Решение № 1189 от 14.03.2025, Районен съд - Пловдив

РЕШЕНИЕ

№ 1189 гр. Пловдив, 14.03.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, III ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на четиринадесети февруари през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Свилена Ст. Давчева при участието на секретаря Величка Хр. Грабчева като разгледа докладваното от Свилена Ст. Давчева Гражданско дело № 20235330118499 по описа за 2023 година

Съдът е сезиран с искова молба от „А1 България” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 1 против С. А. К., ЕГН **********, с адрес: ***, с която са предявени обективно съединени установителни искове с правна квалификация по чл. 422, вр. с чл.

415 ГПК, вр. с чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД, чл. 86 и чл. 92 ЗЗД.

В исковата молба се твърди, че между страните възникнало облигационно правоотношение по договор за електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане с номер *** със системен партиден номер ***.

Към посочения номер били сключени съответните Приложения №1, с които били уговорени следните услуги: услуга по пакет фиксирана ТВ и Net Box с номер *** на стойност 21,99 лв.; мобилна услуга А1 One Unlimited 2XL с номер *** на стойност 30,99 лева; мобилна услуга А1 Surf 10 с номер *** на стойност 10,99 лева. С договор от 30.12.2020г. било закупено следното устройство: апарат Sam Gal S20 FE Lavender+PB TTEC на изплащане с първоначална вноска в размер на 37,98 лева и 23 последващи равни месечни вноски в същия размер съгласно погасителен план. От страна на дружеството било извършено изпълнение. Ответникът не заплатил задълженията си в 1 сроковете, съгласно договора и Общите условия на „А1 България“ ЕАД и натрупал просрочени задължения за неплатени електронни съобщителни услуги и устройства на изплащане за посочения период. В тази връзка договор № *** със системен партиден номер *** бил прекратен поради неплащане продължило повече от 124 дни съгласно ОУ и била начислена неустойка в общ размер на 1044,85 лева.

По договора били издадени и дължими следните фактури на обща стойност 1 131,98 лева: фактура номер 426915668 по партиден номер ***, издадена на 10.03.2021г. с падеж 04.04.2021г. за сума 189,92 лева; фактура номер 428677181 по партиден номер ***, издадена на 09.04.2021г. с падеж 09.05.2021г. за сумата от 396,98лв.; фактура с номер 430154649 по партиден номер ***, издадена на 10.05.2021г. с падеж 04.06.2021г. за сумата от 132,94лв.; фактура с номер 431687307 по партиден номер ***, издадена на 09.06.2021г. с падеж 04.07.2021г. за сумата от 196,74лв.; фактура с номер 433225221 по партиден номер ***, издадена на 09.07.2021г. с падеж 03.08.2021г. за сумата от 132,91лв.; фактура с номер 434756791 по партиден номер ***, издадена на 10.08.2021г. с падеж 04.09.2021г. за сумата от 56,52лв.; фактура с номер 436282702 по партиден номер ***, издадена на 09.09.2021г. с падеж 24.09.2021г. за сумата от 25,97лв.;

Сумата от 1 131.98 лв., претендирана като цена на предоставени електронни съобщителни услуги била формирана както следва:

По договор с партиден номер *** било подписано Приложение 1 на 30.12.2020г. за услуга *** с план A1 ONE Unlimited 4XL за срок от 24 месеца, за която дължимата сума за периода 10.03.2021г. - 29.09.2021г. била в размер на 327.92лв. (201.98 лв. месечни такси, 119.39 лв. мобилен интернет и 6.55 лв. кратки изходящи съобщения). Дължимата лихва върху тази сума била в размер на 69.76лв. за период на забава 05.04.2021г. - 15.08.2023г.

По договор с партиден номер *** било подписано Приложение 1 на 24.02.2020г. за услуга *** с план A1 ONE Unlimited 2XL за срок от 24 месеца, за която дължимата сума за периода 10.03.2021г. - 29.09.2021г. била в размер на 327.17лв. (162.16 лв. месечни такси, 150.91 лв. мобилен интернет, 0.76 лв. кратки изходящи съобщения и 13.34 лв. разговори). Дължимата лихва върху тази сума била в размер на 70.15лв. за период на забава 05.04.2021г. 15.08.2023г.

