Решение № 657 от 16.10.2023, Районен съд - Видин

РЕШЕНИЕ

№ 657 гр. Видин, 16.10.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВИДИН, III СЪСТАВ ГО, в публично заседание на осемнадесети септември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Милена Ст. Стоянова при участието на секретаря Милена С. Евтимова като разгледа докладваното от Милена Ст. Стоянова Гражданско дело № 20221320102606 по описа за 2022 година

Делото е образувано по искова молба от „Йеттел България“ ЕАД - София/ с предишно наименование „Теленор България“ ЕАД, чрез адв. В. Г. против И. С. М. от гр.

******, с която е предявен установителен иск с правно основание чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 79, ал. 1 от ЗЗД и чл. 92 от ЗЗД и чл. 342, ал. 1 от ТЗ.

Претенциите на ищцовото дружество произтичат от възникнали облигационни отношения с ответника по силата на сключени допълнително споразумение по договор за мобилни услуги за мобилен номер 359893515013 от 04.11.2019 г. и договор за лизинг за базови аксесоари от 04.11.2019 г.; допълнително споразумение за мобилен номер 359893513206 от 31.07.2019 г.; договор за мобилен номер 359894385279 от 04.11.2019 г.; договор за мобилен номер 359877373427 от 04.11.2019 г.; договор за лизинг от 04.11.2019 г. и застрахователна полица от 06.11.2019 г.

Посочва се, че за периода от 05.07.2020 г. до 04.11.2020 г. ищецът е издал три броя фактури, които не са платени. Общият размер на задължението за потребените услуги е в размер на 659.38 лева. Поради това ищецът е прекратил едностранно договорите с ответника и му е начислил неустойка по всеки от договорите, подробно посочена в исковата молба в общ размер на 589.76 лева. Поддържа също, че ответникът има задължение за неплатени лизингови вноски в общ размер на 95.26 лева.

Иска се от съда да постанови решение, с което да се признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца сумата в общ размер от 1344.40 лева, от които:

659.38 лева - дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги, за които са издадени фактури №7307821168/05.08.2020 г.,№ 1

7309131718/05.09.2020г. и № 7310423947/05.10.2020г. за периода от 05.07.2020 г. до 04.10.2020 г., ведно със законната лихва, считано от подаването на заявлението по чл. 410 ГПК до окончателно плащане;

95.26 лева - незаплатени лизингови вноски, от които:

30.58 лева по Договор за лизинг за базови аксесоари от дата 04.11.2019г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер 359893515013, по силата на който абонатът е взел пакет базови аксесоари;

64.68 лева по Договор за лизинг от дата 04.11.2019г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер 359877373427, по силата на който абонатът е взел мобилно устройство SAMSUNG Galaxy А10 32GB Dual Black;

589.76 лева - неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент, от които:

189.32 лева - неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от дата 06.11.2019 г. за мобилен номер 359877373427;

118.82 лева - неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от дата 31.07.2019 г. за мобилен номер 359893513206;

124.98 лева - неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от дата 04.11.2019 г. за мобилен номер 359893515013;

156.64 лева - неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от дата 04.11.2019 г. за мобилен номер 359894385279.

Ответникът, редовно уведомен, чрез назначения особен представител е подал отговор на исковата молба в законния едномесечен срок, в който е оспорил исковите претенции по основание и размер. Оспорил е наличието на облигационни отношения между страните. Навел е възражения, че липсват доказателства за твърденията за едностранно прекратяване на договора. Направил е възражение за изтекла давност. Направил е възражение за нищожност на договора в частта на неустойката.

По делото са събрани писмени доказателства, приложено е ч.гр.д. № 1569/2022 г. по описа на Районен съд – Видин, назначена и изслушана е съдебно-счетоводна експертиза.

Видинският районен съд, като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Видно от доказателствата, приложени по настоящото дело и по заповедното производство, ищцовото дружество е сключило с ответника следните договори за мобилни услуги:

На 07.05.2019 г. е сключен договор за мобилен номер 359893515013, с абонаментна програма Тотал+ х 26.99 лв. и допълнително споразумение от 04.11.2019 г. с нов абонамент Тотал+ 49.99, със срок на действие от 24 месеца. От същата дата е сключен и Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя базови аксесоари за период от 24 месеца срещу 2 месечна цена от 2.78 лв.

На 07.05.2019 г. е сключен Договор за мобилни услуги за мобилен номер 359893513206 с абонаментна програма Тотал+ 21.99 със срок на действие 24 месеца до 07.05.2021 г.

На 31.07.2019 г. е сключено Допълнително споразумение за нов абонамент Тотал+ 39.99 промо, със срок на действие 24 месеца.

На 04.11.2019 г. по договор за мобилни услуги за мобилен номер 359894385279 с абонамент Интернет+ 15.99 със срок на действие 24 месеца е сключен и договор за лизинг от същата дата, съгласно който лизингодателят е предоставил мобилно устройство TABLET nJoy Deimos 7 4G Black по цена от 119.99 лева при стандартна такава на 369.90 лв.

Към договора от 04.11.2019 г. за мобилен номер 359877373427 абонатът е предпочел месечен абонамент Тотал+ 27.99 със срок от 24 месеца до 04.11.2021 г. Към договора е сключен и договор за лизинг, съгласно който е получил мобилно устройство SAMSUNG Galaxy А10 32GB Dual Black по 5.39 лева на месец, на обща лизингова цена в размер на 239.36 лева, при стандартна такава в размер на 439.90 лева.

