Решение № 457 от 17.07.2026, Районен съд - Видин

РЕШЕНИЕ

№ 457 гр. Видин, 17.07.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВИДИН, II СЪСТАВ ГО, в публично заседание на шестнадесети юни през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: НИНА Д. НИКОЛОВА при участието на секретаря ТОНИКА С. БАТИНЯНОВА като разгледа докладваното от НИНА Д. НИКОЛОВА Гражданско дело № 20241320102740 по описа за 2024 година

Предявен е от „А1 България” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.Кукуш №1, с ЕИК 131468980 срещу З. Н. Х. с ЕГН: ********** и постоянен адрес ********** за установяване на вземания, произтичащи от сключен между страните договор за електронни съобщителни услуги и за продажба на устройство на изплащане, идентифициран с уникален номер 505531034 и със системен партиден номер М6528757. Сочи се, че към горепосочения договор са сключени съответните Приложения № 1, с които е уговорено доставянето на следните електронни съобщителни услуги с тарифен план без ДДС, както следва: Мобилна услуга А1 ONE Unlimited 2XL 359884079332 на цена 30.99 лв., Мобилна услуга А1 ONE Unlimited 3XL 359893931342 на цена 35.99 лв., Телевизия А1ТВ

201002267335 на цена 15.99 лв.

Към договора се сочи, че е закупено и устройство Handset Motorola G8 Wh+TV 32РНТ4203 MAT 30 23м - c договор от 09.06.2020 г. на изплащане с първоначална вноска в размер на 21.50 лв. и 23 последващи равни месечно вноски в същия размер съгласно погасителен план .

Твърди се, че поетите от ищеца задължения са изпълнени, но ответникът не е заплатил своите задължения в сроковете, съгласно договора и Общите условия на „А1 България" ЕАД, и е натрупал просрочени задължения за неплатени електронни съобщителни услуги и устройства на изплащане, за периода от 21.05.2020 г. до 20.11.2020 г. Поради неплащане, продължило повече от 124 дни, съгласно ОУ , договор № 505531034 20.05.2020г. със системен партиден номер М6528757 е прекратен и са начислени неустойки в 1 общ размер на 866.21 лв.

От „А1 България" ЕАД е подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, въз основа на което е образувано ч. гр. д. № 1238/2023 г. на PC – Видин, по което е издадена заповед №746/19.07.2023г. , която е връчена на длъжника по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК.

Твърди се, че ответникът дължи на ищцовото дружество 648.77 лв. неплатени суми за ползвани и неплатени електронни съобщителни услуги, 494.50 лв. неплатени суми за устройства по договор за продажба на изплащане, и 866.21 лв. - общ размер неустойки, както и 527.14 лв. - общ размер мораторна лихва върху цялото вземане, считано от падежа на всяко вземане до подаване на заявлението в съда на 26.06.2023г.

Иска се установяване на вземане от 648.77 лева, представляващи цената на месечни абонаментни такси и ползвани електронни съобщителни услуги по партиден номер М6528757, за които са издадени следните месечни фактури №413326102 / 24.06.2020г с падеж 09.07.2020г на стойност 98.52 лева; № 414883790 /24.07.2020г. с падеж 08.08.2020г на стойност 264.48 лева;

№416438685/24.08.2020г.с падеж 08.09.2020г на стойност 86.94 лева;

№417987157/24.09.2020г.с падеж 09.10.2020г. на стойност 127.10 лева;

№419951391/23.10.2020г с падеж 07.11.2020г. на стойност 71.73 лева;

Иска се да бъде установено и вземане в размер на 494.50 лв. - неплатени суми за устройства по договор за продажба на изплащане на устройство Handset Motorola G8 Wh+TV 32РНТ4203 MAT 30 23м , както и 866.21 лв. - общ размер неустойки , от които неустойка, представляваща цена на невърнато оборудване по ценова листа предоставен цифров приемник в размер 100.00 лв.; неустойка, представляваща цена на невърнато оборудване по ценова листа предоставен цифров приемник в размер 100.00 лв.; неустойка, представляваща цена на невърнато оборудване по ценова листа предоставен цифров приемник в размер 100.00 лв.; обезщетение за обработка на просрочени вземания 2.00 лв.; неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС в размер 92.49 лв.; неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС в размер 104.97 лв.; неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС в размер 39.96 лв.; неустойка, представляваща отстъпка от цената на месечна абонаментна такса в размер 95.18 лв.; неустойка, представляваща отстъпка от цената на месечна абонаментна такса в размер 97.67 лв.; неустойка, представляваща отстъпка от цената на месечна абонаментна такса в размер

30.58 лв.; неустойка, представляваща отстъпка от цената на устройство Handset Motorola G8 Wh+TV 32РНТ4203 MAT 30 23м в размер 103.36 лв.

Претендира се и установяването на вземане за мораторна лихва върху цялото вземане в общ размер от 527.14 лв. за периода 10.07.2020 г. до 26.06.2023 г. както и присъждане на направените разноски по настоящото и заповедното производства, ведно с адвокатското възнаграждение.

2

Представени са писмени доказателства, приложено е ч.гр.д.№1238/2023г. на ВРС.

Исковата молба, заедно с приложенията, на основание чл.131, ал.1 ГПК е изпратена на ответника, който в срока по същия текст чрез назначен особен представител е подал отговор .Оспорват се вземанията за неустойка и за мораторна лихва върху главницата за неустойка.

По делото са приети писмени доказателства, изслушано е заключението на съдебнос –счетоводна експертиза, което съдът кредитира като обективно и компетентно изготвено.

Видинският районен съд, като взе предвид становищата на страните и събраните доказателства намира, че се установява от писмените доказателства ,събрани по делото , и не се оспорва от ответника факта, че между страните е сключен договор за електронни съобщителни услуги и за продажба на устройство на изплащане с уникален номер 505531034 и със системен партиден номер М6528757, ведно със сключените Приложения № 1, с които е уговорено доставянето на следните електронни съобщителни услуги Мобилна услуга А1 ONE Unlimited 2XL 359884079332 на цена 30.99 лв. ; Мобилна услуга А1 ONE Unlimited 3XL 359893931342 на цена 35.99 лв.; Телевизия А1ТВ 201002267335 на цена 15.99 лв. Установява се още, че с договор от 09.06.2020 г. ответникът е закупил от ищеца устройство на изплащане Handset Motorola G8 Wh+TV 32РНТ4203 MAT 30 23м при първоначална вноска в размер на 21.50 лв. и 23 последващи равни месечни вноски в същия размер, съгласно погасителен план, който факт също не се оспорва .Горното се установява от представените договор за електронни съобщителни услуги и за продажба на устройство на изплащане, идентифициран с уникален номер 505531034 от 20.05.2020г. и със системен партиден номер М6528757, Изменение на приложение №1 /20.05.2020г.Приложение №1 /09.06.2020г. , Приложение №1 /24.06.2020г. допълнително приложение към Приложение №1 от 24.06.2020г. към договора, допълнително приложение към Приложение №1 от 09.06.2020г. към договора, Договор за продажба на изплащане № 505531034 /09.06.2020г.,Гаранционна карта № 513612451, Приевмопредавателен протокол от 09.06.2020г., ОУ за взаимоотношенията между ищеца и абонатите и крайните ползватЕ. на обществените мобилни наземни мрежи на А1 България ЕАД.

По делото не се твърди от ответника плащане на задълженията, нито други настъпили правопогасяващи факти .

Видно от заключението на изготвената съдебно счетоводна експертиза, в счетоводната система, данните от издадените фактури влизат обобщено по сметки на датата на всеки билинг цикъл по дати. Фактурите се осчетоводяват по кредита на сметка 703 „Приходи от услуги", съответна аналитична сметка в зависимост от ползваната услуга, кредит сметка 4532 "ДДС продажби билдинг" и в дебита на сметка 411 "Вземания от клиенти".

За ползваните от абоната услуги са издадени и неплатени данъчни фактури от 24.06.2020г. до 24.11.2020г. за отчетен период от 21.05.20r. до 20.11.20г. на 3 стойност от 648,77лв., както следва: Фактура № 413326102/24.06.2020 год. на стойност с ДДС в размер на

98,52лв. със срок за плащане на сумата

09.07.2020г., като няма направено плащане към момента. Начислена е и месечна вноска за устройство но изплащане в размер на 21,50лв.; Фактура № 414883790/24.07.2020год. на стойност с ДДС в размер на 264,48лв. със срок за плащане на сумата е 08.08.2020г., няма направено плащане към момента.

Начислена месечна вноска за устройство на изплащане в размер на 21,50лв.;

Фактура № 416438685/24.08.2020год. на стойност с ДДС в размер на 86,94 лв. със срок за плащане на сумата 08.09.2020г., няма направено плащане към момента. Начислена месечна вноска за устройство но изплащане в размер на 21,50лв. ; Фактура № 417987157/24.09.2020год. на стойност с ДДС в размер на 127,10лв. и срок за плащане на сумата 09.10.2020г., няма направено плащане към момента. Начислена месечна вноска за устройство но изплащане в размер на 21,50лв.; .Фактура N° 419951391/23.10.2020год. на стойност с ДДС в размер на 71,73лв. и срок за плащане на сумата 07.11.2020г., няма направено плащане към момента. Начислена месечна вноска за устройство но изплащане в размер на

21,50лв.; Фактура № 421548965/24.11.2020год. на стойност без ДДС в размер на 387,00лв и срок за плащане на сумата 09.12.2020г.; няма направено плащане към момента. Начислена месечна вноска за устройство по изплащане в размер на 387,00лв.

Върху главниците по фактурите е начислена мораторна лихва по периоди на възникване на задълженията към 01.06.23г в размер на 180,97лв.

Неплатената сума за получените устройства по договора за продажба на изплащане е 494,50лв. / начислени във ф-ри 5бр. х 21,50лв. = 107,50 + 387,00 по ф. № 421548965/ Начислената мораторна лихва върху сумата за периода от 10.07.20г. до 01.06.23г 126,79лв.

Вещото лице установява в заключението, че ищецът е начислил общ размер на неустойки по сметки за 124 дни от ОУ - 866,21лв, от които:

1. с/ка № 554420059/15.11.2020г., с падеж 30.12.20г. на стойност от 100,00лв., която е начислена за невърнато оборудване, цифров приемник по ценова листа. Мораторна лихва за периода от 31.12.20г. до 01.06.2023г. в размер на 24,50лв.

2. с/ка № 554420060/15.11.2020г., с падеж 30.12.20г. на стойност от 100,00лв. за невърнато оборудване, цифров приемник по ценова листа Мораторна лихва за периода от 31.12.20г. до 01.06.2023г. е в размер на 24,50лв.

3. с/ка № 554420061/15.11.2020г., с падеж 30.12.20г. на стойност от 100,00лв. за невърнато оборудване, цифров приемник по ценова листа Мораторна лихва за периода от 31.12.20г. до 01.06.2023г. е в размер на 24,50лв.

4. с/ка № 553473617/12.07.2020г., с падеж 12.07.20г. на стойност от 2,00лв.

–обезщетение за обработка на просрочени задължения с партиден номер М6528757 Мораторна лихва за периода от 13.07.2020г. до 01.06.2023г. в размер 0,59лв.

5. с/ка № 554420041/15.11.2020г., с падеж 15.11.20г. на стойност от 4

92,49лв. -Неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС Мораторна лихва за периода от 16.11.2020г. до 01.06.2023г. в размер 23,82лв.

6. с/ка № 554420055/15.11.2020г., с падеж 15.11.20г. на стойност от 104,97лв.

Неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС на стойност 36.96 лева.

Мораторна лихва за периода от 16.11.2020г. до 01.06.2023г. в размер 27,03лв.

7. с/ка № 554420062/15.11.2020г., с падеж 15.11.20г. на стойност от 39,96лв. -Неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС Мораторна лихва за периода от 16.11.2020г. до 01.06.2023г. е в размер 10,29лв.

8. с/ка № 554420042/15.11.2020г., с падеж 15.11.20г. на стойност от 95,18лв. -Неустойка за дадена отстъпка по цена на услуга Мораторна лихва за периода от 16.11.2020г. до 01.06.2023г. в размер 24,51лв.

9. с/ка № 554420056/15.11.2020г., с падеж 15.ll.20r. на стойност от 97,67лв.

Неустойка за дадена отстъпка по цена на услуга

Мораторна лихва за периода от 16.11.2020г. до 01.06.2023г. в размер 25,15лв.

10. с/ка № 554420063/15.11.2020г., с падеж 15.11.20г. на стойност от 30,58лв. -Неустойка за дадена отстъпка по цена на услуга Мораторна лихва за периода от 16.11.2020г. до 01.06.2023г. в размер 7,87лв.

11. с/ка № 554420043/15.11.2020г., с падеж 15.11.20г. на стойност от 103,36лв.- Неустойка за дадена отстъпка по цена на услуга Мораторна лихва за периода от 16.11.2020г. до 01.06.2023г. в размер 26,62лв.

Вещото лице сочи, че към датата на предявяване на иска - 14.11.2024г. общият размер на неплатените парични задължения по издадени фактури за периода от 24.06.2020г.до 24.11.2020год. е в размер на