Решение № 152 от 20.02.2026, Районен съд - Хасково

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 152 гр. гр. Хасково, 20.02.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ХАСКОВО, ІХ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на двадесети януари през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Минчо К. Димитров при участието на секретаря Павлина Ст. Николова като разгледа докладваното от Минчо К. Димитров Гражданско дело № 20245640103440 по описа за 2024 година

Предявен е установителен иск с правна квалификация чл. 422, ал. 1 от ГПК, вр. чл. 415, ал. 1 ГПК вр. чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД, вр. с чл. 327, ал. 1 ТЗ от „ТЕХ - КО“ ООД, ЕИК: 831532169, със седалище и адрес на управление: гр.

София, Район „Сердика“, ж.к. „****, чрез адв. Х.М. против Л. С. Л., ЕГН:

**********, с адрес: гр. Хасково, ул. „***, с която се иска за признаване на установено по отношение на ответника, че същия дължи на ищеца при условията на солидарност с ,,ИТЛ СПЕД“ ЕООД, EИК: 203391190, сумата в размер на 8108,42 лева – главница и сумата от 9280,80 лева – представляваща неустойки за забава на плащането на главниците по фактурите, за които вземания е издадена заповед за парично изпълнение по чл. 410 от ГПК от 05.08.2024г. по ч.гр.д. № 1987/2024г. по описа на Районен съд – Хасково, ведно със законната лихва от датата депозиране на заявлението по чл. 410 от ГПК 30.07.2024 г. до окончателното изплащане на същата.

В исковата молба е изложено, че между „ТЕХ - КО“ ООД и ,,ИТЛ СПЕД“ ЕООД и с участието на Л. С. Л. /като солидарен длъжник/ е сключен договор за покупко-продажба № 32835-23/907/1 от 11.01.2023г. Твърди се, че ответникът не е изпълнил своите парични задължения по този договор, 1 начислени му в 4 бр. фактури, издадени в периода м. май 2023г. – м. август 2023г., а именно: фактура № 9077061603/22.05.2023г. (намалена със стойността на кредитно известие от 02.06.2023г. към фактура №9077061603/2023г), както и по фактура № 9077062273/11.07.2023г., № 9077062274/11.07.2023г., № **********/22.08.2023г., както следва: 2 625,48 лв. с ДДС - главница по фактура № 1 9077061603/22.05.2023г.; 2 800 лв. с ДДС, представляваща главница по фактура № 9077062273/11.07.2023г.; 2 131,30 лева с ДДС, представляваща главница по фактура № 9077062274/11.07.2023г.; 551,64 лева с ДДС, представляваща главница по фактура № **********/22.08.2023г., като изискуемостта на вземанията по всяка от фактурите е настъпвала на посочения в тях падеж, както и неустойка за забава върху дължимата сума по т.1 /8108,42 лв./ от 26.05.2023г. до 31.07.2024г. в размер на 9 280,80 лева, включваща: 3347,48 лева неустойки за забава на плащането по фактура № 9077061603/22.05.2023 г. за периода от 26.05.2023 г. до 30.07.2024 г. лева — неустойка за забава на плащането по фактура № 9077062273/11.07.2023 г. за периода от 24.07.2023 до 30.07.2024 г.;

2 314,58 лева - неустойка за забава на плащането по фактура, № 9077062274/ 11.07.2023 г. за периода от 27.07.2023 г. до 30.07.2024 г.; 552,74 лева — неустойка за забава на плащането по фактура № **********/22.08.2023 г. за периода от 23.08.2023 г. до 30.07.2024 г. Посочва се, че в срока на договора дружеството ищец е продало и предало на длъжника ,,ИТЛ СПЕД“ ЕООД, следните стоки: По фактура № 9077061603 /на стойност общо 2187,9 лв. без ДДС, съотв. 2625,48 лв. с ДДС (след връщане на депозит съгласно кредитно № 9077061771 от 02.06.2023г. към фактура №9077061603/2023 - 1 бр. 095.743 SAMPA - HD Вилка Акiа1 R Duco D на стойност 31,85 лв. без ДДС, съотв.

38,22 лв. с ДДС.; 1 бр. 147.670 – О - пръстен (17х23х3) (опак х10) на стойност 1,58 лв. без ДДС, съотв. 1,896лв. с ДДС.; 1 бр. 51121 JBM - Скоби за пружини на стойност 36,90 лв. без ДДС, съотв. 44,28 лв. с ДДС.; 1 бр. 7073 BGS — К-т шестограми, TORX, XZN на стойност 32,50 лв. без ДДС, съотв. 39 лв. с ДДС;

1 бр . 81680017 Н+В - HD Фар дълги R SCANIA на стойност 42,10 лв. без ДДС, съотв. 50,52лв. с ДДС; 1 бр. 93168591- Капак джанта ОЕ OPEL на стойност 18,33 лв. без ДДС, съотв. 21,996 лв. с ДДС.; 1 бр. AUTOMATOR ATF II 5L - ATF течност DII на стойност 46,40 лв. без ДДС, съотв. 55,68 лв. с ДДС;

2 бр. СВ0259 MONROE - HD Амортисьор кабина при единична цена 118,50 лева без ДДС, на обща стойност 237,00 лева без ДДС, съотв. 284,4 лв. с ДДС;

2

1 бр. F/L 12 GT - Маркуч 1 метър на стойност 7,88 лв. без ДДС, съотв. 9,456 лв. с ДДС; 1 бр. Fast Orange Hand Cleaner 3.78L - Каша за ръце на стойност 27,50 лв. без ДДС, съотв. 33,00 лв. с ДДС; 4 6р. НЕ Н1 24V 70W - 8GH 002 089-251 CI HD Крушка при единична цена 2,45 лева без ДДС, на обща стойност 9,80 лева без ДДС, съотв. 11,76 лв. с ДДС; 10 бр. НЕ P21W 24V BA15S - 8GA 002 073-241 СР HD Крушка при единична цена 0,45 лева без ДДС, на обща стойност 4,50 лева без ДДС, съотв. 5,4 лв. с ДДС 10 бр. НЕ R5W 24W BA15S - 8GA 002 071-241 СР HD Крушка при единична цена 0,40 лева без ДДС, на обща стойност 4,00 лева без ДДС, съотв. 4,80 лв. с ДДС 10 бр. НЕ W5W 24V W2.1X9.5D - 8GP 003 594-251 СР HD при единична цена 0,30 лева без ДДС, на обща стойност 3,00 лева без ДДС, съотв. 3,60 лв. с ДДС;

1 бр. НХ15 - HD Филтър хидравличен на стойност 6,15 лв. без ДДС, съотв.

7,38 лв. с ДДС.; 1 бр. K173359N50 КВ - HD Компресор МВ LK2006 ОБМЕННО на стойност 1238,25 лв. без ДДС, съотв. 1485,9лв. с ДДС; 1 бр. КО 08-12 - 106р. скоби 8-12 mm на стойност 5,54 лв. без ДДС, съотв. 6,648 лв. с ДДС; 1 бр. КО 10-16- 10 бр. скоби 10- lбтт на стойност 5,79 лв. без ДДС, съотв.

6,948 лв. с ДДС; 1 бр. NAVIGATOR FE LL 75W80 20L – Трансмис. масло GL на стойност 263,18 лв. без ДДС, съотв. 315,816 лв. с ДДС; 1 бр. PFC105 Спрей почиств. спир. 500т1 TRW на стойност 4,42 лв. без ДДС, съотв. 5,304 лв. с ДДС; 1 бр. PL420x М+Н – HD Филтър горивен на стойност 51,05 лв. без ДДС, съотв. 61,26 лв. с ДДС; 1 бр. RG1072.25 ERRECOM – О – пръстен (25 бр.) на стойност 12,83 лв. без ДДС, съотв. 15,396 лв. с ДДС 1 бр. SP 55881 SAMPA - HD Въздушна възглавница на стойност 85,60 лв. без ДДС, съотв.

