Решение № 7 от 02.08.2021, Окръжен съд - Кърджали

РЕШЕНИЕ

№7 гр. К. , 02.08.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – К. в публично заседание на двадесет и втори юни, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:

Мария К. Дановска при участието на секретаря Петя Хр. Михайлова като разгледа докладваното от Мария К. Дановска Търговско дело № 20215100900052 по описа за 2021 година

Производството е по търговски спо р и се движи по реда на глава 32 от ГПК.

Съдът е сезиран с искова молба вх.№ 162/21.04.2021г., предявена от „У.” ООД, гр.Д., срещу МБАЛ „А. Д.”, гр.К..

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 327, ал.1 ТЗ във вр. с чл.79 ЗЗД и чл.86, ал.1 ЗЗД.

Ищецът твърди, че Ищецът твърди, че в качеството си на изпълнител сключил Договор за обществена поръчка с възложител „МБАЛ „Д-р А. Д.“ АД с предмет: периодична доставка на храни и хранителни продукти.

Договорът № ОП 8 от 26.03.2019г. бил със срок на изпълнение от 01.04.2019г. до 01.04.2020г. или до избора на нов изпълнител на обществена поръчка със същия предмет за следващ период. Твърди, че извършвал редовни доставки на МБАЛ „Д-р А. Д.“ АД, гр.К. по заявки от Възложителя, съгласно чл.5.4 от Договора от 26.03.2019г., а ответникът от своя страна получавал доставките и не е правил възражения за несъответствия по чл.5.8 и 5.9 от Договора от 26.03.2019г. Следвало, съгласно договореното между страните, Възложителят да заплати на Изпълнителя доставките по издадени фактури в срок от 60 дни, считано от датата на извършване на всяка конкретна доставка и издаването на 1 фактура, като плащането следвало да се осъществява по банков път, по банковата сметка на Изпълнителя. Въпреки това към датата на предявяване на иска по Договора от 26.03.2019г. останали незаплатени доставки на храни и хранителни продукти на обща стойност 102 498.97 лв. с вкл. ДДС, по издадени 38 фактури. Сочи се в исковата молба, че към момента действал и втори Договор за обществена поръчка № ОП 16/30.04.2020г., с който също била възложена периодична доставка на храни и хранителни продукти. По договора Изпълнителят доставял редовно стоки по заявки на Възложителя, като от страна на последния не били постъпвали рекламации за несъответствия. Условията за плащане по Договора от 30.04.2020г. били като по предходния. Плащането следвало да се извършва в 60-дневен срок от доставката и издаването на фактура по банковата сметка на Изпълнителя.

Сочи се, че въпреки това МБАЛ „Д-р А. Д.“ АД, гр.К. дължи на „У.“ ООД по Договора от 30.04.2020г. сума в размер на 50 252.31 лв. с вкл. ДДС по 43 бр. фактури, като срокът на действие на Договора от 30.04.2020г. бил от 01.05.2020г. до 01.05.2021г. или до избиране на нов изпълнител на обществена поръчка със същия предмет. Твърди се, че МБАЛ „Д-р А. Д.“ АД, гр.К. има общо неплатени задължения по извършени доставки от „У.“ ООД на стойност 152 751.28 лв., произтичащи от Договора от 26.03.2019г. и от Договора от 30.04.2020г., по отделни фактури, както следва: 2 1. По Договор от 26.03.2019г.: № 79259/19.8.2019 г. - 370.00 лв.; № 79458/26.8.2019 г. - 2 952.42 лв.; № 79747/2.9.2019 г. - 2 675.61 лв.; № 79918/9.9.2019 г. - 2 544.86 лв.; № 80134/16.9.2019 г. - 2 721.37 лв.; № 80397/20.9.2019 г. - 3 177.42 лв.; № 80859/30.9.2019 г. - 2 926.43 лв.; № 80987/7.10.2019 г. - 2 476.13 лв.; № 81196/14.10.2019 г. - 3 070.71 лв.; № 81362/21.10.2019 г. - 2 886.71 лв.; № 81640/28.10.2019 г. - 2 910.87 лв.; № 81897/4.11.2019 г. - 2 395.64 лв.; № 82038/11.11.2019 г. - 2 646.34 лв.; № 82194/18.11.2019 г. - 3 274.24 лв.; № 82453/25.11.2019 г. - 3 522.63 лв.; № 82781/2.12.2019 г. - 2 333.01 лв.; № 82940/09.12.2019г. - 2 686.44 лв.; № 83175/16.12.2019 г. - 3 091.87 лв.; № 83423/20.12.2019 г. - 5 086.71 лв.; № 83644/6.10.2020 г. - 3 116.53 лв.; № 83792/13.1.2020 г. - 2 592.80 лв.; № 83989/20.1.2020 г. - 3 087.62 лв.; № 84255/27.1.2020 г. - 2 485.62 лв.; № 84542/3.2.2020 г. - 3 042.45 лв.; № 84651/6.2.2020 г. - 273.00 лв.; № 84710/10.2.2020 г. - 2 595.11 лв.; № 84869/17.2.2020 г. - 2 975.18 лв.; № 85132/24.2.2020 г. - 3 098.35 лв.; № 85488/3.3.2020 г. - 2 663.50 лв.; № 85613/9.3.2020 г. - 2 782.46 лв.; № 2

