Решение № 90 от 20.02.2025, Районен съд - Видин

РЕШЕНИЕ

№ 90 гр. Видин, 20.02.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВИДИН, VII СЪСТАВ ГО, в публично заседание на тринадесети декември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Владимир К. Крумов при участието на секретаря Елена Ив. Якимова като разгледа докладваното от Владимир К. Крумов Гражданско дело № 20241320101870 по описа за 2024 година

Постъпила е искова молба от „Йеттел България“ ЕАД , ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 4“, Бизнес Парк София, сграда 6, чрез адвокат Виолета Герова – САК, със съдебен адрес: гр.

София, бул. „България“ № 81, ет. 8, ап. 22, с която против Б. Б. Х., ЕГН **********, с адрес: гр. ******, ул. „*** *** **“ № 96, са предявени искове с правно основание по чл. 422, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 415, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 79, ал. 1, предложение първо от ЗЗД, във връзка с чл. 92 от ЗЗД.

Твърди се от ищеца, че между него и ответника са сключени следните договори:

Договор за мобилен номер 359893629495 на 12.11.2019 г., условията за чието ползване са подновени с допълнително споразумение от 01.06.2020 г. с избран тарифен план Тотал +, при месечна абонаментна такса в размер на 39.99 лева с ДДС за срок от 24 месеца. Към договора за абонамент на мобилния номер, абонатът е подписал и Договор за лизинг на устройство от 10.07.2020 г., посредством 23 лизингови вноски в размер на 25.59 лева всяка, като на същата дата е подписал и договор за застраховка на устройство, както и договор за лизинг на базови аксесоари, с лизингови вноски в размер на 2.35 1 лева за 23 месеца.

Договор за мобилен номер 359893509839 от 10.07.2020 г. по избран тарифен план Тотал +, с месечна абонаментна такса в размер на 15.99 лева с ДДС за 24 месеца, с който на абоната е предоставено за ползване устройство, при преференциални условия, като е подписан договор за лизинг от 10.07.2020 г., посредством 23 лизингови вноски в размер на 2.59 лева всяка.

Сочи се, че въз основа на посочения договор ответникът е ползвал предоставяните от дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на абоната № 006452465.

Излага се, че за потребените от ответника услуги за периода от 15.09.2020 г. до 14.01.2021 г. ищецът е издал следните фактури:

Фактура № 7310870754/15.10.2020 г. за отчетния период на потребление от 15.09.2020 г. – 14.10.2020 г. с дължима стойност за плащане в размер на 91.49 лева за месечни абонаментни такси за потребените от абоната по договора услуги.

Дължимата сума е платима в срок до 30.10.2020 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания номер.

Фактура № 7312211784/15.11.2020 г. за отчетния период на потребление от 15.10.2020 г. – 14.11.2020 г. с дължима стойност за плащане в размер на 104.76 лева за месечни абонаментни такси за потребените от абоната по договора услуги.

Дължимата сума е платима в срок до 30.11.2020 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

Фактура № 7313496383/15.12.2020 г. за отчетния период на потребление от 15.11.2020 г. – 14.12.2020 г. с дължима стойност за плащане в размер на 79.50 лева за месечни абонаментни такси за потребените от абоната по договора услуги.

Дължимата сума е платима в срок до 30.12.2020 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

Фактура № 7314935551/15.01.2021 г. за отчетния период на потребление от 15.12.2020 г. – 14.01.2021 г. с дължима стойност за плащане в размер на 14.74 лева за месечни абонаментни такси за потребените от абоната по договора услуги.

2

Дължимата сума е платима в срок до 30.01.2021 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

Излага се, че абонатът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност 290.49 лева, фактурирани за четири последователни отчетни месеца – за месец 10.2020 г., 11.2020 г., 12.2020 г. и 01.2021 г.

Поддържа се, че неизпълнението на ответника да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 290.49 лева е ангажирало договорната отговорност на абоната по т. 11 от процесните договори за услуги, като във връзка с чл. 75, вр. с чл. 19б, в) от ОУ на мобилния оператор, ищцовото дружество е прекратило едностранно индивидуалните договори на ответника за ползваните абонаменти и е издал крайна фактура № 7316233737/15.02.2021 г.

Твърди се, че датата на деактивация на процесния абонамент е 05.01.2021 г., като същата се генерира автоматично по вградената електронна система на оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент. Посочено е, че ответникът е в неизпълнение на договорите си, като същият не е спазил крайният срок за ползване на абонаментите, както следва: По Допълнително споразумение към Договор за мобилен номер 359893629495 от 01.06.2020 г. за абонаментния план и по Договор за мобилен номер 359893509839 от 10.07.2020 г. и договор за лизинг от 10.07.2020 г. за абонаментния план.

Посочва се, че претендираната неустойка в размер на 172.69 лева, представлява стойността на три месечни абонаментни такси на ползваната програма за всеки ползван номер. Съгласно т. 11 от договора, съответно в т.