102,72 лв. с ДДС; 1 бр. WD40 450ML SS – WD40 Универсална смазка 450 ml на стойност 11,75 лв. без ДДС, съотв. 14,1 лв. с ДДС. В посочената фактура е било отбелязано плащането да се извърши по банков път. Твърди се, че сумата по фактурата е била дължима на 24.05.2023г. /падеж/, след която длъжникът е изпаднал в забава и съгласно т. 10 от горецитирания договор, длъжникът е дължал неустойки за забава в размер на 0,3% върху неизплатената сума за всеки просрочен ден. По фактура № 9077062273/11.07.2023г. „ТЕХ - КО“ ООД е продал и предал на длъжника „ИТЛ СПЕД" ЕООД, стоките: 1 бр. VECTON 5W30 Е6Е9 - Синт. дв. масло тежкот. На стойност 2333,33 лева без ДДС, съотв. 2800,00 лв. с ДДС. В посочената фактура е било отбелязано плащането да се извърши по банков път. Твърди се, че сумата по фактурата е била дължима на 23.07.2023г. /падеж/, след която длъжникът е изпаднал в забава и 3 съгласно т. 10 от горецитирания договор, длъжникът е дължал неустойки за забава в размер на 0,3% върху неизплатената сума за всеки просрочен ден. По фактура № 9077062274/11.07.2023г. „ТЕХ - КО“ ООД е продал и предал на длъжника „ИТЛ СПЕД" ЕООД, стоки на обща стойност 1776,08 лв. без ДДС, съотв. 2 13 1,30 лв. с ДДС, а именно: 1 бр. *** - Инжектор CR VAG на стойност 438,91 лева без ДДС, съотв. 526,692 лв. с ДДС; 1 бр. 096.592 SAMPA - HD Рем. к-т сп. ап. водачи на стойност 33,85 лева без ДДС, съотв. 40,62 лв. с ДДС; 1 бр. 23.263.00 - Филтър маслен на стойност 4,25 лева без ДДС, съотв.

5,1 лв. с ДДС; 3 бр. 934.320 - Комплект уплътнения за дюза при единична цена 9,56 лева без ДДС, на обща стойност 28,68 лева без ДДC, съотв. 34,416 лв. с ДДС; 1 бр. 96000400 - Спрей почиств. спирачки 500 ml на стойност 4,00 лева без ДДС, съотв. 4,8 лв. с ДДС; 1 бр. А0014200148 - HD Маркуч спирачен ОЕ MERCEDES на стойност 172,00 лева без ДДС, съотв. 206,4 лв. с ДДС; 1 бр.

А0014206148 - HD Спирачен маркуч на стойност 176 лева без ДДС, съотв.

211,2 лв. с ДДС; 2 бр. E EVOLUTION V OW30 5L - Синт. двиг. масло 507.0 при единична цена 73,24 лева без ДДС, на обща стойност 146,48 лева без ДДС, съотв. 175,776 лв. с ДДС; 1 бр. E MULTITECH 10W40 5L - Синтетично двиг. масло на стойност 40,54 лева без ДДС, съотв. 48,648 лв. с ДДС; 1 бр.

GDB3426 - Наклалки TRW на стойност 38,43 лева без ДДС, съотв. 46,116 лв. с ДДС; 1 бр. H328WK - HD Филтър горивен на стойност 46,60 лева без ДДС, съотв. 55,92 лв. с ДДС; 1 бр. Н601/4 М+Н - HD Филтър хидравличен на стойност 4,95 лева без ДДС, съотв. 5,94 лв. с ДДС; 1 бр. HU12001z М+Н - HD Филтър маслен на стойност 36,75 лева без ДДС, съотв. 44,1 лв. с ДДС; 1 бр.

HU8005z М+Н - Филтър маслен на стойност 16,12 лева без ДДС, съотв. 19,344 лв. с ДДС; 1 бр. J1322083 - Jakoparts Филтър въздушен на стойност 5,56 лева без ДДС, съотв. 6,672 лв. с ДДС; 1 бр. К163455 КВ - HD Филтър дехидратор М41 х 2,0 на стойност 52,15 лева без ДДС, съотв. 62,58 лв. с ДДС; 1 бр. КС251 - HD Филтьр горивен на стойност 23,80 лева без ДДС, съотв. 28,56 лв. с ДДС;

1 бр. КХ341 - Филтър горивен на стойност 44,99 лева без ДДС, съотв. 53,988 лв. с ДДС; 1 бр. KX400KIT - HD Филтьр горивен комплект на стойност 76,00 лева без ДДС, съотв. 91,2 лв. с ДДС; 1 бр. LA0855 - Филтър купе Care Metix на стойност 35,86 лева без ДДС, съотв. 43,032 лв. с ДДС; 2 бр. LE1154.62 LEMA HD Втулка стаб. щанга при единична цена 66,50 лева без ДДС, на обща стойност 133,00 лева без ДДС, съотв. 159,6 лв. с ДДС 1 бр. LX2024 - Филтър въздушен на стойност 22,00 лева без ДДС, съотв. 26,4 лв. с ДДС. В посочената 4 фактура е било отбелязано плащането да се извърши по банков път. Твърди се, че сумата по фактурата е била дължима на 26.07.2023г. /падеж/, след която длъжникът е изпаднал в забава и съгласно т. 10 от горецитирания договор, длъжникът е дължал неустойки за забава в размер на 0,3% върху неизплатената сума за всеки просрочен ден. По фактура № **********/22.08.2023г. „ТЕХ - КО“ ООД е продал и предал на длъжника „ИТЛ СПЕД" ЕООД, стоки на обща стойност 459,70 лв. без ДДС, съотв.

