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 11.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000048503/24.01.2020 г.;

- сумата от 746.94 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000048503/24.01.2020 г.;

- сумата от 312.21 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000048524/27.01.2020 г.;

- сумата от 35.85 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000048593/29.01.2020 г.;

- сумата от 212.43 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000048594/29.01.2020 г.;

- сумата от 109.14 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000048654/31.01.2020 г.;

- сумата от 161.01 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8100004558/31.01.2020 г.;

- сумата от 154.08 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 2

8000048634/31.01.2020 г.;

- сумата от 312.16 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000048653/31.01.2020 г.;

- сумата от 552.57 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000048655/31.01.2020 г.;

- сумата от 49.92 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000048715/10.02.2020 г.;

- сумата от 295.70 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000048716/10.02.2020 г.;

- сумата от 619.68 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000048780/14.02.2020 г.;

- сумата от 48.86 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000048817/18.02.2020 г.;

- сумата от 63.31 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000048818/18.02.2020 г.;

- сумата от 121.36 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000048826/18.02.2020 г.;

- сумата от 67.54 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 09.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в 3 качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000048867/21.02.2020 г.;

- сумата от 251.38 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 09.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000048864/21.02.2020 г.;

- сумата от 750.96 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000048864/21.02.2020 г.;

- сумата от 314.79 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 09.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000048895/24.02.2020 г.;

- сумата от 686.11 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 15.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000049015/28.02.2020 г.;

- сумата от 689.36 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 09.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000049015/28.02.2020 г.;

- сумата от 74.92 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 15.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8100004599/29.02.2020 г.;

- сумата от 96.85 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000049092/11.03.2020 г.;

- сумата от 143.57 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 15.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000049091/11.03.2020 г.;

- сумата от 539.83 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 15.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000049092/11.03.2020 г.;

- сумата от 432.10 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № **********/13.03.2020 г.;

- сумата от 704.62 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000049159/13.03.2020 г.;

- сумата от 85.84 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000049228/17.03.2020 г.;

- сумата от 157.76 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000049220/17.03.2020 г.;

- сумата от 246.22 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000049248/19.03.2020 г.;

- сумата от 75.37 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020 г. до 21.07.2020 г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000049262/20.03.2020 г.;

- сумата от 100.89 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 30.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № **********/30.03.2020 г.;

- сумата от 386.10 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 30.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 5

8000049405/30.03.2020 г.;

- сумата от 567.90 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000049405/30.03.2020 г.;

- сумата от 257.29 лв., представляваща лихва за забава за периода от 12.05.2020г. до 30.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура № 8000049408/31.03.2020 г.

Със заявление вх. № 120322/02.05.2023 г. ищецът е поискал издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК срещу „/“ ЕООД за суми, както следва: