Решение № 44 от 21.03.2025, Районен съд - Крумовград

РЕШЕНИЕ

№ 44 гр. Крумовград, 21.03.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – КРУМОВГРАД в публично заседание на единадесети март през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Иван Ил. Йорданов при участието на секретаря Емилия В. Василева като разгледа докладваното от Иван Ил. Йорданов Гражданско дело № 20255130100005 по описа за 2025 година

Производството е по реда на чл. 235 във вр. с чл. 238 ГПК.

Предявени са осъдителни искове с пр. осн. чл.318 и сл. от ТЗ, вр. чл.79, ал.1 от ЗЗД и с пр. квалификация чл.294, ал.1 от ТЗ, вр. чл.86, ал.1, изр.1-во от ЗЗД против И. Ш. У., с ЕГН ********** от с. ************, обл. Кърджали.

Ищецът "В и K" OOД, гр.Кърджали твърди, че като оператор на ВиК услуги по силата на приети Общи условия изпълнявал задълженията си и предоставил на ответника услугата доставяне на питейна вода и отвеждане на канални води за периода от 10.05.2022 г. до 08.10.2024 г., като ответника бил потребявал вода на обща стойност 2 998,74 лева, за която сума били издадени фактури за абонатен номер 8001220: №**********/08.06.2022 год. на стойност 134.65 лв, №5006126728/09.11.2022г. на стойност 105.80 лв., 5006161417/06.12.2022 г. на стойност 34.62 лв., №5006202574/10.01.2023 год. на стойност 25.69 лева, №5006235005/06.02.2023 г. на стойност 64.22 лв., №**********/07.03.2023 г. на стойност

47.47 лв., №5006309361/05.04.2023 год. на стойност 217.81 лв.,

№**********/10.05.2023 г. на стойност 55.85 лв., №5006387527/06.06.2023 г. на стойност 276.44 лв., №5006433570/11.07.2023 г. на стойност 212.22 лв., №5006472002/08.08.2023 г. на стойност

67.02 лв.,

№5006556670/09.10.2023 г. на стойност

357.42 лв.,

№5006597152/08.11.2023 г. на стойност 50.27 лв., №5006635089/06.12.2023 г. на стойност 22.34 лв., №5006678109/09.01.2024 г. на стойност 23.17 лв., №5006718953/08.02.2024 г. на стойност

44.95 лв.,

№5006751147/06.03.2024 г. на стойност

48.17 лв.,

№5006797587/10.04.2024 г. на стойност 48.17 лв., №**********/10.05.2024 г. на стойност 597.28 лв., №5006879603/12.06.2024 г. на стойност 128.45 лв., №5006918417/10.07.2024 г. на стойност

99.55 лв.,

№5006962069/09.08.2024 г. на стойност

89.92 лв.,

№5007005541/11.09.2024 г. на стойност 70.64 лв., №**********/08.10.2024 г. на стойност 176.62 лв.