551,64 лв. с ДДС, а именно: 1 бр. 2Т 1L - Масло за 2- тактови двигатели на стойност 10,39 лева без ДДС, съотв. 12,468 лв. с ДДС; 1 бр. 81660006 Н+В HD Фар мъгла R SCANIA P/G/R на стойност 46,80 лева без ДДС, съотв. 56,16 лв. с ДДС; 1 бр. AVX13X1575HD GT - GATES HD Трапецовиден ремък на стойност 11,55 лева без ДДС, съотв. 13,86 лв. с ДДС; 1 бр. С49002 М+Н - HD Филтър въздушен на стойност 121,85 лева без ДДС, съотв. 146,22 лв. с ДДС; 1 бр. Нц12006z М+Н - HD Филтър маслен на стойност 37,65 лева без ДДС , съотв. 45,18 лв. с ДДС; 1 бр. К163455 КВ - HD Филтър дехидратор М41 х 2,0 на стойност 52,65 лева без ДДС, съотв. 63,18 лв. с ДДС 1 бр. PL420x М+Н HD Филтър горивен DAF на стойност 48,95 лева без ДДС, съотв. 58,74 лв. с ДДС; 1 бр. РU12010 - 2z М+Н - HD Филтър горивен на стойност 86,40 лева без ДДС, съотв. 103,68 лв. с ДДС; 2 бр. RACING 4Т 5 W40 1 L - Синт. Масло 4такт. мощни д при единична цена 13,85 лева без ДДС, на обща стойност 27,70 лева без ДДС, съотв. 33,24 лв. с ДДС; 2 бр. SUMMER SCREENWASH CONC.

1L - Лятна течност чист. при единична цена 2,58 лева без ДДС, на обща стойност 5,16 лева без ДДС, съотв. 6,192 лв. с ДДС; 20 бр. WS8*65 - HD Винт монтажен под ремарке WS8*65 при единична цена 0,53 лева без ДДС, на обща стойност 10,60 лева без ДДС, съотв. 12,72 лв. с ДДС. В посочената фактура е било отбелязано плащането да се извърши по банков път. Твърди се, че сумата по фактурата е била дължима на 22.08.2023г. /падеж/, след която длъжникът е изпаднал в забава и съгласно т. 10 от горецитирания договор, длъжникът е дължал неустойки за забава в размер на 0,3% върху неизплатената сума за всеки просрочен ден. Ищецът сочи, че длъжника „ИТЛ СПЕД“ е приел описаните стоки, но не е разплатил цената на падежа им и към настоящия момент не са постъпили плащания по тези доставки. Твърди се, че към момента купувачът „ИТЛ СПЕД“ и солидарният с него длъжник Л. С. Л. не са заплатили цените на горепосочените стоки в общ размер на 8 108,42 лв.

Посочва се, че върху неплатените суми са изтекли и неустойки за забава на 5 плащането, които били договорени в т. 10 от Договор № 32835-23/907/1 от 11.01.2023г., които са начислени върху неплатената главница /8108,42 лева/ за периода от 26.05.2023г. до момента на подаване на заявлението, били в размер на 9280,80 лева (девет хиляди двеста и осемдесет лева и 80 стотинки). В исковата молба се твърди, че Договор № 32835-23/907/1 от 11.01.2023г. е бил подписан и от физическото лице Л. С. Л. /като солидарен длъжник/, който е поел солидарна отговорност заедно с дружеството „ИТЛ СПЕД“ ЕООД за изплащане на дължимите суми, неустойки, лихви и изцяло за всички задължения на купувача по договора и по всички продажби съответно и за лихвите при забава на изплащането на цената на стоките от датата на която е било подадено заявлението по чл.410 от ГПК до окончателното им изплащане.