2

По договор с партиден номер *** било подписано Приложение 1 на 30.12.2020г. за услуга *** (мобилен интернет) с план A1 Surf 10 за срок от 24 месеца, за която дължимата сума за периода 10.03.2021г. - 29.09.2021г. била в размер на 263.23лв.(месечни такси). Дължимата лихва върху тази сума била в размер на 53.59лв. за период на забава 05.04.2021г. - 15.08.2023г.

По договор с партиден номер *** било подписано Приложение 1 на 22.01.2020г. за услуга *** (фиксиран интернет през мобилна мрежа) и *** (телевизия) с план Net Box 75 GB + TV Extended за срок от 24 месеца, за която дължимата сума за периода 10.03.2021г. - 29.09.2021г. била в размер на 149.83лв. (месечни такси). Дължимата лихва върху тази сума била в размер на 30.74лв. за период на забава 05.04.2021г. - 15.08.2023г.

По договор с партиден номер *** за Такса за събиране на дължими суми. Дължимата сума за периода 07.05.2021 г. - 06.06.2021 г. била в размер на 63.83лв. Дължимата лихва върху тази сума била в размер на 12.82лв. за период на забава 05.07.2021г. - 15.08.2023г.

Сумата от 797.58 лв., претендирана като цена за устройство по договор за продажба на изплащане била формирана, както следва:

По Договор за продажба на изплащане от 30.12.2020г., по силата на който било закупено на изплащане устройство Handset Sam Gal S20 FE Lavender+PB TTEC, дължимата сума за период 10.03.2021г. - 29.09.2021г. била 797.58лв. Тя била формирана от 6 бр. месечни вноски по 37.98 лв. на обща стойност 227.88 лв. (за отчетния период от 06.02.2021 г. до 07.08.2021 г.), както и 15 бр. по 37.98 лв. на обща стойност 569.70 лв. предсрочно изискуеми вноски, съгласно погасителния план по договора. Върху нея била начислена лихва в размер на 148.32лв. за период на забава 05.04.2021г. - 15.08.2023г.

Сумата от 1044.85 лв. претендирана като начислени неустойки била формирана както следва:

По договор с партиден номер *** за услуга *** била начислена неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума била в размер на 104.97лв. Дължимата мораторна лихва била в размер на 19.89лв. за период на забава 16.08.2021г. - 15.08.2023г.

По договор с партиден номер *** за услуга *** била начислена 3 неустойка, представляваща отстъпка от цената на месечна абонаментна такса за посочения номер, по която неплатената сума била в размер на 55.80лв.

Дължимата мораторна лихва била в размер на 10.57лв. за период на забава 16.08.2021г. - 15.08.2023г.

По договор с партиден номер *** за услуга *** била начислена неустойка, представляваща отстъпка от цената на устройство Handset Sam Gal S20 FE Lavender+PB TTEC, по която неплатената сума била в размер на 298.51лв. Дължимата мораторна лихва била в размер на 56.55лв. за период на забава 16.08.2021г. - 15.08.2023г.

По договор с партиден номер *** за услуга *** била начислена неустойка, представляваща неустойка за допълнителна услуга - екстра, предоставена към основната за посочения номер, по която неплатената сума била в размер на 28.28лв. Дължимата мораторна лихва била в размер на 5.36лв. за период на забава 16.08.2021г. - 15.08.2023г.

По договор с партиден номер *** за услуга *** била начислена неустойка, представляваща цена на невърнато оборудване по ценова листа предоставен апарат за фиксирана телефонна услуга за посочения номер, по която неплатената сума била в размер на 140.00лв. Дължимата мораторна лихва била в размер на 24.77лв. за период на забава 30.09.2021г. - 15.08.2023г.

По договор с партиден номер *** за услуга *** била начислена неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 21.00лв.

Дължимата мораторна лихва била в размер на 3.98лв. за период на забава 16.08.2021г. - 15.08.2023г.