IV-2 от Допълнителното споразумение, в случай на прекратяване на подписан договор преди изтичането на уговорения срок по вина или инициатива на потребителя или по нарушение на задълженията му по договора или приложения/документи, свързани с него, същият е длъжен да заплати за всяка СИМ карта, по отношение на която е налице прекратяване (1) неустойка в размер на всички стандартни месечни абонаменти за периода от прекратяване на договора до изтичане на уговорения срок, като сумата не може да надвишава трикратния размер на стандартните месечни абонаменти, взети без 3

ДДС, (2) а в случай, че е предоставяна отстъпка от цената на месечния абонамент, потребителят дължи и възстановяване на част от стойността на ползваните отстъпки, съответстващи на оставащия срок на договора. (3) В случаите, в които на абоната е предоставено мобилно устройство за ползване на услуги, съгласно посоченото в подписания договор или по предходно подписан документ, чийто срок не е изтекъл. Потребителят дължи такава част от разликата между стандартната цена на устройството (в брой и без абонамент) съгласно ценовата листа, действаща към момента на сключване на договора и заплатената от него при предоставянето му (в брой или съответно обща лизингова цена по договора за лизинг), какъвто съответства на оставащия срок на договора. Сочи се, че уговорената клауза е в унисон с предписанията на КЗП и с уговореното в постигнатата Спогодба.

Излага се, че неустойката в размер на 172.69 лева е формирана както следва:

55.98 лева – неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от 10.07.2020 г. за мобилен номер 359893509839, от които 51.05 лева, представляваща стойността на 3 месечни абонаментни такси и 4.93 лева, представляваща неустойка за предоставено за ползване устройство ACCESSORIES HUAWEI Band 4 Amber Sunrise TTHGA 20317002715, с отстъпка от стандартната цена, съгласно т. 7 от договора за мобилни услуги от 10.07.2020 г.

116.71 лева – неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от 12.11.2019 г. за мобилен номер 359893629495, представляваща стойността на 3 месечни абонаментни такси.

Поддържа се, че поради прекратяване на договора за мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т. 12, ал. 2 от Общите условия, приложени към лизинговия договор, дължимите месечни вноски за предоставеното на абоната мобилно устройство, както и за предоставения пакет от аксесоари са обявени за предсрочно изискуеми.

Съгласно чл. 3 (2) от договора за лизинг, сключен към абонамента за мобилния номер „Месечните лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина за плащане на задълженията на лизингополучателя в качеството му на абонат на мобилни услуги съгласно сключения между 4 страните договор за предоставяне на такива услуги и Общите условия на „Йеттел България“ ЕАД.

Твърди се, че при сключване на процесните договори е посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 01-во число от месеца. Така падежът на лизинговите вноски е указания в месечните фактури срок за плащане на фактурираните услуги.

Сочи се, че поради неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до предсрочно прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание чл. 12, ал. 2 от Общите условия към договора за лизинг /“Месечните вноски и други плащания стават предсрочно изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни или фиксирани услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези договори плащания“/, са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими от месеца на издаване на крайната фактура по всеки абонатен номер, съгласно уговорения погасителен план, както следва:

435.03 лева – по Договор за лизинг от 12.11.2019 г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер 359893629495, по силата на който абонатът е взел мобилно устройство HUAWEI P40 lite 128GB Dual Green на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 25.59 лева всяка.

Длъжникът не е заплатил 16 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 409.44 лева, дължими за периода от месец 02.2021 г. до месец 06.2022 г., нито е върнал мобилното устройство на Лизингодателя при условията на чл. 1, ал. 3 от договора за лизинг, поради което е дължима и допълнителната сума в размер на 25.59 лева по чл. 1, ал. 2 от Договора. Общо дължимата от длъжника сума възлиза на 435.03 лева.

39.95 лева - по Договор за лизинг от 12.11.2019 г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер 359893629495, по силата на който абонатът е взел пакет аксесоари на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 2.35 лева всяка. Длъжникът не е заплатил 16 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 37.60 лева, дължими за периода от месец 02.2021 г. до месец 06.2022 г., нито е върнал мобилното устройство на Лизингодателя при условията на чл. 1, ал. 3 от договора за лизинг, поради което е дължима и допълнителната сума в размер на 2.35 лева по чл. 1, ал. 2 от договора. Общо 5 дължимата от длъжника сума възлиза в размер на 39.95 лева.

44.03 лева - по Договор за лизинг от 10.07.2020 г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер 359893509839, по силата на който абонатът е взел мобилно устройство ACCESSORIES HUAWEI Band 4 Amber Sunrise THGA20317002715 на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 2.59 лева всяка. Длъжникът не е заплатил 16 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 41.44 лева, дължими за периода от месец 02.2021 г. до месец 06.2022 г., нито е върнал мобилното устройство на Лизингодателя при условията на чл. 1, ал. 3 от договора за лизинг, поради което е дължима и допълнителната сума в размер на 2.59 лева по чл. 1, ал. 2 от Договора.

Общодължимата от длъжника сума възлиза в размер на 44.03 лева.

Излага се, че като абонат на обществената телекомуникационна мрежа на мобилния оператор, ответникът Б. Б. Х. се е съгласила и е приела Общите условия на оператора за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги. Съгласно чл. 49 от Общите условия, операторът има право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уговореното количество и на уговореното място. Според чл. 71 потребителят е длъжен да заплаща определените от оператора цени по начин и в срокове за плащане, посочени в т. 27 от тези Общи условия, а именно в срока, указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й. Незаплащането в срок на издадените от Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги е обусловило правото на оператора /чл. 75 от ОУ/ да прекрати едностранно индивидуалния договор на ответника.

Поддържа се, че ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, въз основа на което е образувано ч. гр. д. № 2341/2022 г. по описа на Районен съд - Видин, и по което е издадена заповед за изпълнение, която е връчена на длъжника по реда на чл. 47 от ГПК.