85735/13.3.2020 г. - 3 064.71 лв.; № 85851/20.3.2020 г. - 2 959.64 лв.; № 86045/30.3.2020 г. - 1 740.71 лв.; № 86213/6.4.2020 г. - 2 583.63 лв.; № 86428/24.4.2020 г. - 2 438.23 лв.; № 86429/24.4.2020 г. - 2 365.12 лв.; № 86425/24.4.2020 г. - 2 381.23 лв.; № 86427/24.4.2020 г. - 2 503.67 лв. Общо задължение 102 498.97 лв. 2/. По Договор от 30.04.2020г. 3 № 86564/01.5.2020 г. - 1 012.10 лв.; № 86617/08.5.2020 г. - 961.60 лв.; № 86373/18.5.2020 г. - 1 215.50 лв.; № 86855/22.5.2020 г. - 1 425.80 лв.; № 87112/01.6.2020 г. - 882.75 лв.; № 87224/08.6.2020 г. - 1 406.69 лв.; № 87360/15.6.2020 г. - 1 169.61 лв.; № 87537/22.6.2020 г. - 1 434.13 лв.; № 87806/29.6.2020 г. -1 582.23 лв.; № 87942/06.7.2020 г. - 1 397.64 лв.; № 88045/10.7.2020 г. -1 510.35 лв.; № 88195/20.7.2020 г. - 1 889.83 лв.; № 88469/27.7.2020 г. - 876.20 лв.; № 88839/14.8.2020 г. - 1 022.12 лв.; № 88661/03.8.2020 г. - 718.61 лв.; № 88780/10.8.2020 г. - 1 185.10 лв.; № 88994/24.8.2020 г. - 1 036.20 лв.; № 89308/01.9.2020 г. - 1 310.20 лв.; № 89350/04.9.2020 г. - 1 435.20 лв.; № 89509/14.9.2020 г. - 1 251.36 лв.; № 89643/18.9.2020 г. - 1 233.85 лв.; № 89935/28.9.2020 г. - 1 209.20 лв.; № 90094/05.10.2020 г. - 997.55 лв.; № 90233/12.10.2020 г. - 1 625.62 лв.; № 90363/19.10.2020 г. - 1 270.80 лв.; № 90380/20.10.2020 г. - 97.20 лв.; № 90543/16.10.2020 г. - 1 232.00 лв.; № 90802/02.11.2020 г. - 1 289.93 лв.; № 90886/06.11.2020 г. - 781.20 лв.; № 90957/13.11.2020 г. - 861.75 лв.; № 91006/20.11.2020 г. - 915.57 лв.; № 91404/04.12.2020 г. - 1 261.40 лв.; № 91386/01.12.2020 г. - 1 287.92 лв.; № 91469/11.12.2020 г. - 1 206.20 лв.; № 91573/18.12.2020 г. - 1 526.80 лв.; № 91651/28.12.2020 г. - 1 342.60 лв.; № 91757/04.1.2021 г. - 1 210.20 лв.; № 91800/08.1.2021 г. - 914.36 лв.; № 91860/18.1.2021 г. - 1 190.21 лв.; № 91981/25.1.2021 г. - 1 125.00 лв.; № 92309/08.2.2021 г. - 996.67 лв.; № 92246/01.2.2021 г. - 782.48 лв.; № 92352/15.2.2021 г. - 1 170.58 лв.; Общо задължение: 50252.31лв.