Освен това ответникът бил изпаднал и в забава, тъй като не изпълнил задължението си да заплати консумираната вода и отвеждането на отпадните води в срок. Дължимото обезщетение за забавено изпълнение на парично задължение за времето от 09.07.2022г. до 20.11.2024г. било в размер на 392,25 лева, както следва: по фактура №**********/08.06.2022 1 год. на стойност 134.65 лева за времето от 09.07.2022 год. до 20.11.2024 год. в размер на 40.09 лева; по фактура №5006126728/09.11.2022 г. на стойност 105.80 лв. за времето от 10.12.2022г. до 20.11.2024г. в размер на 26.98 лв., по фактура №5006161417/06.12.2022 г. на стойност 34.62 лв. за времето от 07.01.2023 г. до 20.11.2024 г. в размер на 8.56 лв., по фактура №5006202574/10.01.2023 г. на стойност 25.69 лв. за времето от 11.02.2023 г. до 20.11.2024 г. в размер на 6.07 лв., по фактура №5006235005/06.02.2023 г. на стойност 64.22 лв. за времето от 07.03.2023г. до 20.11.2024г. в размер на 14.62 лв., по фактура №**********/07.03.2023 г. на стойност 47.47 лв. за времето от 08.04.2023 г. до 20.11.2024 г. в размер на 10.37лв., по фактура №5006309361/05.04.2023 г. на стойност 217.81 лв. за времето от 06.05.2023 г. до 20.11.2024 г. в размер на 45.58 лв., по фактура N«**********/10.05.2023 г. на стойност 55.85 лв. за времето от 11.06.2023 г. до 20.11.2024 г. в размер на 11.07 лв., по фактура №5006387527/06.06.2023 г. на стойност 276.44 лв. за времето от 07.07.2023 г. до 20.11.2024 г. в размер на 52.34 лв., по фактура №5006433570/11.07.2023 г. на стойност 212.22 лв. за времето от 12.08.2023 г. до 20.11.2024 г. в размер на 37.48 лв., по фактура №5006472002/08.08.2023 г. на стойност 67.02 лв. за времето от 09.09.2023. г. до 20.11.2024 г. в размер на 11.15 лв., по фактура №5006556670/09.10.2023 г. на стойност 357.42 лв. за времето от 10.11.2023 г. до 20.11.2024 г. в размер на 51.39 лв., по фактура №5006597152/08.11.2023 г. на стойност 50.27 лв. за времето от 09.12.2023 г. до 20.11.2024 г. в размер на 6.68 лв, по фактура №5006635089/06.12.2023 г. на стойност 22.34 лв за времето от 07.01.2024 г. до 20.11.2024г. в размер на 2.74 лв., по фактура №5006678109/09.01.2024 г. на стойност 23.17 лв. за времето от 10.02.2024 г. до 20.11.2024 г. в размер на 2.54 лв., по фактура №5006718953/08.02.2024 г. на стойност 44.95 лв. за времето от 09.03.2024 г. до 20.11.2024 г. в размер на 4.41 лв, по фактура №5006751147/06.03.2024 г. на стойност 48.17 лв. за времето от 07.04.2024 г. до 20.11.2024г. в размер на 4.23 лв., по фактура №5006797587/10.04.2024 г. на стойност 48.17 лв. за времето от 11.05.2024 г. до 20.11.2024 г. в размер на 3.58 лв., по фактура №**********/10.05.2024 г. на стойност 597.28 лв. за времето от 11.06.2024 г. до 20.11.2024 г. в размер на 37.52 лв, по фактура №5006879603/12.06.2024 г. на стойност 128.45 лв. за времето от 13.07.2024 г. до 20.11.2024 г. в размер на 6.45 лв., по фактура №5006918417/10.07.2024 г. на стойност 99.55 лв. за времето от 11.08.2024 г. до 20.11.2024 г. в размер на 3.93 л., по фактура №5006962069/09.08,2024 г. на стойност 89.92 лв. за времето от 10.09.2024 г. до 20.11.2024 г. в размер на 2.51 лв., по фактура №5007005541/11.09.2024 г. на стойност 70.64 лв. за времето от 12.10.2024 г. до 20.11.2024г. в размер на 1.08 лв., по фактура №**********/08.10.2024 г. на стойност 176.62 лв. за времето от 09.11.2024 г. до 20.11.2024 г. в размер на 0.88 лв. Ищецът претендира и разноски в производството.

В съдебно заседание ищецът "В и K" OOД - гр.Кърджали не се явява и не се представлява. Постъпила е молба от адв. Н. М., в която сочи, че не възразява делото да се гледа в тяхно отсъствие, моли да бъде постановено неприсъствено решение.

В съдебно заседание ответника редовно призован, не се явява и не се представлява. В срока за отговор не е подал такъв по реда на чл.131 от ГПК. На същия са редовно връчени препис от исковата молба и приложенията към нея.

