Решение № 348 от 09.05.2024, Районен съд - Горна Оряховица

РЕШЕНИЕ

№ 348 гр. Горна Оряховица, 09.05.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА, VI СЪСТАВ, в публично заседание на дванадесети март през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Красимира Ив. Николова-Петрова като разгледа докладваното от Красимира Ив. Николова-Петрова Гражданско дело № 20234120100868 по описа за 2023 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Иск за установяване съществуване на вземане с правно основание чл.415,ал.1 във вр. чл.422,ал.1 от ГПК във вр. чл.79,ал.1 от ЗЗД и чл.92 от ЗЗД.

Ищецът „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр.София, Район „Младост”, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда 6, чрез пълномощника си - адв. Г.З. от САК, твърди в исковата си молба, че е предявил заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 ГПК, образувано е ч.гр.д.

1887/2022 на ГОРС, по което е издадена заповед за изпълнение в полза на ищеца срещу Ц.

А. А., като съдът е указал на заявителя, че следва да предяви иск относно вземането си, тъй като връчването на издадената заповед за изпълнение е при условията на чл.47,ал.5 ГПК.

Твърди, че Ц. А. А. е сключил с “Йеттел България” ЕАД (предходно наименование “Теленор България” ЕАД) договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359893499662 от 09.09.2020г., както и договор за услуга Интернет за дома с предпочетен номер 359899478021 от 11.09.2020г., като със сключването на договора е получил HUAWEI ВЗ11-221 with Antenna срещу еднократна такса за ползване. Заявява, че длъжникът не е изпълнил задълженията си по договора, вследствие на което е прекратен едностранно от “Йеттел България” ЕАД (предходно наименование “Теленор България” ЕАД) на 12.03.2021г. (за договора за мобилни услуги: т.196 от Общите условия), като към 15.03.2021г. длъжникът е имал задължения за преходни периоди в размер на 119,45 лв. Сочи, че като последица от посоченото неизпълнение са начислени договорени неустойки за предсрочно прекратяване на услуги в общ размер на 269,20 лв., формирани както следва: 1/ по договор за мобилни 1 услуги с предпочетен номер 359893499662 от 09.09.2020г. - сума в размер на 123,22 лв., представляваща три месечни такси; 2/ по договор за услуга Интернет за дома с предпочетен номер 359899478021 от 11.09.2020г. - сума в размер на 145,98 лв., от които: 49,98 лв. - три месечни такси и 96,00 лева - за HUAWEI ВЗ 11-221 with Antenna, представляващи цената на устройството, което потребителят не е върнал при прекратяването на договора. Пояснява, че процесните клаузи за неустойка са обективирани в т.11 от договорите за мобилни услуги и т.12 от договора за услуга Интернет за дома, които предвиждат, че при предсрочно прекратяване на договора по вина на потребителя последният дължи за всяка СИМ карта неустойка в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок, но максималният размер на неустойката не може да надвишава трикратния размер на стандартните месечни абонаменти. Заявява, че потребителят дължи възстановяване и на част от ползваната стойност на отстъпките от абонаментните планове, съответстваща на оставащия срок на договора, а в случаите, в които е предоставено устройство за ползване на услуги, потребителят дължи и такава част от разликата между стандартната цена на устройството в брой, без абонамент, съгласно ценова листа, действаща към момента на сключване на договора, и заплатената от него при предоставянето му /в брой или съответно обща лизингова вноска/, каквато съответства на оставащия срок на договора. Сочи, че сумата в размер на 119,45 лв. е дължима за период 15.11.2020г. - 14.01.2021г. и представлява сбор от дължими абонаменти такси и потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359893499662 от 09.09.2020г.; договор за услуга Интернет за дома с предпочетен номер 359899478021 от 11.09.2020г. Заявява, че задълженията за предходен период в общ размер на 119,45 лв. са обединени във фактура № 7313445851/15.12.2020 г. и фактура № 7314743671/15.01.2021г., като във всяка фактура е посочено подробно как е формирано вземането; общата стойност на цитираните фактури е в размер на 133,63 лв., като от тази сума е приспадната сума в размер на 14,18 лв., която сума е предплатена от длъжника при подписване на договорите, надплатена е в предходни периоди или е частично плащане след издаване на фактурите.

