Решение № 67 от 03.02.2026, Районен съд - Казанлък

РЕШЕНИЕ

№ 67 гр. Казанлък, 03.02.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – КАЗАНЛЪК, ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и девети януари през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: ВАЛЕНТИНА ИВ. ТОДОРОВА при участието на секретаря ЕЛЕНА ИВ. С. като разгледа докладваното от ВАЛЕНТИНА ИВ. ТОДОРОВА Гражданско дело № 20255510101866 по описа за 2025 година

Производството е образувано по искова молба от „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, (с предходно наименование „Теленор България“), **********, представлявано от Д.К.К. и М.С., с пълномощник адв. В. Г. от САК, съдебен адрес: **********, против С. К. С., ЕГН **********, с адрес:

**********. Твърди се, че въз основа на подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение е образувано ч. гр. д. № ********** г., 2-ри с-в на PC-Казанлък. Против длъжника била издадена Заповед за изпълнение на парично задължение в размер на 1 304,62 лв., от които: потребени и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги – 472,65 лв., незаплатени лизингови вноски – 136,71 лв., както и неустойка за предсрочно прекратяване на договори за мобилни услуги – 695,26 лв. Във връзка с връчване на заповедта за изпълнение на парично задължение на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 ГПК, предявява на основание чл. 422, във вр. с чл. 415 ГПК иск за установяване на вземането по издадената заповед за изпълнение до пълния размер от 1304,62 лева. Сочи, че длъжникът С. К. С. е абонат на дружеството-доставчик на мобилни услуги „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД със сключени договори, както следва: По Договор за мобилни услуги от дата 11.02.2022 г. абонатът е предпочел мобилен номер ********** с избрания абонамент Тотал+ 24,99 със срок на действие 24 месеца до 11.02.2024 г. Към абонамента бил сключен и договор за лизинг от дата 09.04.2022 г., съгласно който ответникът е получил базови аксесоари - 1. HikVision 32GB microSD Class 10 92 MB/s; 2. SAMSUNG Wireless Charger Duo 5400 Black; 3. HikVision 32GB microSD Class 10 92 MB/s;

1

4. HikVision 32GB microSD Class 10 92 MB/s срещу месечна цена в размер на 6,40 лв., съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и с правото на абоната след изтичане на 23-месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума в размер на 6,40 лв. да придобие собствеността върху лизинговата вещ /чл. 1, ал. 2 от договора за лизинг/. По силата на последно сключено към него допълнително споразумение от 16.12.2022 г. абонатът предпочел нов абонамент - Тотал Макс 49,99, със срок на действие 24 месеца до 16.12.2022 г.. По Договор за мобилни услуги от дата 25.02.2022 г. абонатът предпочел мобилен номер ********** с избрания абонамент Тотал+ 9,99 със срок на действие 24 месеца до 25.02.2024 г. По Договор за мобилни услуги от дата 09.04.2022 г. абонатът предпочел мобилен номер ********** с избрания абонамент Тотал+ 25,99 със срок на действие 24 месеца до 09.04.2024 г. По Договор за мобилни услуги от дата 09.04.2022 г. абонатът предпочел мобилен номер ********** с избрания абонамент Тотал+ 25,99 със срок на действие 24 месеца до 09.04.2024 г. По Договор за мобилни услуги от дата 10.05.2022 г. абонатът предпочел мобилен номер ********** с избрания абонамент Интернет+ 13,99 със срок на действие 24 месеца до 10.05.2024 г. По Договор за мобилни услуги от дата 10.06.2022 г. абонатът предпочел мобилен номер ********** с избрания абонамент Интернет+ 13,99 със срок на действие 24 месеца до 10.06.2024 г. По Договор за мобилни услуги от дата 16.12.2022 г. абонатът предпочел мобилен номер ********** с избрания абонамент Интернет+ 13,99 със срок на действие 24 месеца до 16.12.2024 г. Към абонамента бил сключен и договор за лизинг от дата 16.12.2022 г., съгласно който ответникът е получил устройство KIDS WATCH Модел: MyKi Watch 4 LITE Black срещу месечна цена в размер на 3,49 лв., съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и с правото на абоната след изтичане на 23-месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума в размер на 3,49 лв. да придобие собствеността върху лизинговата вещ /чл. 1, ал. 2 от договора за лизинг/.