Съдът като съобрази събраните по делото доказателства, процесуалното поведение на страните и направеното искане от страна на ищеца за постановяване на неприсъствено решение намира, че са налице предпоставките, предвидени в чл. 238, ал. 1 и чл. 239 ГПК за постановяване по делото на неприсъствено решение.

Съгласно чл. 239, ал. 2 ГПК неприсъственото решение не се мотивира по същество, като в него е достатъчно да се укаже, че то се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение. В срока по чл. 131 ГПК ответникът не е представил писмен отговор. Същият е редовно призован за съдебното заседание, като не изпраща процесуален представител и не е направил искане делото да бъде гледано в негово 2 отсъствие. От върнатите по делото призовки е видно, че на ответника са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяването в съдебно заседание. Освен това исковете се явяват вероятно основателни с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и събраните в хода на делото доказателства.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че са налице предпоставките по чл. 238, ал. 1 и чл. 239, ал. 1, т. 1 и 2 ГПК, поради което следва да бъде постановено неприсъствено решение срещу ответника, като предявените искове бъдат уважени изцяло. На основание чл.

239, ал. 2 от ГПК съдът не излага мотиви по същество на спора.

При този изход на делото в полза на ищеца и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК следва да се присъдят сторените от него разноски в исковото производство в общ размер на 1 369,95 лв., от които 169,95 лв. за заплатена държавна такса, 1200 лв. с ДДС за заплатено адвокатско възнаграждение.

Така мотивиран, съдът

РЕШИ:

ОСЪЖДА И. Ш. У., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: с.

************, обл. Кърджали, да заплати на "В и К" ООД - Кърджали, с ЕИК 000225011, със седалище и адрес на управление: гр.Кърджали, бул.»България» №88, представлявано от управителя инж. Славчо Димов Славков, сумата в размер на 3 390,99 лева / три хиляди триста и деветдесет лева и деветдесет и девет стотинки/, от която: 2 998,74 лева главница, представляваща неизплатено задължение за консумирана питейна вода и отведени канални води, за която сума са издадени следните фактури за абонатен номер 8001220:

№**********/08.06.2022 год. на стойност 134.65 лв, №5006126728/09.11.2022г. на стойност 105.80 лв., 5006161417/06.12.2022 г. на стойност 34.62 лв., №5006202574/10.01.2023 год. на стойност 25.69 лева, №5006235005/06.02.2023 г. на стойност 64.22 лв.,

№**********/07.03.2023 г. на стойност 47.47 лв., №5006309361/05.04.2023 год. на стойност 217.81 лв., №**********/10.05.2023 г. на стойност 55.85 лв., №5006387527/06.06.2023 г. на стойност 276.44 лв., №5006433570/11.07.2023 г. на стойност 212.22 лв., №5006472002/08.08.2023 г. на стойност 67.02 лв., №5006556670/09.10.2023 г. на стойност 357.42 лв.,№5006597152/08.11.2023 г. на стойност 50.27 лв., №5006635089/06.12.2023 г. на стойност

