Заповед за изпълнение № 1783 от 03.09.2026, Районен съд - Плевен

ЗАПОВЕД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ по чл. 410 от ГПК гр. Плевен

Районен съд – Плевен, IX граждански състав в проведеното на 03.09.2026 г. закрито разпоредително заседание по частно гражданско дело № 4091 по описа на съда за 2026 г., докладвано от Вера Св. Найденова, районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. ГПК, след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането, на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК РАЗПОРЕЖДА:

Длъжникът ТРАНСКОРП ЕООД ЕИК: 204299465, настоящ адрес ***, тел: **********, да заплати на кредитора „E100 Интернешънъл трейд" ООД ЕИК: **********, седалище в **********, сумите:

205,45 EUR (двеста и пет евро и 45 цента), представляваща главница по Известие за плащане № 1707101 от 31.01.2024 г., на стойност 205,45 EUR с падеж за плащане на 15.02.2024г., за заплатени пътни/toll/ такси в Унгария, съгласно Договор за доставка и поръчка № 58931/23 от 01.08.2023 г.., ведно със законната лихва за периода от 02.09.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 76,42 EUR (седемдесет и шест евро и 42 цента), представляваща мораторна лихва за забава върху неплатената сума от 205.45 EUR по Известие за плащане № 1707101 от 31.01.2024 г., изчислена, съгласно т.3 от Договора за доставка и поръчка № 58931/23г. от 01.08.2023г., във вр. с § 1, т. 2 от ОУДД IT в размер на 0.04% от дължимата сума за всеки календарен ден на забавяне на плащането; сумата от 76.42 EUR е изчислена за периода от 16.02.2024 г. - деня, следващ падежа, до 02.09.2026 г. или общо 930 календарни дни забава /205.45 EUR × 0,04% × 930 дни = 76,42 EUR за периода от 16.02.2024 г. до 02.09.2026 г./;

2 488,18 EUR (двe хиляди четиристотин осемдесет и осем евро и 18 цента), представляваща главница по Фактура № BG12357/3374407 от 31.01.2024 г., с падеж за плащане на 15.02.2024 г., за предоставени стоки и услуги, съгласно Договор за доставка и поръчка № 58931/23г. от 01.08.2023г.., ведно със законната лихва за периода от 02.09.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 925,60 EUR (деветстотин двадесет и пет евро и 60 цента), представляваща мораторна лихва за забава върху неплатената сума от 2488.18 EUR по Фактура № 3374407 от 31.01.2024г., изчислена, съгласно т.3 от Договора за доставка и поръчка № 58931/23г. от 01.08.2023г., във вр. с § 1, т. 2 от ОУДД IT в размер на 0.04% от дължимата сума за всеки календарен ден на забавяне на плащането; сумата от 925,60 EUR е изчислена за периода от 16.02.2024 г. - деня, следващ падежа, до 02.09.2026 г. или общо 930 календарни дни забава /2488.18 EUR × 0,04% × 930 дни = 925,60 EUR за периода от 16.02.2024 г. до 02.09.2026 г./;

118,97 EUR (сто и осемнадесет евро и 97 цента), представляваща главница по Фактура № CZ104817/3374398 от 31.01.2024 г., на стойност 357,37 EUR, с падеж за плащане на 15.02.2024 г., за предоставени стоки и услуги, съгласно Договор за доставка и поръчка № 58931/23 г. от 01.08.2023 г., от която не са платени 118.97 EUR, ведно със законната лихва за периода от 02.09.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 44,26 EUR (четиридесет и четири евро и 26 цента), представляваща мораторна лихва за забава върху неплатената сума от 118.97 EUR по Фактура № CZ104817/3374398 от 31.01.2024 г., изчислена, съгласно т.3 от Договора за доставка и поръчка № 58931/23 г. от 01.08.2023г., във вр. с § 1, т. 2 от ОУДД IT, в размер на 0.04% от дължимата сума за всеки календарен ден на забавяне на плащането; сумата от 44,26 EUR е изчислена за периода от 16.02.2024 г. - деня, следващ 1 падежа, до 02.09.2026 г. или общо 930 календарни дни забава /118,97 EUR × 0,04% × 930 дни = 44,26 EUR за периода от 16.02.2024 г. до 02.09.2026 г./;

28,40 EUR (двадесет и осем евро и 40 цента), представляваща главница по Известие за плащане № 1744078 от 15.02.2024 г., на стойност 28,40 EUR, с падеж за плащане на 29.02.2024 г., за платени пътни/тол/ такси в Гърция, съгласно Договор за доставка и поръчка 58931/23г. от 01.08.2023 г., ведно със законната лихва за периода от 02.09.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 10,41 EUR (десет евро и 41 цента), представляваща мораторна лихва за забава върху неплатената сума от 28,40 EUR по Известие за плащане № 1744078 от 15.02.2024 г., изчислена съгласно т.3 от Договора за доставка и поръчка № 58931/23г. от 01.08.2023 г., във вр. с § 1, т. 2 от ОУДД IT в размер на 0.04% от дължимата сума за всеки календарен ден на забавяне на плащането; сумата от 10,41 EUR е изчислена за периода от 01.03.2024 г. - деня, следващ падежа, до 02.09.2026 г. или общо 916 календарни дни забава /28,40 EUR × 0,04% × 916дни = 10,41 EUR за периода от 01.03.2024 г. до 02.09.2026 г./;

2,99 EUR (два евро и 99 цента), представляваща главница по Фактура № 3425057 от 15.02.2024 г., на стойност 2.99 EUR, с падеж за плащане на 29.02.2024 г., за предоставени стоки и услуги, съгласно Договор за доставка и поръчка № 58931/23г. от 01.08.2023г.., ведно със законната лихва за периода от 02.09.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 1,10 EUR (едно евро и 10 цента), представляваща мораторна лихва за забава върху неплатената сума от 2.99 EUR по Фактура № 3425057 от 15.02.2024 г., изчислена съгласно т.3 от Договора за доставка и поръчка № 58931/23г. от 01.08.2023 г., във вр. с § 1, т. 2 от ОУДД IT в размер на 0.04% от дължимата сума за всеки календарен ден на забавяне на плащането; сумата от 1,10 EUR е изчислена за периода от 01.03.2024 г. - деня, следващ падежа, до 02.09.2026 г. или общо 844 календарни дни забава /2.99 EUR × 0,04% × 916 дни = 1,10 EUR за периода от 01.03.2024 г. до 02.09.2026 г./;

6,51 EUR (шест евро и 51 цента), представляваща главница по Фактура № 3459548 от 29.02.2024 г., на стойност 6.51 EUR, с падеж за плащане на 15.03.2024 г., за предоставени стоки и услуги, съгласно Договор за доставка и поръчка № 58931/23г. от 01.08.2023 г., ведно със законната лихва за периода от 02.09.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 2,35 EUR (два евро и 35 цента), представляваща мораторна лихва за забава върху неплатената сума от 6.51 EUR по Фактура № 3459548 от 29.02.2024 г., изчислена, съгласно т.3 от Договора за доставка и поръчка № 58931/23г. от 01.08.2023 г., във вр. с § 1, т. 2 от ОУДД IT в размер на 0.04% от дължимата сума за всеки календарен ден на забавяне на плащането; сумата от 2,35 EUR е изчислена за периода 16.03.2024 г. - деня, следващ падежа, до 02.09.2026 г. или общо 901 календарни дни забава /6,51 EUR × 0,04% × 901дни = 2,35 EUR за периода от 16.03.2024 г. до 02.09.2026 г./;