Ищецът твърди, че между двете дружества били проведени множество разговори за плащане на натрупаните задължения, като до ответника МБАЛ „Д-р А. Д.“ АД, гр.К. били изпратени три покани за доброволно плащане и след поканите от страна на ответника постъпвали частични плащания, но въпреки това не били изчистени изцяло натрупаните задължения.

Ищецът сочи още, че освен задълженията за неплатените доставки, на основание чл. 86, ал.1 от ЗЗД, претендира ответникът МБАЛ „Д-р А. Д.“ АД, 3 гр.К. да му заплати обезщетение за неизпълнение на паричните задължения в размер на мораторна лихва от деня, следващ деня на падежа на съответното задължение до 16.04.2021г., в общ размер на 13 835.24 лв., изчислена върху всяка една от главниците по фактурите за периода на забава, считано от датата, следваща последния ден от срока за плащане на всяка конкретна доставка до 16.04.2021 г., както следва:

1/ Мораторни лихви по Договор от 26.03.2019г.: № 79259/19.8.2019 г. 56.01 лв.; № 79458/26.8.2019 г. - 441.22 лв.; № 79747/2.9.2019 г. - 394.65 лв.;

№ 79918/9.9.2019 г. - 370.42 лв.; № 80134/16.9.2019 г. - 390.82 лв.; № 80397/20.9.2019 г. - 452.78 лв.; № 80859/30.9.2019 г. - 408.89 лв.; № 80987/7.10.2019 г. - 341.16 лв.; № 81196/14.10.2019 г. - 417.10 лв.; № 81362/21.10.2019 г. - 386.50 лв.; № 81640/28.10.2019 г. - 384.07 лв.; № 81897/4.11.2019 г. - 311.43 лв.; № 82038/11.11.2019 г. - 338.88 лв.; № 82194/18.11.2019 г. - 412.92 лв.; № 82453/25.11.2019 г. - 437.39 лв.; № 82781/2.12.2019 г. - 284.50 лв.; № 82940/09.12.2019г. - 322.37 лв.; № 83175/16.12.2019 г. - 365.01 лв.; № 83423/20.12.2019 г. - 594.86 лв.; № 83644/6.10.2020 г. - 351.48 лв.; № 83792/13.1.2020 г. - 287.37 лв.; № 83989/20.1.2020 г. - 336.21 лв.; 5 № 84255/27.1.2020 г. - 265.82 лв.; № 84542/3.2.2020 г. - 319.46 лв.; № 84651/6.2.2020 г. - 28.44 лв.; № 84710/10.2.2020 г. - 267.44 лв.; № 84869/17.2.2020 г. - 300.82 лв.; № 85132/24.2.2020 г. - 307.25 лв.; № 85488/3.3.2020 г. - 254.57 лв.; № 85613/9.3.2020 г. - 240.37 лв.; № 85735/13.3.2020 г. - 287.74 лв.; № 85851/20.3.2020 г. - 272.12 лв.; № 86045/30.3.2020 г. - 155.21 лв.; № 86213/6.4.2020 г. - 225.35 лв.; № 86428/24.4.2020 г. - 200.48 лв.; № 86429/24.4.2020 г. - 194.47 лв.; № 86425/24.4.2020 г. - 195.79 лв.; № 86427/24.4.2020 г. - 205.86 лв.; Или в общ размер на 11 807.23лв.

