Решение № 433 от 04.03.2020, Софийски градски съд

Р Е

Ш Е Н

И Е

Гр.София,

… март 2020 година

В ИМЕТО НА

НАРОДА

Софийски градски съд,

ТО, 6-6 състав, в публичното заседание на осемнадесети февруари две хиляди и двадесета година, в състав:

СЪДИЯ: ЕЛЕНА РАДЕВА с участието на съдебен секретар Кирилка Илиева, след като изслуша докладваното от съдията Радева т.д.№1873 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Искове с правно основание чл.266 във връзка с чл.258 и чл.79, ал.1 ЗЗД и чл. 92 ЗЗД-кумулативно съединени.

В исковата си молба ищецът „Г.“ АД, ЕИК *******, твърди, че на 13.04.2018 година, в качеството си на изпълнител, е сключил договор за доставка и полагане на хидроизолация с ответника „С.“ ЕООД, в качество на възложител. С разпоредбата на чл.1 от договор ищецът е поел задължение да достави необходимите материали до обекта „Проект за разширение на метрото в София, Трета метролиния – депо „бул.Ботевградско шосе- бул.“Владимир Вазов“, Централна градска част – ж.к.“*******от КМ11+941 до КМ 15+749 по обособена позиция №1:Участък от км 11+941,33 до км 14+277,56 с две метростанции, както и да извърши монтажни работи (СМР) в сроковете, посочени в договора. Твърди, че възложените за доставка материали и дейностите по монтажа им са подробно описани като видове, количества и твърди единични цени за изпълнението им в приложение №1 към договор – количествено-стойностна сметка (КСС).

Ищецът твърди, че съгласно чл.3 от договора общата ориентировъчна стойност на възнаграждението на изпълнителя възлиза на 300 531,66лв без ДДС по зададени от възложителя количества и единични цени, посочени в Приложение №1 към договор. Реално изпълнените количества следва да се установят с двустранно подписани приемо-предавателни протоколи, отчитането и предаването на изпълнените СМР се извършва поетапно съгласно Приложение №4. Уговорено е още възложителят да извърши плащането съгласно график за плащане- приложение №2 към договора, а именно авансови плащания в посочения в Приложение №2 размер (60% от стойността на всеки подобект) – за доставка от изпълнителя на материали въз основа на проформа фактури.

Окончателните плащания по договора ( 35% с приспадане на 5% гаранция, съгласно чл.3.3 от договора) следва да се извършат при извършване и приемане на работата, за което се съставя акт обр.19, подписан без забележки, както и след съставяне и предоставяне на данъчна фактура.

Съгласно чл.3.3 възложителят задържа 5% от стойността на всеки одобрен акт за междинно плащане до датата на подписване от всички участници в строителството на акт за приемане на обекта като гаранция за качествено изпълнение.

Съгласно чл.4 от договора изпълнението и предаването на изпълнените СМР се извършва поетапно. В момента на предаване на монтажа или на части от него страните съставят протокол обр.19, който удостоверява предаването на количеството извършени СМР. В момента на предаване на монтажа или части от него страните съставят приемо-предавателен протокол с/ без забележки, който удостоверява предаването на качеството на изпълнената работа, съответно наличието или липсата на недостатъци.

Ищецът твърди, че е доставил материали и е изпълнил монтажни работи по договора, приети изцяло и без забележки от възложителя, за което са съставени следните протоколи: 1/. протокол № 3 от 11.03.2019 г. за установяване извършването на и заплащане на натурални видове СМР на Метростанция 15 -Обр. 19, подробна количествена сметка № 3 и двустранна сметка № 3 за разплащане на завършени СМР до 11.03.2019 г, (вземайки предвид чл. 3.3. от договора) на стойност 38 165,98 лева без ДДС, от които е платен аванс (60%) в размер на 22 899,59 лева; по този начин дължимата сума възлиза на 15 266 лева без ДДС (с приспаднати 5% съгласно чл, 3.3 от договора) или 18 319,67 лева с ДДС.; за тази сума ищецът е издал фактура № ********** от 11.03.2019 г.; 2/. протокол № 4 от 08.04.2019 г. за установяване извършването на и заплащане на натурални видове СМР на Метростанция

15 - Обр. 19, подробна количествена сметка № 4 и двустранна сметка № 4 за разплащане на завършени СМР до 08.04.2019 г. на 29 189,71 лева без ДДС, от които е платен аванс в размер на 3 769,02 лева; по този начин дължимата сума възлиза на 25 420,69 лева без ДДС (с приспаднати 5% съгласно чл. 3.3 от договора) или 30

504,83 лева с ДДС; за тази сума ищецът е издал фактура

№ ********** от 08.04.2019 г.; 3/.протокол № 5 от 07.05.2019 г. за установяване извършването на и заплащане на натурални видове СМР на

Метростанция 15 - Обр. 19, подробна количествена сметка № 5 и двустранна сметка №5 за разплащане на завършени СМР до 07.05.2019 г. на 28 030,12 лева без ДДС, без платен аванс. По този начин дължимата сума възлиза на 28 030,12 лева без ДДС (с приспаднати 5% съгласно чл. 3.3 от договора) или 33 636,14 лева с ДДС; за тази сума ищецът ми е издал фактура № ********** от 07.05.2019 г. Фактурите са връчени на възложителя на посочените дати. Възложителят-ответник е в забава в плащането на сумите, както следва: по фактура № ********** от 11.03.2019 г. в размер на 18 319,67лв с ДДС за работите по протокол, обр.19№3 от 11.03.2019г.; фактура № ********** от 08.04.2019 г. в размер на 30 504,83лв с ДДС за работите по протокол, обр.19№4 от 08.04.3029 година и по фактура №********** от 07.05.2019година в размер на 33 636,14лв с ДДС за работите по протокол, обр.19 №5 от 07.04.2019 година-общо сума от 82 460,64лв.

