Решение № 3759 от 20.11.2023, Районен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 3759 гр. Варна, 20.11.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА, 42 СЪСТАВ, в публично заседание на двадесети октомври през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Моника Жекова при участието на секретаря Христина Ив. Христова като разгледа докладваното от Моника Жекова Гражданско дело № 20233110104681 по описа за 2023 година

За да се произнесе взе предвид следното :

Производството по делото е образувано въз основа на искова молба предявена във ВРС на 13.4.2023 г., уточнена с допълнителна молба , с правно основание на предявените искове чл. 422 , ал.1, вр. чл. 415 ал.1 ГПК и чл. 86 ал.1 ЗЗД .

Исковото производство е продължение на заповедното ч. гр. д. № 14705/2022 г. по описа на РС Варна, 42-ри състав, по което в полза на заявителя - кредитор „ Й. Б.“ ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Д. К. - Изпълнителен директор, чрез пълномощника адвокат Н. Ш., със съдебен адрес: ***0, против длъжника А.

М. Ю., ЕГН **********, с адрес: ***, е била издадена Заповед № 7069/08.11.2022 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 ГПК.

Предмета на установителна защита е идентичен с размера и основанията на паричните вземания ,за които заповедният съд е разпоредил издаването на Заповедта за изпълнение по чл.410 ГПК, а именно - с цитираната заповед заповедният съд е разпореди длъжникът да заплати на кредитора следните парични вземания: сумата от 1214,44 лв.

(хиляда двеста и четиринадесет лева и четиридесет и четири стотинки), представляваща неплатени месечни абонаменти, използвани услуги, лизингови вноски, дължими суми за мобилни устройства и неустойки по следните договори: Договор за мобилни услуги от 10.12.2019 год. с предпочетен номер +***; Договор за мобилни услуги от 07.09.2019г. с предпочетен номер +***; Договор за лизинг от 07.09.2020 г. за устройство SAMSUNG Galaxy A71 128GB Dual Silver; Договор за лизинг от 10.09.2020 г. за базови аксесоари, по които са издадени следните фактури, а именно: фактура № 7313946650/25.12.2020 г.; фактура № 7315255488/25.01.2021 г.; фактура № 7316600758/25.02.2021 г. и фактура № 7319292418/25.04.2021 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението в съда - 07.11.2022 г., до окончателното изплащане, на 1 основание чл. 410, т. 1 ГПК- вземане, произтичащо от следните обстоятелства: неплатени месечни абонаменти, използвани услуги, лизингови вноски, дължими суми за мобилни устройства и неустойки по следните договори: Договор за мобилни услуги от 10.12.2019 г. с предпочетен номер +***; Договор за мобилни услуги от 07.09.2020 г. с предпочетен номер +***; Договор за лизинг от 2019. г. за устройство SAMSUNG Galaxy A71 128GB Dual Silver;

Договор за лизинг от 10.09.2020 г. за базови аксесоари, по които са издадени следните фактури, а именно: фактура

№

7313946650/25.12.2020 г.; фактура

№

7315255488/25.01.2021г.; фактура

№

7316600758/25.02.2021 г. и фактура

№7319292418/25.04.2021 г.

В настоящото исково производство мобилният оператор, имащ качество ищец, желае съдът да постанови Решение по силата на което със СПН да бъде установено съществуването на изброените по-горе парични вземания против длъжника - ответник в исковото производство. Обективирано е искане за присъждане на сторените разноски.

В сезиращата съда молба ищцовото дружество е навело следните хронологично изложени твърдения:

За предпочетен номер + ***:

На 10.12.2019 год. между А. М. Ю. и „Т. Б. „ ЕАД, с ЕИК ***, понастоящем „Й. Б.“ ЕАД, бил сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +*** за срок от 24 месеца с абонаментен план „ Тотал + „ с неограничени национални мин и изходящ роуминг в зона ЕС „ с месечен абонамент за първоначалния срок на договора в размер на 27,99 лв. и месечен абонамент след изтичане на първоначалния срок на договора в размер на 31,99 лв.

Ю. не изпълнявал задълженията си по договора в общ размер 115,01 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 25.11.2020г. 24.02.2021г.

Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 11 от договора, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 98,58 лв., която не надвишавала размера на три месечни абонаментни такси била е начислена във фактура № 7319292418/25.04.2021 г.

На същата дата - 10.12.2019г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +***, мобилният оператор предоставил на А. М. Ю. устройство марка NOKIA 1 Plus Dual Black на преференциална цена, посочена в т.7 от договора. В същата точка била посочена и стандартната цена на устройството без абонамент и размерът на направената отстъпка.

Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги Ю. дължал сума в размер на 61,16 лв., начислена във фактура № 7319292418/25.04.2021 г., представляваща съразмерна част от направената отстъпка, като бил взет предвид периодът, през който длъжникът изпълнявал задълженията си по договора.

