Решение № 1742 от 16.05.2025, Районен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 1742 гр. Варна, 16.05.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА, 48 СЪСТАВ, в публично заседание на тридесети април през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Добрина Петрова при участието на секретаря Антоанета М. Атанасова като разгледа докладваното от Добрина Петрова Гражданско дело № 20243110110551 по описа за 2024 година

Предявени са обективно кумулативно съединение искове с правно основание чл.422 ГПК вр. чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, чл.92 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД от „А1 България” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище гр. София срещу В. Д. М., за приемане на установено, че ответникът му дължи както следва: сумата от 608,11 лв., претендирана като цена на предоставени електронни съобщителни услуги, и сумата от 42,28 лв., претендирана мораторна лихва, формирана както следва:

- по Договор с № 505960879 от 20.06.2023г. е подписано Приложение 1 на 20.06.2023г. за услуга 101002766514 с план 75 Mbps + TV 200+ Max Sport + Cinemax за срок от 24 месеца, за която дължимата сума за периода 03.07.2023г. - 02.12.2023г. е 49,97лв. и дължима лихва върху тази сума в размер на 3,35лв. за период на забава 20.08.2023г. 07.06.2024г.

- по Договор с № 505960879 от 20.06.2023г. е подписано Приложение 1 на 20.06.2023г. за услуга 201002766508 с план 75 Mbps + TV 200+ Max Sport + Cinemax за срок от 24 месеца, за която дължимата сума за периода 03.07.2023г. - 02.12.2023г. е 119,92лв. и дължима лихва върху тази сума в размер на 7,62лв. за период на забава 20.08.2023г. 07.06.2024г.

- по Договор с № 505960879 от 20.06.2023г. е подписано Приложение 1 на 20.06.2023г. за услуга 359882800163 с план Smart Unlimited Special 24,99 за срок от 24 месеца, за която дължимата сума за периода 03.07.2023г. - 02.12.2023г. е 396,08лв. и дължима лихва върху тази сума в размер на 28,90лв. за период на забава 20.08.2023г. - 07.06.2024г.

- по Договор с № 505960879 от 20.06.2023г. за Такса повторно включване дължимата сума за периода 03.07.2023г. - 02.08.2023г. е 3,49лв. и дължима лихва върху тази сума в размер на 0,28лв. за период на забава 20.08.2023г. - 07.06.2024г.

- по Договор с № 505960879 от 20.06.2023г. за Такса за събиране на дължими суми дължимата сума за периода 03.10.2023 г. - 02.11.2023 г. е 38,65лв. и дължима лихва върху тази сума в размер на 2,13лв. за период на забава 22.11.2023г. - 07.06.2024г.

1 сумата от 563,59 лв., претендирана като начислени неустойки, и сумата от 21,94 лв ., претендирана мораторна лихва, формирана, както следва:

- по Договор с № 505960879 от 20.06.2023г. за услуга 201002766508 е начислена неустойка, представляваща цена на невърнато оборудване по ценова листа предоставен цифров приемник за посочения номер, по която неплатената сума е 100,00лв. и дължима мораторна лихва в размер на 3,22лв. за период на забава 12.02.2024г. - 07.06.2024г.

- по Договор с № 505960879 от 20.06.2023г. за услуга 201002766508 е начислена неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума е 61,95лв. и дължима мораторна лихва в размер на 2,77лв. за период на забава 29.12.2023г. - 07.06.2024г.

- по Договор с № 505960879 от 20.06.2023г. за услуга 201002766508 е начислена неустойка, представляваща отстъпка от цената на месечна абонаментна такса за посочения номер, по която неплатената сума е 45,00лв. и дължимата мораторна лихва в размер на 2,01лв. за период на забава 29.12.2023г. - 07.06.2024г.

- по Договор с № 505960879 от 20.06.2023г. за услуга 101002766514 е начислена неустойка, представляваща неустойка за допълнителна услуга - екстра, предоставена към основната за посочения номер, по която неплатената сума е 3,75лв. и дължима мораторна лихва в размер на 0,17лв. за период на забава 29.12.2023г. - 07.06.2024г.