Сочи, че съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор „при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален договор всеки потребител -страна по договора бива уведомен за датата от месела, на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми.“. Въз основа на посочените договори услугите, предоставяни по договори за мобилни номера **********, **********, **********, ********** били фактурирани под индивидуален клиентски номер на абоната № **********. За процесния период на потребление от дата 25.12.2022 г. до дата 24.03.2023 г. по клиентски № ********** били издавани месечните фактури, както следва:

Фактура № ********** г. за отчетния период на потребление от 25.12.2022 г. 24.01.2023 г. с дължима стойност за плащане в размер на 75,29 лв., от които: за мобилен номер **********: 41,66 лв. без ДДС за месечен абонамент; за 2 мобилен номер **********: 11,66 лв. без ДДС за месечен абонамент; за мобилен номер **********: 21,66 лв. без ДДС за месечен абонамент; за мобилен номер **********: 26,66 лв. без ДДС за месечен абонамент.

Дължимата сума била платима в срок до 09.02.2023 г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера.

Фактура № ********** г. за отчетния период на потребление от 25.01.2023 г. 24.02.2023 г., с дължима стойност за плащане в размер на 139,31 лв., от които: за мобилен номер **********: 41,66 лв. без ДДС за месечен абонамент: 6.40 лв. вноска за аксесоари; за мобилен номер **********: 14,59 лв. без ДДС за месечен абонамент; за мобилен номер **********: 27,10 лв. без ДДС за месечен абонамент; за мобилен номер **********: 26,66 лв. без ДДС за месечен абонамент. Дължимата сума била платима в срок до 12.03.2023 г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера. Към нея била прибавена и незаплатената стойност от предходния отчетен период в размер на 75,29 лв.. при което общодължимата сума възлизала на стойност 214,60 лв. Фактура № ********** г, за отчетния период на потребление от 25.02.2023 г. - 24.03.2023 г. с дължима стойност за плащане в размер на 134,55 лв., от които: за мобилен номер **********: 41,66 лв. без ДДС за месечен абонамент: 6,40 лв. вноска за аксесоари; 0,06 лв. без ДДС за Разговори към „Грижа за клиента”; за мобилен номер **********:

13,44 лв. без ДДС за месечен абонамент; за мобилен номер **********: 24,97 лв. без ДДС за месечен абонамент; за мобилен номер **********: 26,66 лв. без ДДС за месечен абонамент. Дължимата сума била платима в срок до 09.04.2023 г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера. Към нея била прибавена и незаплатената стойност от предходния отчетен период в размер на 214,60 лв., при което общодължимата сума възлизала на стойност 349,15 лв. Въз основа на посочените договори, услугите, предоставяни по договор за мобилен номер **********, **********, ********** били фактурирани под индивидуален клиентски номер на абоната № **********. За процесния период на потребление от дата 20.12.2022 г. до дата 19.03.2023 г. по клиентски № ********** били издавани месечните фактури, както следва:

Фактура №**********/20.01.2023 г. за отчетния период на потребление от 20.12.2023 г. - 19.01.2023 г. с дължима стойност за плащане в размер на 31,52 лв., от които: за мобилен номер **********: 11,66 лв. без ДДС за месечен абонамент; за мобилен номер **********: 8,32 лв. без ДДС за месечен абонамент; за мобилен номер **********: 11,66 лв. без ДДС за месечен абонамент; 3,49 лв. вноска за устройство. Дължимата сума била платима в срок до 04.02.2023 г. Към фактурата имало приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера. Фактура № ********** г. за отчетния период на потребление от 20.01.2023 г. - 19.02.2023 г. с дължима стойност за плащане в размер на 46,87 лв., от които: за мобилен номер **********: 14,30 лв. без ДДС за месечен абонамент; за мобилен номер **********: 10,19 лв. без ДДС за месечен абонамент; за мобилен номер 3