6,50 EUR (шест евро и 50 цента), представляваща главница по Фактура № 3528160 от 31.03.2024 г., на стойност 6.50 EUR, с падеж за плащане на 15.04.2024 г., за предоставени стоки и услуги, съгласно Договор за доставка и поръчка № 58931/23г. от 01.08.2023г.., ведно със законната лихва за периода от 02.09.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 2,26 EUR (два евро и 26 цента), представляваща мораторна лихва за забава върху неплатената сума от 6.50 EUR по Фактура № 3528160 от 31.03.2024 г., изчислена, съгласно т.3 от Договора за доставка и поръчка № 58931/23г. от 01.08.2023 г., във вр. с § 1, т. 2 от ОУДД IT в размер на 0.04% от дължимата сума за всеки календарен ден на забавяне на плащането; сумата от 2,26 EUR е изчислена за периода 16.04.2024 г. - деня, следващ падежа, до 02.09.2026 г., или общо 870 календарни дни забава /6,50 EUR × 0,04% × 870дни = 2,26 EUR за периода от 16.04.2024 г. до 02.09.2026 г./;

6,50 EUR (шест евро и 50 цента), представляваща главница по Фактура № 3598750 от 30.04.2024 г., на стойност 6.50 EUR, с падеж за плащане на 15.05.2024 г., за предоставени стоки и услуги, съгласно Договор за доставка и поръчка № 58931/23г. от 01.08.2023г.., ведно със законната лихва за периода от 02.09.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 2

2,18 EUR (два евро и 18 цента), представляваща мораторна лихва за забава върху неплатената сума от 6.50 EUR по Фактура № 3598750 от 30.04.2024 г., изчислена, съгласно т.3 от Договора за доставка и поръчка № 58931/23г. от 01.08.2023 г., във вр. с § 1, т. 2 от ОУДД IT в размер на 0.04% от дължимата сума за всеки календарен ден на забавяне на плащането; сумата от 2,18 EUR е изчислена за периода 16.05.2024 г. - деня, следващ падежа, до 02.09.2026 г. включително, или общо 840 календарни дни забава /6,50 EUR × 0,04% × 840дни = 2,18 EUR за периода от 16.05.2024 г. до 02.09.2026 г./;

4,01 EUR (четири евро и 01 цент), представляваща главница по Фактура № 3667545 от 31.05.2024 г., на стойност 4.01 EUR, с падеж за плащане на 15.06.2024 г., за предоставени стоки и услуги, съгласно Договор за доставка и поръчка № 58931/23г. от 01.08.2023 г., ведно със законната лихва за периода от 02.09.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 1,35 EUR (едно евро и 35 цента), представляваща мораторна лихва за забава върху неплатената сума от 4.01 EUR по Фактура № 3667545 от 31.05.2024г., изчислена, съгласно т.3 от Договора за доставка и поръчка № 58931/23г. от 01.08.2023г., във вр. с § 1, т. 2 от ОУДД IT в размер на 0.04% от дължимата сума за всеки календарен ден на забавяне на плащането; сумата от 1,35 EUR е изчислена за периода 16.06.2024 г. - деня, следващ падежа, до 02.09.2026 г. включително, или общо 840 календарни дни забава /4,01 EUR × 0,04% × 840 дни = 1,35 EUR за периода от 16.06.2024 г. до 02.09.2026 г./;

300,00 EUR (триста евро), представляваща главница по Известие за плащане с № EE29094/1910296 от 31.05.2024 г., на стойност 300 EUR, с падеж за плащане на 15.06.2024 г., представляващо начислена, съгласно Договор за доставка и поръчка № 58931/23г. от 01.08.2023 г. неустойка/обезщетение за невърнати 2 броя бордови устройства Toll4Europe – получени от Клиента за автоматично плащане на пътни/тол/ такси, като стойността за всяко устройство е 150 евро или общо 300Евро, ведно със законната лихва за периода от 02.09.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 97,08 EUR (деветдесет и седем евро и 08 цента), представляваща мораторна лихва за забава върху неплатената сума от 300 EUR по Известие за плащане с № EE29094/1910296 от 31.05.2024 г., изчислена, съгласно т.3 от Договора за доставка и поръчка № 58931/23г. от 01.08.2023 г., във вр. с § 1, т. 2 от ОУДД IT в размер на 0.04% от дължимата сума за всеки календарен ден на забавяне на плащането; сумата от 97,08 EUR е изчислена за периода 16.06.2024 г. - деня, следващ падежа, до 02.09.2026 г. включително, или общо 809 календарни дни забава /300 EUR × 0,04% × 809 дни = 97,08 EUR за периода от 16.06.2024 г. до 02.09.2026 г./;

