Решение № 6 от 12.01.2022, Районен съд - Харманли

РЕШЕНИЕ

№6 гр. Харманли, 12.01.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ХАРМАНЛИ, ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на четиринадесети декември през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: Веселин Хр. Коларов при участието на секретаря Елена Д. Георгиева като разгледа докладваното от Веселин Хр. Коларов Гражданско дело № 20215630100516 по описа за 2021 година

Предявен е иск за установяване съществуване на вземане, с правно основание чл.422 от Гражданско процесуалния кодекс .

В исковата молба се твърди, че ответницата Р. Б. П. ЕГН ********** от с.

Ш**** общ. Харманли е абонат на ищцовото дружество - мобилен оператор „Теленор България“ ЕАД (доставчик на мобилни услуги), въз основа на Договор за мобилни услуги от 20.ІІІ.2018г. ,с клиентски номер № ***** и титуляр по предпочетения мобилен номер ****.

Отношенията между страните били подновени с подписването на Допълнително споразумение от 21.ІV.2018г„ като абонатът избрал абонаментна програма Тотал 30.99лв., с уговорен срок на действие 24 месеца до 21.ІV.2020г. Абонатът сключил и Договор за лизинг от същата дата- 21.ІV.2018г., по силата на който взел мобилно устройство марка XIAOMI Redmi Note 5А 16GB Dual Dark Grey - на изплащане посредством 23 месечни вноски в размер на 2.59лв. всяка, съгласно уговорения погасителен план но лизинговия договор.

Твърди се , че като лоялен абонат на Оператора и при възползване от преференциални условия да ползва повече от една услуга, абонатът-ответник взел втори мобилен номер, както следва:

-мобилен номер ****, по силата на Договор за мобилни услуги от дата 08.V.2018 г., с избрана абонамента програма Тотал+ 20.99 лв.. с уговорен срок на действие 24 месеца до 08.V.2020г. Абонатът сключил и Договор за лизинг от същата дата 08.V.2018г. по силата на който взел мобилно устройство марка NOKIA 2 Black на изплащане посредством 23 месечни вноски в размер на 4.00лв. всяка, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор.

-Мобилен номер ******, по силата на Договор за мобилни услуги от дата 05.ХІ.2018 г., с избрана абонамента програма Тотал+ 20.99 лв., с уговорен срок на действие 24 месеца до 05.ХІ.2020г. Абонатът сключил и Договор за лизинг от същата дата05.ХІ.2018г., по силата на който е взел мобилно устройство марка HUAWEI Y7 Prime 2018 Dual Black на изплащане посредством 23 месечни вноски в размер на 16.99лв. всяка, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор.

Твърди се, че въз основа на посочените договор ответникът е ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението било фактурирано под клиентския номер на абоната № *****.

1

Сочи се, че съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор „При ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален договор всеки потребител страна по договора бива уведомен за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми. “.

За потребените от абоната-ответник услуги за периода от 25.ХІ.2018г. до 24.ІІІ.2019г. ищцовото дружество издало:

1. Фактура №7282468483/25.ХІІ.2018г. за отчетния период на потребление от 25.ХІ.2018г.- 24.ХІІ.2018г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 111.38 лв./с ДДС/, от които:

- за мобилен номер ****: 17.49 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал+ 20.99 лв., и 4.00 лв. за 8-ма лизингова вноска.

- за мобилен номер ****: 25.82 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 30.99лв. , 1.24 лв. за Временно възстановяване на изходящия трафик, 2.59лв. за 9-та лизингова вноска и потребление разходвано извън месечния пакет в размер на 8.33лв. /без ДДС/, гененирани за Други услуги с добавена стойност.

- за мобилен номер ******: 17.49 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал+ 20.99 лв., 16.99лв. за 2-ра лизингова вноска, и потребление разходвано извън месечния пакет в размер на 0.57 лв./без ДДС/, генерирани за Кратки текстови съобщения (SMS).

Дължимата сума била платима в срок 09.І.2019г., като към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера.

2. Фактура №7283754543/25.І.2019г. за отчетния период на потребление от 25.ХІІ.2018г.- 24.І.2019г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 109.79 лв. /с ДДС/, от които:

- за мобилен номер ****: 17.49лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал+ 20.99 лв., 1.24 лв. за Временно възстановяване на изходящия трафик и 4.00 лв. за 9-та лизингова вноска.

- за мобилен номер ****: 25.82лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 30.99 лв., 1.24 лв. за Временно възстановяване на изходящия трафик, 2.59 лв. за 10-та лизингова вноска и потребление разходвано извън месечния пакет в размер на 6.31лв./без ДДС/, от които: 0.19лв. за Кратки текстови съобщения (SMS), 0.12лв. за Разговори към „Грижа за клиента“, и 6.00лв. Услуги с добавена стойност.

- за мобилен номер ******: 17.49лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал+ 20.99 лв., и 16.99 лв. за 3-та лизингова вноска.

Дължимата сума била платима в срок 09.ІІ.2019г., като към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера.

3.Фактура №7285075561/25.ІІ.2019 г. за отчетния период на потребление от 25.І.2019г.-24.ІІ.2019г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 96.54лв. /с ДДС/, от които:

- за мобилен номер ****: 17.49лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал+ 20.99 лв. и 4.00лв. за 10-та лизингова вноска.

- за мобилен номер ****: 25.82 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 30.99 лв., 1.24лв. за Временно възстановяване на изходящия трафик и 2.59 лв. за 11-та лизингова вноска.