Твърди, че поради това към настоящия момент длъжникът има задължение за предходен период в размер на 119,45 лв., формирано както следва: 55,64 лв., дължими за период 15.11.2020г. - 14.12.2020г., от които: по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359893499662 от 09.09.2020г. - сума в размер на 10,71 лв., представляваща частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги. Посочва, че по договор за услуга Интернет за дома с предпочетен номер 359899478021 от 11.09.2020г. - сума в размер на 20,89 лв., представляваща абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги, и сума в размер на 24,04 лв. - за услуга „Плати с Теленор дигитално съдържание"; общо дължимата сума по фактурата е в размер на 69,82 лв., а от тази сума е приспадната сума в размер на 14,18 лв., която е предплатена от длъжника при подписване на договорите, надплатена е в предходни периоди или е частично плащане след издаване на фактурите; 63,81 лв., дължими за период 15.12.2020г. - 14.01.2021г., от които: по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359893499662 от 09.09.2020г. - сума в размер на 24,89 2 лв., представляваща абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги; по договор за услуга Интернет за дома с предпочетен номер 359899478021 от 11.09.2020г. - сума в размер на 20,89 лв., представляваща абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги, и сума в размер на 18,03 лв. - за услуга „Плати с Теленор дигитално съдържание".

Твърди, че в системата на “Теленор България” ЕАД длъжникът Ц. А. А. е с клиентски номер 006574391, а всички непогасени и изискуеми задължения на ответника в размер на 388,65 лв. са обединени във фактура № 7317541757/15.03.2021г. за клиентски номер 006574391, със срок на плащане 15 дни от дата на издаването й. Моли съда да постанови решение с което да признае за установено, че Ц. А. А. с ЕГН ********** дължи на “Йеттел България” ЕАД (предходно наименование “Теленор България” ЕАД), сумата от 388,65 лв., от които: сумата от 119,45 лв. - задължение за предходен период, формирано както следва: 55,64 лв., дължими за период 15.11.2020г. -14.12.2020г., от които: по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359893499662 от 09.09.2020г. - сума в размер на 10,71 лв., представляваща частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги; по договор за услуга Интернет за дома с предпочетен номер 359899478021 от 11.09.2020г. - сума в размер на 20,89 лв., представляваща абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги, и сума в размер на 24,04 лв. за услуга „Плати с Теленор дигитално съдържание"; - 63,81 лв., дължими за период 15.12.2020г. - 14.01.2021г., от които: по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359893499662 от 09.09.2020г. сума в размер на 24,89 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги; по договор за услуга Интернет за дома с предпочетен номер 359899478021 от 11.09.2020г. - сума в размер на 20,89 лв., представляваща абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги, и сума в размер на 18,03 лв. - за услуга „Плати с Теленор дигитално съдържание"; - сума в размер от 269,20 лв., съставляваща неустойки за предсрочно прекратяване на услуги формирани както следва: по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359893499662 от 09.09.2020г. - сума в размер на 123,22 лв., представляваща три месечни такси; по договор за услуга Интернет за дома с предпочетен номер 359899478021 от 11.09.2020г. - сума в размер на 145,98 лв., от които: 49,98 лв. - три месечни такси, и сума в размер на 96,00 лева за HUAWEI ВЗ11-221 with Antenna, представляваща цената на устройството, което потребителят не е върнал при прекратяването на договора; законова лихва от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до изплащане на вземането. Моли съда да осъди ответника да му плати направените в двете съдебни производства разноски.

В съдебно заседание, ищецът, не се представлява. Депозира писмена молба - становище, чрез процесуалния си представител – адв. Г.З. от САК, с която поддържа исковата молба.

Излага съображения. Моли съда да уважи предявения иск и да му присъди направените разноски съгласно представения списък по чл.80 от ГПК.

Ответникът Ц. А. А. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: с.Д., община Л..., 3 ул..., уведомен чрез залепване на уведомление по реда на чл.47 от ГПК, не депозира писмен отговор.