По договор с партиден номер *** за услуга *** била начислена неустойка, представляваща цена на невърнато оборудване по ценова листа предоставен цифров приемник за посочения номер, по която неплатената сума била в размер на 100.00лв. Дължимата мораторна лихва е в размер на 17.69лв. за период на забава 30.09.2021г. - 15.08.2023г.

По договор с партиден номер *** за услуга *** била начислена неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума била в размер на 48.96лв. Дължимата мораторна лихва била в размер на 9.28лв. за период на забава 16.08.2021г. - 15.08.2023г.

4

По договор с партиден номер *** за услуга *** била начислена неустойка, представляваща отстъпка от цената на месечна абонаментна такса за посочения номер, по която неплатената сума била в размер на 26.67лв.

Дължимата мораторна лихва била в размер на 5.05лв. за период на забава 16.08.2021г. - 15.08.2023г.

По договор с партиден номер *** за услуга *** била начислена неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума била в размер на 87.48лв. Дължимата мораторна лихва била в размер на 16.57лв. за период на забава 16.08.2021г. - 15.08.2023г.

По договор с партиден номер *** за услуга *** била начислена неустойка, представляваща отстъпка от цената на месечна абонаментна такса за посочения номер, по която неплатената сума била в размер на 21.44лв.

Дължимата мораторна лихва била в размер на 4.06лв. за период на забава 16.08.2021г. - 15.08.2023г.

По договор с партиден номер *** за услуга *** била начислена неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума била в размер на 39.99лв. Дължимата мораторна лихва била в размер на 7.58лв. за период на забава 16.08.2021г. - 15.08.2023г.

По договор с партиден номер *** за услуга *** била начислена неустойка, представляваща отстъпка от цената на месечна абонаментна такса за посочения номер, по която неплатената сума била в размер на 69.75лв.

Дължимата мораторна лихва била в размер на 13.21лв. за период на забава 16.08.2021г. - 15.08.2023г.

По договор с партиден номер *** за услуга била начислена неустойка, представляваща Обезщетение за обработка на просрочени задължения, по която неплатената сума била в размер на 2.00лв. Дължимата мораторна лихва била в размер на 0.45лв. за период на забава 08.04.2021г. - 15.08.2023г.

Мораторната лихва от 580.39 лв. била начислена за период от 05.04.2021 г. до 15.08.2023г. и уточнена с размер и период под всяко едно от вземанията описани по-горе. Мораторна лихва за забава се изчислявала, считано от деня, следващ посочения срок за плащане. Падежът на съответните фактури бил 15 дни след издаването им, като той бил посочен и върху всяка 5 една фактура.

Ищецът подал заявление по чл. 410 ГПК. По образуваното заповедно производство по ч.гр.д. № 11989/2023 г. по описа на ПдРС, ХVII гр.с., била издадена заповед за изпълнение на парично задължение № 5752/21.08.2023 г. за посочените вземания, ведно със законната лихва от постъпване на заявлението в съда до погасяването и разноски. Доколкото заповедта била връчена по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК и след указания до ищцовото дружество били предявени настоящите установителни искове. Моли за уважаването им.

Претендира разноски.

След образуване на настоящото дело ответникът погасил сумата от 2974,41лева, представляваща сбор от главници по издадената заповед за изпълнение, поради което дружеството ищец претендира единствено заплащане на мораторната лихва в общ размер на 580,39 лева, както и сторените разноски.

В срока по чл. 131 ГПК ответникът подал писмен отговор, с който заявява, че е платил дължимите суми към ищеца и моли за прекратяване на делото.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, и с оглед изявленията на страните, намира следното:

Видно от приложеното ч.гр.д. № 11989/2023 г. по описа на РСПловдив, в полза на ищеца е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 5752 от 21.08.2023 г., поправена с Разпореждане от 13.12.2024 год., връчена на длъжника по реда на чл. 47, ал.5 ГПК. В предоставения на ищеца от съда едномесечен срок за депозиране на искова претенция е подадена настоящата искова молба. Ето защо и установителните искове по реда на чл. 422 ГПК са допустими, тъй като са предявени в срок в резултат от своевременно депозирано от длъжника възражение в заповедното производство, имащо за предмет същите вземания.