Решение № 277 от 17.12.2021, Районен съд - Видин

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 277 гр. Видин, 17.12.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВИДИН, I СЪСТАВ ГО, в закрито заседание на седемнадесети декември през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: Даниел Н. Димитров като разгледа докладваното от Даниел Н. Димитров Гражданско дело № 20211320101208 по описа за 2021 година

Постъпила е искова молба от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Младост”, ж-к „Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда 6, с която против П.

ЕВГ. П. от гр. Видин, ж-к „Панония“ бл. 8, вх. Г, ет. 3, ап. 68, ЕГН ********** e предявен иск по чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 79, ал. 1 от ЗЗД.

Твърди се от ищеца, че между него и ответника П. ЕВГ. П. са сключени договори за предоставяне на мобилни услуги, по силата на които ответника е абонат на дружеството.

Сочи се, че по повод договор за мобилни услуги от дата 10.05.2018г., сключен с ищцовото дружество, ответникът П. ЕВГ. П. е абонат на дружеството доставчик на мобилни услуги с клиентски номер № 006152841 и титуляр по мобилен номер 359894712766. Отношенията между страните са подновени с подписването на Допълнително споразумение от дата 16.07.2018г., като абонатът избира абонаментна програма Тотал 24.99лв., с уговорен срок на действие за 24 месеца до 16.07.2020г.

Излага се, че като лоялен клиент на Оператора и при възползване от възможността да ползва повече от една услуга, абонатът-ответник е взел втори абонаментен план с предпочетен мобилен номер 359894463548, по силата на Договор за мобилни услуги от дата 21.12.2018 г. Абонатът е 1 сключил и Договор за лизинг от същата дата- 21.12.2018г., по силата на който е взел мобилно устройство марка TABLET nJoy Areas 7 3G Black TNR на изплащане посредством 23 месечни вноски в размер на 1.59лв. всяка, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и с правото след изтичане на 23-мессчния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума от 1.59лв. да придобие собствеността върху лизинговата вещ /чл. 1, ал. 2 от договора за лизинг/.

Поддържа се, че въз основа на посочените договор ответникът е ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на абоната № 006152841.

Твърди се, че съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор „ при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален договор всеки потребител —страна по договора бива уведомен за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми. ".

Сочи се, че за потребените от абоната-ответник услуги за периода от 15.12.2018г. - 14.05.2019г. ищецът е издал: фактура №7283385419/15.01.2019г. за отчетния период на потребление от 15.12.2018г. - 14.01.2019г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 480.55лв. /с ДДС/.

Дължимата сума е платима в срок 30.01.2019г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера. фактура №7284708926/15.02.2019г. за отчетния период на потребление от 15.01.2019г. - 14.02.2019г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 35.56лв. /с ДДС/.

Дължимата сума е платима в срок 02.03.2019г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера. фактура №7286094943/15.03.2019г. за отчетния период на потребление от 15.02.2019г. - 14.03.2019г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 35.56лв. /с ДДС/.

2

Дължимата сума е платима в срок 30.03.2019г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера.

Излага се, че ответникът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност 551.67лв., фактурирани за три последователни отчетни месеца - за месец 01/2019г., за месец 02/2019г., и за месец 03/2019г. Към всяка от фактурите има приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.

Поддържа се, че с Кредитно известие, е извършена корекция по дълга, като е сторнирана сумата в размер на -10.47лв./с ДДС/ за върнати на абоната пропорционално начислени при сключване на абонамента такси, начислени са и дължимите се лизингови вноски в общ размер на 1.59лв., и е отразен незаплатения баланс в размер на 516.11лв., за предходните три отчетни периода, при което задължението за плащане възлиза на сума в размер на 541.20лв.

Твърди се, че неизпълнението на ответника да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 541.20лв., е ангажирало договорната отговорност на същия по т.11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, ищцовото дружество е прекратило едностранно индивидуалните договори на ответника П. ЕВГ. П. за ползваните абонаменти.

Сочи се, че след прекратяване па отношенията операторът издава крайна фактура № 7288741903/15.05.2019г., в която са начислени суми в размер, както следва:

- 239.19лв. неустойка,която не се претендира.

- 541.2 лв. (петстотин четиридесет и един лв. и 20 ст.), представляваща дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги, за които са издадени фактури № 7283385419 / 15.01.2019 г., № 7284708926 / 15.02.2019 г., № 7286094943 / 15.03.2019 г. за периода от 15.12.2018 г. до 14.03.2019 г.

- 31.80 лв. (тридесет и един лв. и 80 ст.), представляваща незаплатени лизингови вноски по договор за лизинг от дата 21.12.2018г.

Излага се, че с оглед изложеното, в настоящото производство интерес за ищеца представляват начислените суми за незаплатени далекосъобщителни 3 услуги и за незаплатени лизингови вноски, които претендира на основание едностранното прекратяване на индивидуалните договори за мобилни услуги - чл.75, вр.с чл. 196, в, вр. с чл.12, ал.2 от ОУ.

Поддържа се, че в настоящото производство ищецът няма претенции относно начислената неустойка и в този смисъл същата не се явява част предмет на иска.