- за мобилен номер ******: 17.49лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал+ 20.99 лв., и 16.99 лв. за 4-та лизингова вноска.

Дължимата сума била платима в срок 12.ІІІ.2019г., като към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера.

Твърди се, че абонатът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност 317.71лв., фактурирани за три последователни отчетни месеца - за месец 12/2018 г., за месец 01/2019 г., и за месец 02/2019г.

В исковата молба се твърди, че с Кредитно известие №7286552523/ 25.ІІІ.2019г. била извършена корекция по дълга, като била сторнирана сумата в размер на -18.23 лв./с ДДС/ за върнати на абоната пропорционално начислени при сключване па абонамента такси, начислени били и дължимите се лизингови вноски в общ размер на 23.58лв., и е 2 отразен незаплатения баланс в размер на 317.71лв., за предходните три отчетни периода, при което задължението за плащане възлизало в размер на 323.06лв.

Неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 323.06 лв., ангажирало договорната отговорност на абоната по т.ІІ от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75 вр. чл. 19б, в) от ОУ на мобилния оператор, ищцовото дружество прекратило едностранно индивидуалните договори на ответника Р.П. за ползваните абонаменти.

След прекратяване на отношенията операторът издал крайна фактура №7287878755/ 25.ІV.2019г., в която били начислени суми в размер, както следва:

- 508.27лв. - за дължима договорна неустойка за предсрочно прекратяване на договорни абонаменти (която сума не била предмет по настоящото производство);

- 405.89лв. - за незаплатени лизингови вноски и

- 323.06лв.- за незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги.

Общата сума по издадената крайна фактура възлизала в размер на 1237.22лв.

Процесуалния представител на ищеца твърди, че в настоящото производство интерес за ищеца представлявали начислените суми за незаплатени далекосъобщителни услуги и за незаплатени лизингови вноски, които се претендират на основание едностранното прекратяване на индивидуалните договори за мобилни услуги - чл.75 вр. чл.19б, в вр. с чл.12, ал.2 от ОУ.

Сочи се, че датата на деактивация на процесините абонаменти е 22.ІV.2019г., като същата се генерирала автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.

Изложени са съображения, че поради прекратяване на договорите на мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т.12 ал.2 от Общите условия, приложени към лизинговите договори, дължимите месечните вноски за предоставените на абоната устройства били обявени за предсрочно изискуеми, както следва:

- устройство XIAOM1 Redmi Note 5A 16GB Dual Dark Grey по Договор за лизинг от дата 21.ІV.2018 г., сключен във връзка с договорен абонамент за мобилен номер ****;

- устройство NOKIA 2 Black по Договор за лизинг от дата 08.V.2018г., сключен във връзка с договорен абонамент за мобилен номер ****;

- устройство HUAWEI Y7 Prime 2018 Dual Black по Договор за лизинг от дата 05.ХІ.2018г., сключен във връзка с договорен абонамент за мобилен номер ******.

Сочи се, че съгласно чл.3(2) от договора за лизинг, сключен към абонамента за мобилни номера: ****, **** и ****** „Месечните лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина за плащане на задълженията на лизингополучателя в качеството му на абонат на мобилни услуги, съгласно сключения между страните договор за предоставяне на такива услуги и Общите условия на „Теленор България" ЕАД“.

При сключване на процесния договор била посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 25-то число от месеца. Така, падежът на лизинговите вноски бил указания в месечните фактури срок за заплащане на фактурираните услуги.

Поради неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание чл.12 ал.2 от Общите условия към договора за лизинг /„Месечните вноски и други плащания стават предсрочно изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни или фиксирани услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези договори плащания"/, били обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски. дължими след м. април 2019 г., когато била издадена крайната фактура № 7287878755/25.ІV.2019г. съгласно уговорения погасителен план, както следва:

- За устройство XIAOMI Redmi Note 5A 16GB Dual Dark Grey, се дължала сума в размер на 31.08лв. по Договор за лизинг от дата 21.ІV.2018г. сключен във връзка с 3 договорен абонамент за номер ****. Длъжникът не бил заплатил 11бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 28.49лв., дължими за периода от м. април 2019г. до м. март 2020г. нито е върнал мобилното устройство на Лизингодателя при условията на чл.1 ал.3 от договора за лизинг, поради което била дължима и допълнителната сума в размер на 2.59лв. по чл.1, ал.2 от договора. Общо дължимата от длъжника сума възлизала в размер на 31.08лв.

- За устройство NOKIA 2 Black, се дължала сума в размер на 52.00лв. по Договор за лизинг от дата 08.V.2018 г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер ****. Длъжникът не бил заплатил 12бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 48лв., дължими за периода от м. април 2019г. до м. април 2020г. нито върнал мобилното устройство на Лизингодателя при условията на чл.1 ал. 3 от договора за лизинг, поради което дължал и допълнителната сума в размер на 4лв. по чл.1 ал.2 от договора. Общо дължимата от длъжника сума възлизала в размер на 52.00лв.

- За устройство HUAWEI Y7 Prime 2018 Dual Black, се дължала сума в размер на 322.81лв. по Договор за лизинг от дата 05.ХІ.2018г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер ******. Длъжникът не бил заплатил 18бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 305.82лв., дължими за периода от м. април 2019г. до м. октомври 2020г., нито е върнал мобилното устройство на Лизингодателя при условията на чл.1 ал. 3 от договора за лизинг, поради което била дължима и допълнителната сума в размер на 16.99лв. по чл.1, ал.2 от договора. Общо дължимата от длъжника сума възлизала в размер на 322.81лв.