3,00 EUR (три евро), представляваща главница по Фактура № 3738715 от 30.06.2024 г., на стойност 3.00 EUR, с падеж за плащане на 15.07.2024 г., за предоставени стоки и услуги, съгласно Договор за доставка и поръчка № 58931/23г. от 01.08.2023 г., ведно със законната лихва за периода от 02.09.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 0,93 EUR (нула евро и 93 цента), представляваща мораторна лихва за забава върху неплатената сума от 3.00 EUR по Фактура № 3738715 от 30.06.2024 г., изчислена, съгласно т.3 от Договора за доставка и поръчка № 58931/23г. от 01.08.2023 г., във вр. с § 1, т. 2 от ОУДД IT в размер на 0.04% от дължимата сума за всеки календарен ден на забавяне на плащането; сумата от 0,93 EUR е изчислена за периода 16.07.2024 г. - деня, следващ падежа, до 02.09.2026 г. включително, или общо 779 календарни дни забава /3 EUR × 0,04% × 779 дни = 0,93 EUR за периода от 16.07.2024 г. до 02.09.2026 г./, както и направените в производството разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 293,00 EUR (двеста деветдесет и три евро), и за държавна такса в размер на 73,69 EUR (седемдесет и три евро и 69 цента).

Вземането произтича от следните обстоятелства: Договор за доставка, комисионна и поръчка № 58931/23 от 01.08.2023 г., сключен между полското търг. дружество E100 International Trade sp. z o.o. (E100) и „ТРАНСКОРП“ ЕООД; въз основа на договора на „ТРАНСКОРП“ ЕООД, са издадени две карти за безналично плащане с № 7005230000589310014 и № 7005230000589310022, с които дружеството може да закупува 3 стоки и услуги предмет на договора в обекти, включени в системата на "Е100" в различни държави; съгласно Договора, "E100" доставя пряко горива, стоки и/или услуги срещу възнаграждение, действа като пълномощник на Клиента, сключвайки от негово име и за негова сметка договори с местни доставчици, или като комисионер закупува от свое име, но за сметка на Клиента стоки и/или услуги, вкл. гориво, а Клиентът е длъжен да заплати цената и уговореното възнаграждение; "E100" и всеки един от местните доставчици издават на Клиента фактура за предоставените от тях стоки и услуги или други документи, потвърждаващи извършването на операцията, изискваща плащането, а клиентът е задължен да заплати тези фактури по сметка на "E100" в срока, посочен в съотв. фактура, а при забава се дължи лихва; доставките и услугите се получават и отчитат чрез защитени с PIN карти, а транзакциите се регистрират електронно; в периода м. януари-юни 2024 г. с издадените на „ТРАНСКОРП“ ЕООД карти са извършени транзакции на обща стойност 3170,51 евро, за които са издадени гореописаните фактури, но същите не са заплатени и до момента от „ТРАНСКОРП“ ЕООД, въпреки отправената да тях покана, с която "E100" им е предоставило и срок за доброволно плащане; съгласно т.3 от горепосочения Договор за доставка и поръчка № 58931/23г. и § 1, т. 2 от Общите условия към него, и поради неплащане на задълженията по посочените фактури „ТРАНСКОРП“ ЕООД дължи на заявителя лихва за забава в размер на 1163,94 EUR.