Ищецът твърди, че със сключения между него и ответника договор, страните са уговорили последици от забава в изпълнението, чрез института на неустойката, като при забава в плащането на дължимото възнаграждение с повече от 60 дни от уговорените срокове, възложителят дължи на изпълнителя неустойка в размер на 0,05% на ден върху неиздължената сума, но не повече от 10% от нея.

Ищецът твърди забава в плащането по всяка фактура, която надвишава 60 дни и за периода на забава за всяко вземане по трите описани фактури претендира неустойка, чиято сумарна величина е сумата от 3 629,22лв, формирана по описания в исковата молба начин.

Моли съда след като се убеди в основателността на изложеното да постанови решение, с което осъди ответника да му заплати съдебно заявените суми, претендира законна лихва и разноските по делото.

В срока за отговор ответникът „С.“

ЕООД, комуто съдебните книжа са връчени на 15.10.2019 година, не дава такъв.

Съдът, преценявайки събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупността им, намери за установено следното:

Ищцовата страна е направила искане до съда за постановяване на неприсъствено решение, което е уважено от настоящия състав с изрично определение, постановено в открито съдебно заседание от 18.02.2020година.

Съдът е уважил искането за постановяване на неприсъствено решение, тъй като е преценил, че процесуалното бездействие на ответника, за последиците, от което страната е уведомена от съда, с разпореждането, с което са и връчени съдебните книжа, е основание за приложение на разпоредбата на чл.238 ГПК.

Освен от поведението на ответника, съдът е уважил искането на ищеца за постановяване на неприсъствено решение, тъй като е приел, че представените към исковата молба писмени доказателства обосновават извод за вероятна основателност на иска по чл.266 във връзка с чл.258 ЗЗД и чл.79, ал.1 ЗЗД – за реално изпълнение.

Съгласно процесуалната разпоредба на чл.239, ал.2 ГПК неприсъственото решение не се мотивира.

По разноските.

Ищецът своевременно е направил искане за присъждане на разноски е и представила списък на тези разноски, включващ сумата от 3 443,60лв заплатена държавна такса, за която сума са налични доказателства, че са разноски, действително сторени от ищеца.

При изложеното съдът

Р

Е Ш И

:

ОСЪЖДА, на основание чл.266 във връзка с чл.258 и чл.79, ал.1 ЗЗД “С.“ ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на „Г.“ ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, със съдебен адрес ***, офис 5-6, чрез адв. С.Г., сумата от 82 460,64лв( осемдесет и две хиляди четиристотин и шестдесет лева и 64ст.), представляваща възнаграждение по договор за доставка и полагане на хидроизолация, сключен между страните по делото на 13.04.2018 година, за които ищецът е издал следните фактури, а именно: фактура № ********** от 11.03.2019 г. в размер на 18 319,67лв с ДДС за работите по протокол, обр.19№3 от 11.03.2019г.; фактура № ********** от 08.04.2019 г. в размер на 30 504,83лв с ДДС за работите по протокол, обр.19№4 от 08.04.3029 година и по фактура №********** от 07.05.2019година в размер на 33 636,14лв с ДДС за работите по протокол, обр.19 №5 от 07.04.2019 година, ведно със законната лихва, начиная от 17.09.2019 година до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА, на основание чл.92 ЗЗД, “С.“

ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на „Г.“ ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, със съдебен адрес ***, офис 5-6, чрез адв. С.Г., от 3 629,22лв, за периода на забава, касателно всяка една фактура, както следва: 60-дневен срок от крайния срок за плащане на сумите по фактура № **********, изтекъл на 27.05.2019, поради което за периода от 28.05.2019 г. до 17.09.2019 г. е натрупана неустойка в общ размер на 1035,06 лева (113 дни забава, 18 319,67 неплатена сума х 0,05% размер на неустойката); 60-дневен срок от крайния срок за плащане на сумите по фактура № ********** от г. 08.04.2019 г., изтекъл на 15.06.2019, поради което за периода от 16.06.2019 г. до 17.09.2019 г. е натрупана неустойка в общ размер на 1 433,72 лева (94 дни забава 30 504,83 лева неплатена сума/ х 0,05% размер на неустойката); 60-дневен срок от крайния срок за плащане на сумите по фактура № ********** от 07.05.2019 г. е изтекъл на 10.07.2019, поради което за периода от 11.07.2019 г. до 17.09.2019 г. е натрупана неустойка в общ размер на 1 160,44 лева (69 дни забава, 33 636,14 лева неплатена сума х 0,05% размер на неустойката).

ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 ГПК, “С.“ ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на „Г.“ ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, със съдебен адрес ***, офис 5-6, чрез адв. С.Г., разноски по делото в размер на 3 443,60лв.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ:

.