Решение № 23 от 07.03.2024, Районен съд - Елхово

РЕШЕНИЕ

№ 23 гр. Елхово, 07.03.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ЕЛХОВО, IV -ТИ СЪСТАВ, в публично заседание на седемнадесети юли през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Доротея П. Янкова при участието на секретаря Т А В като разгледа докладваното от Доротея П. Янкова Гражданско дело № 20212310100217 по описа за 2021 година за да се произнесе взе предвид следното:

Съдът в настоящото производство е сезиран с искова молба от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК 130460283, с настоящо наименование „Йеттел България“, действащо чрез процесуален пълномощник адв. В П Г, САК, със съдебен адрес: гр. София, бул. „България" № 81, ет. 8, ап. 22, с която против М. А. А., ЕГН: **********, с адрес: 8717 с. И, ул. „Г. Димитров" №51, са предявени положителни установителни искове по реда на чл.422, във вр. с чл.415 ГПК, с правно основание чл. 79, ал.1 от ЗЗД и с правно основание чл.79 във вр. чл. 345, ал. 1 от ТЗ и вр. с чл. 232, ал. 2 от ЗЗД за признаване за установено по отношение на ответника М. А. А., ЕГН: **********, че към него съществува изискуемо вземане на ищеца „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 130460283, в общ размер на 279.91лв., от които: 189.46 лв., представляващи дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги, за които са издадени фактури №7282646324/01.01.2019г.,

№7283963909/01.02.2019г.;

№7285324093/01.03.2019г.,

№7286723504/01.04.2019г. за периода от 01.12.2018г. до 31.03.2019г. и 90.45 лв., представляваща незаплатени лизингови вноски по договор за лизинг от дата от 11.09.2017г., за мобилно устройство SAMSUNG Galaxy J7 2017 Dual Black, дължими за периода от месец 5/2019 г. до месец 8/2019 г. и допълнителна вноска, за които суми е издадена заповед за изпълнение по ч. гр. дело № 729/2020 година по описа на РС – Елхово.

В исковата си молба ищецът „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ'' ЕАД, с настоящо наименование „Йеттел България“, твърди че между него, в качеството му на мобилен оператор и ответника М. А. А. е сключен договори за предоставяне на мобилни услуги, по силата на който ответника е абонат на дружеството, а именно:

Договор за мобилни услуги от дата 27.06.2016г., по силата на който ответникът М. А. А. е абонат на дружеството доставчик на мобилни услуги с клиентски номер № 005636069 и титуляр по предпочетения мобилен номер 359896623797, с избрана абонаментна програма Нонстоп 30.99лв., с уговорен срок на действие 24 месеца, до 27.06.2018г. Правоотношенията между страните са подновени със сключено Допълнително споразумение към договор за мобилни услуги от дата 11.09.2017г. с предпочетен 1 абонаментен план Тотал 30.99лв. с допълнителни 2000МВ, със срок на действие 24 месеца, до дата 11.09.2019г. Абонатът е сключил и Договор за лизинг от същата дата - 11.09.2017г. по силата, на който е взел мобилно устройство марка SAMSUNG Galaxy J7 2017 Dual Black на изплащане посредством 23 месечни вноски в размер на 18.09лв. всяка, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор.

Въз основа на посочените договор ответникът с ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на абоната № 005636069.

Излага се, че съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален договор всеки потребител - страна по договора бива уведомен за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактури, а неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми.

За потребените от абоната-ответник услуги за периода от 01.12.2018г. до 31.03.2019г. ищецът е издал следните фактури:

- Фактура №7282646324/01.01.2019г. за отчетния период на потребление от 01.12.2018г. - 31.12.2018г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 52.82лв. /с ДДС/, от които: За мобилен номер 359896623797: 25.82лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 30.99лв.; 18.09лв. за лизингова вноска, и потребени разходвано извън месечния пакет в размер на 3.12лв./без ДДС/. Дължимата сума е била платима в срок 16.01.2019г.

- Фактура №7283963909/01.02.2019г. за отчетния период на потребление от 01.01.2019г.-31.01.2019г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 80.47лв. /с ДДС/, от които: За мобилен номер 359896623797: 25.82лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 30.99лв.; 18.09лв. за лизингова вноска, и потреблени разходвано извън месечния пакет в размер на 25.41лв./без ДДС/. Дължимата сума е била платима в срок 16.02.2019г.

- Фактура №7285324093/01.03.2019г. за отчетния период на потребление от 01.02.2019г. - 28.02.2019г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 49.07лв. /с ДДС/, от които: За мобилен номер 359896623797: 25.82лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 30.99лв. и 18.09лв. за лизингова вноска. Дължимата сума е била платима в срок 16.03.2019г.

Абонатът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност 182.36лв., фактурирани за три последователни отчетни месеца - за месец 01/2019г., за месец 02/2019г. и за месец 03/2019г.