**********: 11,66 лв. без ДДС за месечен абонамент; 3,49 лв. вноска за устройство. Дължимата сума била платима в срок до 07.03.2023 г. Към фактурата имало приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера. Към нея била прибавена и незаплатената стойност от предходния отчетен период в размер на 31,52 лв., при което общодължимата сума възлизала на стойност 78,39 лв. Фактура № ********** г. за отчетния период на потребление от 20.02.2023 г. - 19.03.2023 г. с дължима стойност за плащане в размер на 45,11 лв., от които: за мобилен номер **********: 13,44 лв. без ДДС за месечен абонамент; за мобилен номер **********: 9,58 лв. без ДДС за месечен абонамент; за мобилен номер **********: 11,66 лв. без ДДС за месечен абонамент; 3,49 лв. вноска за устройство. Дължимата сума била платима в срок до 04.04.2023 г. Към фактурата имало приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера. Към нея била прибавена и незаплатената стойност от предходния отчетен период в размер на 78,39 лв., при което общодължимата сума възлизала на стойност 123,50 лв.

Общодължимата сума за незаплатени абонаментни такси и мобилни услуги по всички договори била в общ размер на 472,65 лева (четиристотин седемдесет и два лв. и 65 ст.). Твърди, че неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 349,15 лв. по клиентски № **********, ангажирало договорната отговорност на абоната по т. 11 от процесиите договори за услуги, като във връзка с чл. 75, вр. с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, Теленор България ЕАД прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника за ползваните абонаменти и издал крайна фактура № 7351320561 от дата 20.05.2023 г.

Неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 123,50 лв. по клиентски № **********, ангажирало договорната отговорност на абоната по т. 11 от процесиите договори за услуги, като във връзка с чл. 75, вр. с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, Теленор България ЕАД прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника за ползваните абонаменти и издал крайна фактура № 7351506323 от дата 25.05.2023 г. За посочените месечни отчетни периоди длъжникът не изпълнил задължението си да заплати на Теленор България ЕАД сумите за месечни абонаменти, съобразно използваните от него услуги, както са фактурирани. При наличието на неплатени месечни задължения на абоната, Операторът го уведомявал по реда на чл. 31а от Общите условия. След изтичането на срока за плащане, указан във всяка от издадените месечни фактури и при нерегистрирано плащане на дължимата сума, последователно се ограничавали първо изходящите обаждания, впоследствие и входящите обаждания на абоната, като операторът неколкокоратно пращал смс - напомняне за налична незаплатена месечна фактура. При нерегистрирано плащане, въпреки напомнянията от страна на Оператора, ползваният телефонен номер бил двустранно спрян, за което абонатът бил уведомен с поредно смс-известяванс. Предоставен бил пореден шанс за плащане на дължимите месечни суми. След като страните уговорили 4 дължимите по договора плащания да бъдат платими в определен срок, то сумата ставала изискуема след изтичането на този срок. Когато денят за изпълнение на задължението бил определен, длъжникът изпадал в забава след изтичането му /чл. 84, изр. първо ЗЗД/. Сочи, че съгласно чл. 49 от Общите Условия, Теленор имал право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уговореното количество и на уговореното място. Съгласно чл. 75 от Общите условия при неспазване на което и да е задължение по част XIII от Общите условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на потребителя, Теленор имал право незабавно да ограничи предоставянето на услугите или при условията на т. 196 буква в) да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов договор с него. Нито законът, нито договорените между страните условия, вменявали задължение на кредитора да кани закъснелия длъжник да изпълни задължението си. При това положение за мобилния оператор възникнало потестативното право едностранно да прекрати договора за мобилни услуги, при това без необходимост да волеизявява изрично пред абоната намерението си за прекратяване, предвид неколкократните напомняния чрез смс-известяване до този момент. Сочи, че датата на деактивация на процесиите абонаменти е 10.04.2023 г., като същата се генерирала автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми, след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент. Така, абонатът бил в неизпълнение на договорите си, като същият не спазил крайния срок за ползване на абонаментите, както следва: Тотал+ 49,99 за мобилен номер ********** до 16.12.2024 г., съгласно договора за мобилни услуги от дата 16.12.2022 г.; Тотал+ 9,99 за мобилен номер ********** до 25.02.2022 г., съгласно договора за мобилни услуги от дата 25.02.2024 г.; Тотал+ 25,99 за мобилен номер ********** до 09.04.2024 г., съгласно договора за мобилни услуги от дата 09.04.2022 г.; Тотал+ 25,99 за мобилен номер ********** до 09.04.2024 г., съгласно договора за мобилни услуги от дата 09.04.2022 г.;