22.34 лв.,

№5006678109/09.01.2024 г. на стойност

23.17 лв.,

№5006718953/08.02.2024 г. на стойност 44.95 лв., №5006751147/06.03.2024 г. на стойност 48.17 лв., №5006797587/10.04.2024 г. на стойност 48.17 лв., №**********/10.05.2024 г. на стойност 597.28 лв., №5006879603/12.06.2024 г. на стойност 128.45 лв., №5006918417/10.07.2024 г. на стойност 99.55 лв., №5006962069/09.08.2024 г. на стойност 89.92 лв., №5007005541/11.09.2024 г. на стойност 70.64 лв., №**********/08.10.2024 г. на стойност 176.62 лв., 392,25 лева - обезщетение за забавено изпълнение на паричното задължение в размер на 2998,74 лева за времето от 09.07.2022г. до 20.11.2024г., както следва: по фактура №**********/08.06.2022 год. на стойност 134.65 лева за времето от 09.07.2022 год. до 20.11.2024 год. в размер на 40.09 лева; по фактура №5006126728/09.11.2022 г. на стойност 105.80 лв. за времето от 10.12.2022г. до 20.11.2024г. в размер на 26.98 лв., по фактура №5006161417/06.12.2022 г. на стойност 34.62 лв. за времето от 07.01.2023 г. до 20.11.2024 г. в размер на 8.56 лв., по фактура №5006202574/10.01.2023 г. на стойност 25.69 лв. за времето от 11.02.2023 г. до 20.11.2024 г. в размер на 6.07 лв., по фактура №5006235005/06.02.2023 г. на стойност 64.22 лв. за времето от 07.03.2023г. до 20.11.2024г. в размер на 14.62 лв., по фактура №**********/07.03.2023 г. на стойност 47.47 лв. за времето от 08.04.2023 г. до 20.11.2024 г. в размер на 10.37лв., по фактура №5006309361/05.04.2023 г. на стойност 217.81 лв. за времето от 06.05.2023 г. до 20.11.2024 г. в размер на 45.58 лв., по фактура N«**********/10.05.2023 г. на стойност 55.85 лв. за времето от 11.06.2023 г. до 3

20.11.2024 г. в размер на 11.07 лв., по фактура №5006387527/06.06.2023 г. на стойност 276.44 лв. за времето от 07.07.2023 г. до 20.11.2024 г. в размер на 52.34 лв., по фактура №5006433570/11.07.2023 г. на стойност 212.22 лв. за времето от 12.08.2023 г. до 20.11.2024 г. в размер на 37.48 лв., по фактура №5006472002/08.08.2023 г. на стойност 67.02 лв. за времето от 09.09.2023. г. до 20.11.2024 г. в размер на 11.15 лв., по фактура №5006556670/09.10.2023 г. на стойност 357.42 лв. за времето от 10.11.2023 г. до 20.11.2024 г. в размер на 51.39 лв., по фактура №5006597152/08.11.2023 г. на стойност 50.27 лв. за времето от 09.12.2023 г. до 20.11.2024 г. в размер на 6.68 лв, по фактура №5006635089/06.12.2023 г. на стойност 22.34 лв. за времето от 07.01.2024 г. до 20.11.2024г. в размер на 2.74 лв., по фактура №5006678109/09.01.2024 г. на стойност 23.17 лв. за времето от 10.02.2024 г. до 20.11.2024 г. в размер на 2.54 лв., по фактура №5006718953/08.02.2024 г. на стойност 44.95 лв. за времето от 09.03.2024 г. до 20.11.2024 г. в размер на 4.41 лв, по фактура №5006751147/06.03.2024 г. на стойност 48.17 лв. за времето от 07.04.2024 г. до 20.11.2024г. в размер на 4.23 лв., по фактура №5006797587/10.04.2024 г. на стойност 48.17 лв. за времето от 11.05.2024 г. до 20.11.2024 г. в размер на 3.58 лв., по фактура №**********/10.05.2024 г. на стойност 597.28 лв. за времето от 11.06.2024 г. до 20.11.2024 г. в размер на 37.52 лв, по фактура №5006879603/12.06.2024 г. на стойност 128.45 лв. за времето от 13.07.2024 г. до 20.11.2024 г. в размер на 6.45 лв., по фактура №5006918417/10.07.2024 г. на стойност 99.55 лв. за времето от 11.08.2024 г. до 20.11.2024 г. в размер на 3.93 л., по фактура №5006962069/09.08,2024 г. на стойност 89.92 лв. за времето от 10.09.2024 г. до 20.11.2024 г. в размер на 2.51 лв., по фактура №5007005541/11.09.2024 г. на стойност 70.64 лв. за времето от 12.10.2024 г. до 20.11.2024г. в размер на 1.08 лв., по фактура №**********/08.10.2024 г. на стойност 176.62 лв. за времето от 09.11.2024 г. до 20.11.2024 г. в размер на 0.88 лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на исковата молба в РС - Кърджали - 21.11.2024 г. до окончателното изплащане на сумата.