Към всеки от сключените договори с ответника е приложена ценова листа за абонаментните планове, които цени са съобразени в приложените към издадените фактури приложения за предоставени и използвани пакетни услуги от абоната.

Представени са Общи условия на „Теленор България“ ЕАД за взаимоотношенията с потребитЕ.те на мобилните телефонни услуги.

Изготвената по делото ССчЕ потвърждава наличието на процесните договори при ищеца. Вещото лице е посочило, че във всяка от издаваните от ищеца фактури се отразяват внесени плащания, направени през периода за който се издава фактурата, ако има такива, както се отразяват и задължения от предходен период с ДДС, също ако има такива.

За исковият период по издадените фактури от 05.07.2020 г. до 05.12.2020 г. според приетото по делото заключение, направените плащания от ответника са в общ размер от 338.58 лв., внесени на 27.07.2020 г.

За ползваните от абоната услуги за процесния период от 05.07.2020 г. до 05.12.2020 г., ищецът е издал на ответника следните данъчни фактури, неплатени към момента :

За клиентски номер 006356996 с фиксирани номера са издадени следните фактури:

Фактура № 7306514203/05.07.2020 г. на стойност с ДДС в размер на 338.58 лева за период от 05.06.2020 г. до 04.07.2020 г. от които: месечни такси, разговори.

Фактурата е описана на ред 225352 в Дневника за продажби по ДДС м.07.2020 г. при ищеца. На 27.07.2020г. е преведена от ответника сумата от

338.58 лева.

Фактура № 7307821168/05.08.2020 г. на стойност с ДДС в размер на 254.30 лева за период от 05.07.2020г. до 04.08.2020 г. от които: за месечни такси от 106.62 лева разговори 93.91 лева, ДДС – 40.11 лева; застраховка 5.49 лева, вноска лизинг 8.17 лева. Срокът за плащане на сумата е 20.08.2020 г., към фактурата е приложено извлечение от потреблението 3 на ползваните мобилни номера.

Фактурата е описана на ред 231015 в Дневника за продажби по ДДС м.08.2020г. при ищеца.

Фактура № 7309131718/05.09.2020 г. на стойност с ДДС в размер на 291.09 лева за период от 05.08.2020 г. до 04.09.2020 г. от които: месечни такси от 113.34 лева, разговори от 117.85 лева, ДДС от 46.24 лева, застраховка от 5.49 лева, вноска лизинг от 8.17 лева.

Фактурата е описана на ред 240519 в Дневника за продажби по ДДС м.09.2020г. при ищеца.

Фактура № 7310423947/05.10.2020год. на стойност с ДДС в размер на 141.60 лева за период от 05.09.2020 г. до 04.10.2020 г. от които: месечни такси от 106.62 лева, ДДС от 21.32 лева, застраховка от 5.49 лева, вноска лизинг от 8.17 лева.

Фактурата е описана на ред 231076 в Дневника за продажби по ДДС м.10.2020 г. при ищеца.

Фактура КИ № 7311951976/05.11.2020год. на стойност с ДДС в размер на – 27.61 лева.

Фактурата е описана на ред 458009 в Дневника за продажби по ДДС м.11.2020г. при ищеца.

Фактура № 7313252830/05.12.2020год. на стойност с ДДС в размер на 685.02 лева.

Тази фактура е за начислени неустойки и не се описва в дневника за продажби по ДДС.

Вещото лице в заключението си е посочило и как са формирани претендираните неустойки, а именно същите са начислени в размер на три месечни абонаментни такси.

Според заключението, общият размер на главницата по издадените на ответника фактури от 05.07.20 г. до 05.12.2020 г. за отчетен период от 05.06.2020 г. до 04.12.2020 г. е 1682.98 лева. Направените плащания по издадените фактури от ответника са в размер на 338.58 лева. Неплатената стойност от ответника по издадените фактури за периода е 1344.40 лева.

От заключението на вещото лице се установява също, че дължимите се суми, представляващи незаплатени месечни абонаментни такси, незаплатени лизингови вноски и неустойка за предсрочно погасяване на договорни абонаменти, са в претендираните от ищеца размери в исковата молба.

Видно от приложеното ч.гр.д. № 1569/2022 г. по описа на Районен съд – Видин, съдът е издал заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК от 26.07.2022 г. за сумата в общ размер на 1344.40 лева по посочените по горе договори.

При така установеното от фактическа страна, съдът намира от правна страна следното:

По договорите за мобилни услуги.

Ищецът основава претенциите си на твърдението, че има вземания за стойността на потребени мобилни услуги по сключени договори за мобилни услуги с ответника.

4

Безспорно е, че страните са в облигационни правоотношения, регулирани от Общи условия, като ответникът има качеството абонат и потребител на услуги от мобилния оператор „Теленор България " ЕАД/ понастоящем „Йеттел България“ЕАД, съгласно т. 1 и т.

49 от ДР на Закона за електронните съобщения.

От представените фактури и извлечение към всяка от тях, се установяват потребените от ответника мобилни услуги и тяхната стойност. Доказателства за извършено плащане на тези суми от ответника не са ангажирани. Поради това същият дължи сумата в общ размер о т 659.38 лева, представляваща неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 05.07.2020 г. до 04.10.2020 г. по процесните договори.

По отношение на претендираната неустойка