По делото е постъпил писмен отговор от адвокат В. Н. Г. от ВТАК, назначена за особен представител по рена на чл.47,ал.6 от ГПК. Счита иска за допустим, но за неоснователен.

Сочи, че в качеството си на особен представител не й дава възможност да прави възражение за недължимост на сумата поради изпълнение към кредитора, по време или преди завеждане на настоящото производство, поради липса на контакт с длъжника и съответно - липса на информация. Заявява, че издадените 3 броя фактури, приложени към исковата молба, съответно фактура № 731754757/15.03.2021г., фактура № 7314743671/15.01.2021г. и фактура № 7317541757/15.03.2021г. са с адрес на получателя в с. Г., ул. .., но няма приложени към настоящото дело доказателства да са правени каквито и да е опити да са връчени на лицето, нито обратни разписки, нито товарителници на последната фактура № 7317541757/15.03.2021г. на стойност 388.65 лв. - цената на иска. Заявява, че договорът е едностранно прекратен на 12.03.2021г., три дни преди издаването на горната фактура, като на потребителя е спряно подаването на мобилни услуги, съответно не му е осигурен електронен достъп, и не става ясно дали ответникът е узнал за наличното задължение, нито по електронен път, нито на посочения в договора адрес за получаване на фактура. Счита, че не са спазени разпоредбите на договора от страна на ищеца, който има силата на закон между тях. Въз основа на изложеното, моли съда да отхвърли искането на „Йеттел България" ЕАД и да бъде признато вземането на дружеството за недоказано по основание и размер и следователно неоснователно.

В съдебно заседание, ответникът и особеният представител не се явяват.

Съдът, след като взе предвид становищата на страните, прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съобразно изискванията на чл.235,ал.2 от ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:

Безспорни между страните в настоящото производството са фактите, че Йеттел България ЕАД (с предходно наименование “Теленор България” ЕАД), е депозирало на 22.11.2022г. пред ГОРС заявление по реда на чл.410 от ГПК, въз основа на което е образувано ч. гр. дело № 1887/2022г. по описа на ГОРС, издадена е Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 830 от 24.11.2022г., в полза на „Йеттел България” ЕАД, против длъжника Ц. А. А., с която същият е задължен да заплати на посоченото дружество следните суми, а именно: сумата от 388,65 лв, представляваща сбор от следните суми:

119,45 лв. задължение за предходен период формирано както следва: 55,64 лв., дължими за период 15.11.2020г. - 14.12.2020г., от които: По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359893499662 от 09.09.2020г. сума в размер на 10,71 лв., представляващи частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за мобилни услуги; по договор за услуга Интернет за дома с предпочетен номер 359899478021 от 11.9.2020 г. сума в размер на 20,89 лв.. представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, и сума в размер на 24,04 лв. за услуга „Плати с Теленор дигитално съдържание". 63,81 лв., дължими за 4 период 15.12.2020-14.01.2021 г., от които: По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359893499662 от 9.9.2020 г. сума в размер на 24,89 лева, представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги. По договор за услуга Интернет за дома с предпочетен номер 359899478021 от 11.9.2020 г. сума в размер на 20,89 лв.. представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги но договор за Мобилни услуги, и сума в размер на 18,03 лв. за услуга „Плати с Теленор дигитално съдържание"; 269,20 лв., неустойки за предсрочно прекратяване на услуги формирани както следва: По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359893499662 от 09.09.2020 г. сума в размер на 123,22 лева, представляваща три месечни такси, По договор за услуга Интернет за дома с предпочетен номер 359899478021 от 11.9.2020 г. сума в размер на 145,98 лв., от които 49,98 лв. - три месечни такси и сума в размер на 96,00 лева за HUAWEI В311-221 with Antenna, представляващи цената на устройството, което потребителят не е върнал при прекратяването на договора, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 17.11.2022 г. (датата на подаване на заявлението в съда) до окончателно изплащане на вземането; сумата от 25,00 лв. платена държавна такса; сумата от 360,00 лв., адвокатско възнаграждение.