2/ Мораторни лихви по Договор от 01.05.2020г.: № 86564/01.5.2020 г.81.25 лв.; № 86617/08.5.2020 г.-75.33 лв.; № 86373/18.5.2020 г.-72.65 лв.; № 86855/22.5.2020 г.-106.14 лв.; № 87112/01.6.2020 г.-63.26 лв.; № 87224/08.6.2020 г.-98.47 лв.; № 87360/15.6.2020 г.-79.27 лв.; № 87537/22.6.2020 г.-94.41 лв.; № 87806/29.6.2020 г.-101.90 лв.; № 87942/06.7.2020 г.-86.19 лв.; № 88045/10.7.2020 г.-91.46 лв.; № 88195/20.7.2020 г.-109.19 лв.; № 88469/27.7.2020 г.-48.92 лв.; № 88839/14.8.2020 г.-52.24 лв.; № 88661/03.8.2020 г.-38.92 лв.; № 4

88780/10.8.2020 г.-61.89 лв.; № 88994/24.8.2020 г.-50.08 лв.; № 89308/01.9.2020 г.-60.41 лв.; № 89350/04.9.2020 г.-64.98 лв.; № 89509/14.9.2020 г.-53.18 лв.; № 89643/18.9.2020 г.-51.07 лв.; № 89935/28.9.2020 г.-46.69 лв.; № 90094/05.10.2020 .-36.58 лв.; № 90233/12.10.2020 .-56.45 лв.; 6 № 90363/19.10.2020 г.-41.65 лв.; № 90380/20.10.2020 г.-3.16 лв.; № 90543/16.10.2020 г.-37.99 лв.; № 90802/02.11.2020 г.-37.26 лв.; № 90886/06.11.2020 г.-21.70 лв.; № 90957/13.11.2020 г.-22.62 лв.; № 91006/20.11.2020 г.-21.87 лв.; № 91404/04.12.2020 г.-24.88 лв.; № 91386/01.12.2020 г.-26.47 лв.; № 91469/11.12.2020 г.-21.44 лв.; № 91573/18.12.2020 г.-24.17 лв.; № 91651/28.12.2020 г.-17.53 лв.; № 91757/04.1.2021 г.-14.16 лв.; № 91800/08.1.2021 г.-9.91 лв.; № 91860/18.1.2021 г.-9.59 лв.; № 91981/25.1.2021 г.-6.88 лв.; № 92309/08.2.2021 г.-2.21 лв.; № 92246/01.2.2021 г.-3.26 лв.; № 92352/15.2.2021 г.- 0.33 лв.; Общо в размер на 2 028.01лв.

Иска се ответното дружество МБАЛ „Д-Р А. Д.” АД да заплати на „У.” ООД, сумата в размер на 152 751.28 лв., представляваща сбор от неизплатени главници по фактури, както следва: по фактура № 79259 от дата 19.08.2019г. на стойност от 2511.57 лв. - дължим остатък от 370 лв.; по фактура № 79458 от дата 26.8.2019 г. сумата от 2952.42 лв.; по фактура № 79747 от дата 2.9.2019 г. сумата от 2675.61 лв.; по фактура № 79918 от дата 9.9.2019 г. сумата от 2544.86 лв.; по фактура № 80134 от дата 16.9.2019 г. сумата от 2721.37 лв.; по фактура № 80397 от дата 20.9.2019 г. сумата от 3177.42 лв.; по фактура № 80859 от дата 30.9.2019 г. сумата от 2926.43 лв.; по фактура № 80987 от дата 7.10.2019 г. сумата от 2476.13 лв.; по фактура № 81196 от дата 14.10.2019 г. сумата от 3070.71 лв.; по фактура № 81362 от дата 21.10.2019 г. сумата от 2886.71 лв.; по фактура № 81640 от дата 28.10.2019 г. сумата от 2910.87 лв.; по фактура № 81897 от дата 4.11.2019 г. сумата от 2395.64 лв.; по фактура № 82038 от дата 11.11.2019 г. сумата от 2646.34 лв.; по фактура № 82194 от дата 18.11.2019 г. сумата от 3274.24 лв.; по фактура № 82453 от дата 25.11.2019 г. сумата от 3522.63 лв.; по фактура № 82781 от дата 2.12.2019г. сумата от 2333.01 лв.; по фактура № 82940 от 09.12.2019г. сумата от 2686.44 лв.; по фактура № 83175 от дата 16.12.2019 г. сумата от 3091.87 лв.; по фактура № 83423 от дата 20.12.2019 г. сумата от 5086.71 лв.; по фактура № 83644 от дата 6.01.2020 г. сумата от 3116.53 лв.; по фактура № 83792 от дата 5