С Кредитно известие е била извършена корекция по дълга, като е сторнирана сумата в размер на -10.99лв./с ДДС/ за върнати на абоната пропорционално начислени при сключване на абонамента такси, начислени е бил и дължимата се лизингова вноска в размер на 18.09лв., и е отразен незаплатения баланс в размер на 182.36лв., за предходните три отчетни периода, при което задължението за плащане възлиза на сума в размер на 189.46лв.

/с ДДС/.

Неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 189.46лв., е ангажирало договорната му отговорност по т.11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, Теленор е прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника М. А. А. за ползваните абонаменти.

След прекратяване на отношенията операторът е издал крайна фактура №7288046795/01.05.2019г., в която са били начислени суми в размер, както следва:

2

- 134.22лв. - за дължима договорна неустойка за предсрочно прекратяване на договорни абонаменти /която сума не е процесна в настоящото производство/;

- 90.45 лв. - за незаплатени лизингови вноски;

- 189.46 лв.- за незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги.

Начислените суми за незаплатени далекосъобщителни услуги и за незаплатени лизингови вноски ищеца претендира на основание едностранното прекратяване на индивидуалните договори за мобилни услуги - чл.75, вр.с чл. 196, в), вр. с чл.12, ал.2 от ОУ.

Датата на деактивация на процесиите абонаменти е била 21.03.2019г., като същата е генерирана автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.

Сочи се, че поради прекратяване на договорите на мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т.12, ал.2 от Общите условия, приложени към лизинговите договори дължимите месечните вноски за предоставеното на абоната устройство - SAMSUNG Galaxy J7 2017 Dual Black са обявени за предсрочно изискуеми на основание чл.3(2) от договора за лизинг, сключен към абонамента за мобилен номер 359896623797, съгласно който „Месечните лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина за плащане на задълженията на лизингополучателя в качеството му на абонат на мобилни услуги, съгласно сключения между страните договор за предоставяне на такива услуги и Общите условия на „Теленор България" ЕАД". При сключване на процесния договор е била посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 1-во число от месеца, а падежът на лизинговите вноски е бил указания в месечните фактури срок за заплащане на фактурираните услуги.

Твърди се че поради неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове дължими към Оператора месечни плащания, довело до предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2 от Общите условия към договора за лизинг, предвиждащ, че месечните вноски и други плащания стават предсрочно изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни или фиксирани услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези договори плащания, са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими след месец 01/2019г., когато е издадена крайната фактура №7288046795/01.05.2019г., съгласно уговорения погасителен план, в размер на 90.45 лв. по Договор за лизинг от дата 11.09.2017г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер 359896623797, по силата на който абонатът е взел мобилно устройство SAMSUNG Galaxy J7 2017 Dual Black на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 18.09 лв. всяка.

Длъжникът не е заплатил 4 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 72.36лв./без ДДС/, дължими за периода от месец 5/2019 г. до месец 08/2019г., нито е върнал мобилното устройство на Лизингодателя при условията на чл.1, ал. 3 от договора за лизинг, поради което е дължима и допълнителната сума в размер на 18.09 лв. по чл.1, ал.2 от договора.

Сочи се, че като абонат на обществената телекомуникационна мрежа на мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" М. А. А. се е съгласил и е приел Общите Условия на Оператора за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги.

Съгласно чл. 49 от Общите Условия, Теленор има право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уговореното количество и на уговореното място.

Според чл.71 „Потребителят е длъжен да заплаща определените от Теленор цени по начин и в срокове за плащане, посочени в т. 27 от тези Общи условия, а именно в срока, указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й". Незаплащането в срок на 3 издадените от Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги е обусловило правото на Теленор /чл.75 от ОУ/ да прекрати едностранно индивидуалния договор на М. А.

А. „При неспазване на което и да е задължение по част XIII от тези Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на потребителя, Теленор има право незабавно да ограничи предоставянето на услугите, или при условията на т. 196, в) да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов договор с него".

Излага се, че въз основа на подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК, срещу М. А. А. е било образувано ч.гр.д пред PC Пазарджик, изпратено по подсъдност на РС – Елхово, пред който въз основава на подаденото заявление е било образувано ч. гр. дело № 729/2020г. по описа на РС - Елхово, по което против длъжника е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение в размер на 279.91 лв. от която: 189.46 лв. - цена на дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги; и 90.45лв. - незаплатени лизингови вноски, който е била връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК.

С оглед горе изложението ищецът претендира на основание на чл. 415 във вр. с чл. 422 от ГПК, съдът да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника М. А. А., ЕГН: **********, че към него съществува изискуемо вземане на ищеца „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 130460283, в общ размер на 279.91лв., от които: 189.46 лв., представляваща дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги, за които са издадени фактури №7282646324/01.01.2019г.,

№7283963909/01.02.2019г.;

№7285324093/01.03.2019г..

№7286723504/01.04.2019г. за периода от 01.12.2018г. до 31.03.2019г. и 90.45 лв., представляваща незаплатени лизингови вноски по договор за лизинг от дата от 11.09.2017г., за мобилно устройство SAMSUNG Galaxy J7 2017 Dual Black, дължими за периода от месец 5/2019 г. до месец 8/2019 г. и допълнителна вноска.