За предпочетен номер + ***:

На 07.09.2020г. между А. М. Ю. и „Т. Б.“ ЕАД, с ЕИК ***, понастоящем „Й. Б." ЕАД, бил сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +*** за срок от 24 месеца с абонаментен план „ Тотал+ „ с неограничени национални мин и изходящ роуминг в зона ЕС „ с месечен абонамент за първоначалния срок на договора в размер на 52,99 лв. и месечен абонамент след изтичане на първоначалния срок на договора в размер на 57,99 лв. Ю. не изпълнявал задълженията си по договора в общ размер 161,53 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 25.11.2020г. 24.02.2021г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 11 от договора, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 164,28 лв., която не надвишавала размера на три месечни абонаментни такси и била начислена във фактура № 7319292418 /25.04.2021 г.

На същата дата - 07.09.2020г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +***, мобилният оператор като лизингодател, сключил с А. М. Ю. - лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване 2 устройство марка SAMSUNG Galaxy А71 128GB Dual Silver за обща лизингова цена в размер на 269,67 лева, дължима чрез внасяне на първоначална вноска в размер на 125,00лв. и на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 6,29 лв. По договора за лизинг Ю. дължал заплащане на сума в общ размер на 125,80 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 25.11.2020г. -24.04.2021г, а именно:

6,29 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.11.2020г. 24.12.2020г., начислена във фактура № 7313946650/25.12.2020г.;

6,29 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.12.2020г. - 24.01.2021 г., начислена във фактура № 7315255488/25.01.2021 г.;

6,29 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.01.2021 г. -24.02.2021 г., начислена във фактура № 7316600758/25.02.2021 г.;

106,93 лв. - сбор от 17 лизингови вноски, начислени „накуп“, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг за отчетен период 25.03.2021г. - 24.04.2021г., начислени във фактура №7319292418/25.04.2021г.

Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги с предпочетен номер + *** Ю. дължал сума в размер на 439,28 лв., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура № 7319292418 /25.04.2021г.

На 10.09.2020г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер + ***, мобилният оператор като лизингодател, сключил с А. М. Ю. -лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване пакет базови аксесоари. По договора за лизинг Ю. дължал заплащане на сума в общ размер на 48,80 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 25.11.2020г. - 24.04.2021 г., а именно:

2,44 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.11.2020г.24.12.2020г., начислена във фактура № 7313946650/25.12.2020г.;

2,44 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.12.2020г.24.01.2021г., начислена във фактура № 7315255488/25.01.2021 г.;

2,44 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.01.2021г.24.02.2021г., начислена във фактура № 7316600758/25.02.2021 г.;

41,48 лв. - сбор от 17 лизингови вноски, начислени „накуп“, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг за отчетен период 25.03.2021г.-24.04.2021г., начислени във фактура №7319292418/25.04.2021г.

По отношение на горепосочените задължения за лизингови вноски, сочи ищцовото дружество, че е налице обща изискуемост, поради изтичане срока на договора за лизинг, посочен в чл. 2 от същия. Към настоящия момент и въпреки неизплатената обща лизингова цена, предоставените устройства, твърди още ищеца, че не били върнати на мобилния оператор.

Горепосочените задължения, конкретизира ищеца, че са индивидуализирани следните фактури:

1.фактура №7313946650/25.12.2020 г. за отчетен период 25.11.2020г. -24.12.2020 г. срок за плащане - 09.01.2021 г. издадена за сумата от 122,62 лв.. представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски, както следва:

59.22лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер+***;

54,67лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетенномер+***;

6,29 лв. лизингова вноска за предпочетен номер +*** ; 2,44 лв. лизингова вноска за базови аксесоари за предпочетен номер +***. Фактурата претендира ищеца в размер на 108,20 лв., поради извършено частично плащане в размер на 14,42лв., което погасявало 3 задължението за такса и услуги за предпочетен номер +*** до размер на 44,80 лв.

2.фактура №73115255488/25.01.2021 г. за отчетен период 25.12.2020г.-24.01.2021г. срок за плащане - 09.02.2021 г. издадена за сумата от 104,84 лв. представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски, както следва:

42.23 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер+***;

53,88 лв. абонаментна такса за предпочетен номер +***;

6,29 лв. лизингова вноска за предпочетен номер +***;

2,44 лв. лизингова вноска за базови аксесоари за предпочетен номер +***;

3.фактура №7316600758/25.02.2021 г. за отчетен период 25.01.2021г. - 24.02.2021 г. срок за плащане - 12.03.2021 г, издадена за сумата от 89.69 лв. представляваща неплатени абонаментни такси и лизингови вноски, както следва:

27,98 лв. абонаментна такса за предпочетен номер +***;

52,98 лв. абонаментна такса за предпочетен номер +***;

6,29 лв. лизингова вноска за предпочетен номер +***;

2,44 лв. лизингова вноска за базови аксесоари за предпочетен номер +***;

4.фактура №7319292418/25.04.2021г. за отчетен период 25.03.2021г.-24.04.2021г. срок за плащане - 10.05.2021 г., издадена за сумата от 911,71 лв., представляваща неплатени:

98,58 лв. неустойка за предпочетен номер +***;

61,16 лв. сума за мобилно устройство за предпочетен номер +***;

106,93 лв. лизингови вноски начислени накуп за предпочетен номер +***;