13.1.2020 г. сумата от 2592.80 лв.; по фактура № 83989 от дата 20.1.2020 г. сумата от 3087.62 лв.; по фактура № 84255 от дата 27.1.2020 г. сумата от 2485.62 лв.; по фактура № 84542 от дата 3.2.2020 г. сумата от 3042.45 лв.; по фактура № 84651 от дата 6.2.2020 г. сумата от 273.00 лв.; по фактура № 84710 от дата 10.2.2020 г. сумата от 2595.11 лв.; по фактура № 84869 от дата 17.2.2020 г. сумата от 2975.18 лв.; по фактура № 85132 от дата 24.2.2020 г. сумата от 3098.35 лв.; по фактура № 85488 от дата 3.3.2020 г. сумата от 2663.50 лв.; по фактура № 85613 от дата 9.3.2020 г. сумата от 2782.46 лв.; по фактура № 85735 от дата 13.3.2020 г. сумата от 3064.71 лв.; по фактура № 85851 от дата 20.3.2020 г. сумата от 2959.64 лв.; по фактура № 86045 от дата 30.3.2020 г. сумата от 1740.71 лв.; по фактура № 86213 от дата 6.4.2020 г. сумата от 2583.63 лв.; по фактура № 86428 от дата 24.4.2020 г. сумата от 2438.23 лв.; по фактура № 86429 от дата 24.4.2020 г. сумата от 2365.12 лв.; по фактура № 86425 от дата 24.4.2020 г. сумата от 2381.23 лв.; по фактура № 86427 от дата 24.4.2020 г. сумата от 2503.67 лв., по фактура № 86564 от дата 01.5.2020 г. сумата от 1012.10 лв.; по фактура № 86617 от дата 08.5.2020 г. сумата от 961.60 лв.; по фактура № 86373 от дата 18.5.2020 г. сумата от 1215.50 лв.; по фактура № 86855 от дата 22.5.2020 г. сумата от 1425.80 лв.; по фактура № 87112 от дата 01.6.2020 г. сумата от 882.75 лв.; по фактура № 87224 от дата 08.6.2020 г. сумата от 1406.69 лв.; по фактура № 87360 от дата 15.6.2020 г. сумата от 1169.61 лв.; по фактура № 87537 от дата 22.6.2020 г. сумата от 1434.13 лв.; по фактура № 87806 от дата 29.6.2020 г. сумата от 1582.23 лв.; по фактура № 87942 от дата 06.7.2020 г. сумата от 1397.64 лв.; по фактура № 88045 от дата 10.7.2020 г. сумата от 1510.35 лв.; по фактура № 88195 от дата 20.7.2020 г. сумата от 1889.83 лв.; по фактура № 88469 от дата 27.7.2020 г. сумата от 876.20 лв.; по фактура № 88839 от дата 14.8.2020 г. сумата от 1022.12 лв.; по фактура № 88661 от дата 03.8.2020 г. сумата от 718.61 лв.; по фактура № 88780 от дата 10.8.2020 г. сумата от 1185.10 лв.; по фактура № 88994 от дата 24.8.2020 г. сумата от 1036.20 лв.; по фактура № 89308 от дата 01.9.2020 г. сумата от 1310.20 лв.; по фактура № 89350 от дата 04.9.2020 г. сумата от 1435.20 лв.; по фактура № 89509 от дата 14.9.2020 г. сумата от 1251.36 лв.; по фактура № 89643 от дата 18.9.2020 г. сумата от 1233.85 лв.; по фактура № 89935 от дата 28.9.2020 г. сумата от 8 1209.20 лв.; по фактура № 90094 от дата 05.10.2020 г. сумата от 997.55 лв.; по фактура № 90233 от дата 12.10.2020 г. сумата от 1625.62 лв.; по фактура № 90363 от дата 6