Твърди се, че датата на деактивация на процесиите абонаменти е 04.04.2019г., като същата се генерира автоматично по вградената електронна система на ищцовото дружество при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.

Посочва се, че освен това, поради прекратяване на договорите на мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т.12, ал.2 от Общите условия, приложени към лизинговите договори дължимите месечните вноски за предоставеното на абоната устройства са обявени за предсрочно изискуеми, както следва:

31.8 лв. (тридесет и един лв. и 80 ст.) по Договор за лизинг от дата 21.12.2018г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер ***, по силата на който ответникът е взел мобилно устройство TABLET nJoy Ar сa s 7 3G Black TNR на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 1.59 лв. (един лв. и 59 ст.) всяка.

Длъжникът не е заплатил 19 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 30.21 лв. (тридесет лв. и 21 ст.), дължими за периода от месец 05/2019г. до месец 11/2020г., нито е върнал мобилното устройство на Лизингодателя при условията на чл.1, ал. 3 от договора за лизинг, поради което е дължима и допълнителната сума в размер на 1.59 лв. (един лв. и 59 ст.) по чл.1, ал.2 от договора. Общодължимата от длъжника сума възлиза в размер на 31.8 лв. (тридесет и един лв. и 80 ст.).

Излага се, че съгласно чл. 3(2) от договора за лизинг, сключен към абонамента за мобилен номер 359894712766 „Месечните лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина за плащане на задълженията на лизингополучателя в качеството му на абонат на мобилни услуги, съгласно 4 сключения между страните договор за предоставяне на такива услуги и Общите условия на „Теленор България" ЕАД".

Поддържа се, че при сключване на процесния договор е посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 15-то число от месеца. Така, падежът на лизинговите вноски е указания в месечните фактури срок за заплащане на фактурираните услуги.

Твърди се, че поради неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание чл. 12, ал. 2 от Общите условия към договора за лизинг /„Месечните вноски и други плащания стават предсрочно изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни или фиксирани услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези договори плащания, са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими след месец 04/2019 г., когато е издадена крайната фактура № 7288741903/15.05.2019г., съгласно уговорения погасителен план, както следва:

31.8 лв. (тридесет и един лв. и 80 ст.) по Договор за лизинг от дата 21.12.2018г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер ***, по силата на който абонатът е взел мобилно устройство TABLET nJoy Arсas 7 3G Black TNR на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 1.59 лв. (един лв. и 59 ст.) всяка. Длъжникът не е заплатил 19 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 30.21 лв. (тридесет лв. и 21 ст.), дължими за периода от месец 05/2019г. до месец 11/2020г., нито е върнал мобилното устройство на Лизингодателя при условията на чл. 1, ал. 3 от договора за лизинг, поради което е дължима и допълнителната сума в размер на 1.59 лв. (един лв. и 59 ст.) по чл.1, ал.2 от договора. Об що дължим ата от длъжника сума възлиза в размер на 31.8 лв. (тридесет и един лв. и 80 ст.).

Посочва се, че като абонат на обществената телекомуникационна мрежа на мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" П. ЕВГ. П. се е съгласил и е приел Общите Условия на Оператора за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги. Съгласно чл. 49 от Общите Условия, ищецът има право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в 5 уговореното количество и на уговореното място. Според чл.71 „Потребителят е длъжен да заплаща определените от Теленор цени по начин и в срокове за плащане, посочени в т. 27 от тези Общи условия, а именно в срока, указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й".

Незаплащането в срок на издадените от Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги е обусловило правото на Теленор /чл.75 от ОУ/ да прекрати едностранно индивидуалния договор на П. ЕВГ. П. „При неспазване на което и да е задължение по част XIII от тези Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на потребителя, Теленор има право незабавно да ограничи предоставянето на услугите, или при условията на т. 196, в) да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов договор с него".

Излага се, че съгласно сключения договор за мобилни услуги, страните имат права и задължения, описани в него и общите условия на доставчика на мобилни услуги. Към индивидуалния договор се прилагат клаузите на публикуваните общи условия и те са неразделна част към него. По силата на същите, индивидуалният договор влиза в сила от момента на подписването му от страните, а за неуредените случаи в индивидуалния договор са в сила общите условия на договора за предоставяне на мобилни услуги.

Поддържа се, че в чл.20 от Общите условия е посочено, че, всички услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика по цени, съгласно действащата ценова листа на Теленор. Съгласно чл. 23, б) месеченния абонамент осигурява достъп до услугите, за които е сключен индивидуален договор и включва разходите за поддръжка на Мрежата и се предплаща от потребителя ежемесечно, в размери съобразно избрания от потребителя абонаментен план/програма/пакет. По силата на чл. 26 неполучаването на фактура, не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимата сума. Потребителят отговаря и дължи връщане на оператора и на всякакви допълнителни /извънредни/ разходи, свързани със събирането на вземания, които са присъдени по съдебен ред. Съгласно чл. 27 от Общите условия плащането на посочената във фактурата сума се извършва в срока указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й. При неспазване на срока, потребителят дължи неустойка за забава в размер на законната лихва за всеки ден закъснение.