- по Договор с № 505960879 от 20.06.2023г. за услуга 101002766514 е начислена неустойка, представляваща цена на невърнато оборудване по ценова листа предоставен TPLink Archer C6/A6 за посочения номер, по която неплатената сума е 60,00лв. и дължима мораторна лихва в размер на 1,93лв. за период на забава 12.02.2024г. - 07.06.2024г.

- по Договор с № 505960879 от 20.06.2023г. за услуга 101002766514 е начислена неустойка, представляваща цена на невърнато оборудване по ценова листа предоставен WiFi Router за посочения номер, по която неплатената сума е 100,00лв. и дължима мораторна лихва в размер на 3,22лв. за период на забава 12.02.2024г. - 07.06.2024г.

- по Договор с № 505960879 от 20.06.2023г. за услуга 101002766514 е начислена неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума е 25,50лв. и дължима мораторна лихва в размер на 1,14лв. за период на забава 29.12.2023г. - 07.06.2024г.

- по Договор с № 505960879 от 20.06.2023г. за услуга 359882800163 е начислена неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума е 77,46лв. и дължима мораторна лихва в размер на 3,46лв. за период на забава 29.12.2023г. - 07.06.2024г.

- по Договор с № 505960879 от 20.06.2023г. за услуга 359882800163 е начислена неустойка, представляваща отстъпка от цената на месечна абонаментна такса за посочения номер, по която неплатената сума е 89,93лв. и дължима мораторна лихва в размер на 4,02лв. за период на забава 29.12.2023г. - 07.06.2024г., ведно със законна лихва върху главниците от датата на подаване на заявлението – 18.06.2024г. до окончателното плащане.

Ищецът твърди, че с ответника са в облигационни правоотношения по сключен договор за електронни съобщителни услуги № 505960879 от 20.06.2023 г. със системен партиден номер М6728473. Към горепосочения договор, били сключени съответните Приложения № 1, с които са уговорени следните услуги: На 20.06.2023 г. е подписано Приложение 1 за пакет услуги телевизия (201002766508) и интернет (101002766514) с план „А1 ТВ 200 + Нет 75 + Max Sport Plus + Cinemax“, за срок от 24 месеца. На 20.06.2023 г. е подписано Приложение 1 за мобилна услуга 359882800163 с план „Smart Unlimited Special 24,99“, за срок от 24 месеца. За периода от 03.07.2023 г. до 02.12.2023 г. (период на фактуриране) е било извършено изпълнение от страна на дружеството.

Ответникът не е заплатил съответно възникналите си задължения в сроковете, 2 съгласно договора и Общите условия на „А1 България” ЕАД и е натрупал просрочени задължения за неплатени електронни съобщителни услуги, за посочения период, както и за предходни такива. В тази връзка, на 28.12.2023 г., договор № 505960879 със системен партиден номер М6728473 е прекратен поради неплащане продължило повече от 124 дни и съгласно ОУ е начислена неустойка в размер на 563.59 лв.

Сумата от 608.11 лв., претендирана като цена на предоставени електронни съобщителни услуги, е формирана, както следва: По договор с партиден номер М6728473 е подписано Приложение 1 на 20.06.2023г. за услуга 101002766514 с план 75 Mbps + TV 200+ Max Sport + Cinemax за срок от 24 месеца, за която дължимата сума за периода 03.07.2023г. 02.12.2023г. е в размер на 49.97лв. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 3.35лв. е за период на забава 20.08.2023г. - 07.06.2024г. По договор с партиден номер М6728473 е подписано Приложение 1 на 20.06.2023г. за услуга 201002766508 с план 75 Mbps + TV 200+ Max Sport + Cinemax за срок от 24 месеца, за която дължимата сума за периода 03.07.2023г. 02.12.2023г. е в размер на 119.92лв. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 7.62лв. е за период на забава 20.08.2023г. - 07.06.2024г. По договор с партиден номер М6728473 е подписано Приложение 1 на 20.06.2023г. за услуга 359882800163 с план Smart Unlimited Special 24,99 за срок от 24 месеца, за която дължимата сума за периода 03.07.2023г. 02.12.2023г. е в размер на 396.08лв. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 28.90лв. е за период на забава 20.08.2023г. - 07.06.2024г. По договор с партиден номер М6728473 за Такса повторно включване дължимата сума за периода 03.07.2023г. - 02.08.2023г. е в размер на 3.49лв. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 0.28лв. е за период на забава 20.08.2023г. - 07.06.2024г. По договор с партиден номер М6728473 за Такса за събиране на дължими суми дължимата сума за периода 03.10.2023 г. - 02.11.2023 г. е в размер на 38.65лв.

Дължимата лихва върху тази сума в размер на 2.13лв. е за период на забава 22.11.2023г. 07.06.2024г.

Сумата от 563.59 лв., претендирана като начислени неустойки, е формирана, както следва: По договор с партиден номер М6728473 за услуга 201002766508 е начислена неустойка, представляваща цена на невърнато оборудване по ценова листа предоставен цифров приемник за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 100.00лв.

Дължимата мораторна лихва е в размер на 3.22лв. за период на забава 12.02.2024г. 07.06.2024г. По договор с партиден номер М6728473 за услуга 201002766508 е начислена неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 61.95лв. Дължимата мораторна лихва е в размер на 2.77лв. за период на забава 29.12.2023г. - 07.06.2024г. По договор с партиден номер М6728473 за услуга 201002766508 е начислена неустойка, представляваща отстъпка от цената на месечна абонаментна такса за посочения номер, по която 4 A1 Classification: Internal неплатената сума е в размер на 45.00лв. Дължимата мораторна лихва е в размер на 2.01лв. за период на забава 29.12.2023г. - 07.06.2024г. По договор с партиден номер М6728473 за услуга 101002766514 е начислена неустойка, представляваща неустойка за допълнителна услуга - екстра, предоставена към основната за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 3.75лв. Дължимата мораторна лихва е в размер на 0.17лв. за период на забава 29.12.2023г. - 07.06.2024г. По договор с партиден номер М6728473 за услуга 101002766514 е начислена неустойка, представляваща цена на невърнато оборудване по ценова листа предоставен TP-Link Archer C6/A6 за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 60.00лв. Дължимата мораторна лихва е в размер на 1.93лв. за период на забава 12.02.2024г. - 07.06.2024г. По договор с партиден номер М6728473 за услуга 101002766514 е начислена неустойка, представляваща цена на невърнато оборудване по ценова листа предоставен WiFi Router за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 100.00лв. Дължимата мораторна лихва е в размер на 3.22лв. за период на забава 12.02.2024г. - 07.06.2024г. По договор с партиден номер М6728473 за услуга 101002766514 е начислена неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без 3

ДДС за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 25.50лв. Дължимата мораторна лихва е в размер на 1.14лв. за период на забава 29.12.2023г. - 07.06.2024г. По договор с партиден номер М6728473 за услуга 359882800163 е начислена неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 77.46лв. Дължимата мораторна лихва е в размер на 3.46лв. за период на забава 29.12.2023 г. - 07.06.2024 г. По договор с партиден номер М6728473 за услуга 359882800163 е начислена неустойка, представляваща отстъпка от цената на месечна абонаментна такса за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 89.93лв. Дължимата мораторна лихва е в размер на 4.02лв. за период на забава 29.12.2023г. - 07.06.2024г.

Поради неизпълнение на задълженията, ищецът предявява претенцията си пред съда.

Претендира разноски.

В едномесечния срок за отговор ответникът възразява че не дължи изпълнение по издадената заповед за изпълнение, с подадения в срок отговор наименуван възражение.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното от фактическа и правна страна:

Предявени са обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.422 ГПК вр. чл. 79, ал. 1 от ЗЗД и чл.92 от ЗЗД, за вземанията по които в полза на ищеца е издадена заповед за изпълнение по приобщеното ч.гр.д. № 7576/2024г. по описа на ВРС.

По ч.гр.д. № 7576/2024г. по описа на ВРС е издадена ЗАПОВЕД № 3615/04.07.2024 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ по чл. 410 от ГПК Варна, В. Д. М., с настоящ адрес гр. В. да заплати на заявителя „А1 България” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1309, ул. „Кукуш“ №1, следните суми: сумата от 608,11 лв, претендирана като цена на предоставени електронни съобщителни услуги, и сумата от 42,28 лв. , претендирана мораторна лихва, формирана както следва: