Решение № 184 от 20.05.2022, Окръжен съд - Велико Търново

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 184 гр. Велико Търново, 20.05.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО в публично заседание на единадесети май през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Теодорина Димитрова

Членове:

Любка Милкова

ЯВОР ДАНАИЛОВ при участието на секретаря Красимира Г. Илиева като разгледа докладваното от ЯВОР ДАНАИЛОВ Въззивно гражданско дело № 20224100500290 по описа за 2022 година

Производството по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

С Решение № 58 от 28.01.2022г. по гр.д. № 597/2021г. на ГОРС, съдът е приел за установено по предявени искове от страна на „Теленор България“ЕАД с ЕИК:130460283, със седалище и адрес на управление гр.София ж.к.„Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Изп.директор Джейсън Кристос Кинг и Изп.директор Марек Слачик – заедно, против ИВ. АТ. ИВ. с ЕГН****, с постоянен адрес: гр.П. бул.“**“№, с настоящ адрес: гр.Г.О. ул.“**“№, че ИВ. АТ. ИВ. дължи на „Теленор България“ЕАД с ЕИК:130460283, съгласно Заповед №2 42/26.10.2020г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.дело№1602/2020г. на ГОРС: сумата 285.39лв., представляваща незаплатени лизингови вноски по Договор за лизинг от 17.10.2018г. за мобилно устройство Alcatel 5 Dual Black, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението - 23.09.2020г. до окончателното и изплащане; като е отхвърлил предявените от страна на „Теленор България“ЕАД с ЕИК:130460283, със седалище и адрес на управление гр.София ж.к.„Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Изп.директор Джейсън Кристос Кинг и Изп.директор Марек Слачик – заедно, против ИВ. АТ. ИВ. с ЕГН*******, с постоянен адрес: гр.П. бул.“*“№, с настоящ адрес: гр.Г.О. ул.“*“№, установителни искове за приемане установено, че ИВ. АТ. ИВ. дължи „Теленор България“ЕАД с ЕИК:130460283: сумата 56.08лв., представляваща неизплатени абонаментни такси и използвани услуги по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ***, за отчетния период: 25.09.2018г.-24.12.2018г., за които 1 са издадени фактура№7279906309/25.10.2018г. и фактура№7281209487/25.11.2018г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението 23.09.2020г. до окончателното и изплащане; сумата 227.60лв., представляваща неизплатени абонаментни такси и използвани услуги по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ***, за отчетния период: 25.09.2018г. - 24.12.2018г., за които са издадени фактура № **********/25.10.2018г., фактура №7281168552/25.11.2018г. и фактура №7282515018/25.12.2018г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението - 23.09.2020г. до окончателното и изплащане.

Против решението, в частта, в която е отхвърлен предявеният иск, е подадена въззивна жалба от „Йеттел България“ ЕАД гр.София /с предишно наименование „Теленор България“ ЕАД/, чрез пълномощника му адвокат В.Г.. Счита решението за постановено както при нарушение на процесуалния, така и при нарушение на материалния закон. Моли съда да отмени решението и да уважи предявените искове, като приеме за установено, че длъжникът му дължи сумата 56.08лв., представляваща неизплатени абонаментни такси и използвани услуги по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ***, за отчетния период:

25.09.2018г.-24.12.2018г., за които са издадени фактура№7279906309/25.10.2018г. и фактура№7281209487/25.11.2018г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението - 23.09.2020г. до окончателното и изплащане; сумата 227.60лв., представляваща неизплатени абонаментни такси и използвани услуги по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ***, за отчетния период: 25.09.2018г. - 24.12.2018г., за които са издадени фактура № ********/25.10.2018г., фактура №7281168552/25.11.2018г. и фактура №7282515018/25.12.2018г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението - 23.09.2020г. до окончателното и изплащане.

Ответникът по жалбата - ИВ. АТ. ИВ., чрез особения му представител адвокат В.С., счита въззивната жалба за неоснователна, като постановеното от ГОРС решение било правилно. Моли съда да потвърди решението в обжалваната му част.

От своя страна ответникът по жалбата - ИВ. АТ. ИВ., чрез особения му представител адвокат В.С., подава насрещна въззивна жалба против решението в частта, в която е уважен предявеният иск по чл.415 от ГПК. Счита решението за неправилно, тъй като съдът не бил съобразил императивните изисквания на ЗПК, които сочели на недействителност на договора за лизинг. Моли съда да отмени решението в тази му част и да отхвърли иска за установяване на вземането против него за сумата 285.39лв., представляваща незаплатени лизингови вноски по Договор за лизинг от 17.10.2018г. за мобилно устройство Alcatel 5 Dual Black, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението - 23.09.2020г. до окончателното и изплащане.

Ответникът по насрещната жалба - „Йеттел България“ ЕАД, оспорва жалбата, като счита решението в тази му част, за валидно, допустимо и правилно. Моли съда да потвърди решението в обжалваната му част.

Съдът, след като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по 2 делото доказателства, съобразно разпоредбите на закона, приема за установено следното:

На 17.10.2018г. е бил сключен Договор за мобилни услуги между „Йеттел България“ ЕАД - с предишно наименование „Теленор България“ЕАД (oператор) и ИВ. АТ. ИВ.

(абонат) с клиентски № 006260008 и титуляр на мобилен номер 359888368506 с избран абонамент Тотал 24.99 със срок на действие 24 месеца до 17.10.2020г. При възползване от преференциални условия на Оператора, абонатът е сключил и Договор за лизинг към мобилен номер 359888368506 от 17.10.2018г., по силата на който на абоната е предоставено за ползване мобилно устройство ALCATEL 5 Dual Black Black за период от 23 месеца срещу заплащане на месечна лизингова вноска в размер 13.59лв., съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договора. По силата на Договор за мобилни услуги от 17.10.2018 г. абонатът е станал титуляр и по мобилен номер 359894426438 с избран втори различен клиентски № 006258993 (с друга отчетна дата) за срок на действие 24 месеца до 17.10.2020г. по избрания абонамент Тотал 10.99. Потреблението на услуги за мобилен номер ** е фактурирано под клиентски№**, а потреблението за мобилен номер** е фактурирано под клиентски№**3.

Съгласно чл.26 от ОУ на мобилния оператор „при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален договор всеки потребител-страна по договора бива уведомен за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не освобождавало потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми.“.

За потребените от абоната-ответник услуги по мобилен номер ** във връзка с клиентски № ** за периода: 19.10,2018г.-24.12.2018г. Теленор България ЕАД издал: фактура № **********/25.10.2018 г. за отчетния период на потребление: 25.09.2018-24.10.2018г. с дължима стойност за плащане в размер на 45.75лв., от които 24.85лв. без ДДС за пропорционален месечен абонамент; 13.59 лв. за месечна лизингова вноска; и потребление, фактурирано извън месечния абонамент, изразяващо се в 1.66лв. без ДДС за Детайлна справка за потреблението; 0.29лв. без ДДС за Други услуги(номера 0700/0800/00800), платима в срок 09.11.2018г. (kъм фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера); -фактура № 7281168552/25.11.2018г. за отчетния период на потребление: 25.10.2018г.-24.11.2018г. с дължима стойност за плащане в размер на 174.92лв., от които: 20.82 лв. без ДДС за месечен абонамент; 13.59 лв. за месечна лизингова вноска; и потребление, фактурирано извън месечния абонамент, изразяващо се в 0.08 лв. без ДДС за Разговори към „Грижа за клиента“; 113.54лв. без ДДС за Роуминг таксуване(общо) , платима в срок 10.12.2018г.(kъм фактурата е прибавена и незаплатената стойност от преходния отчетен период в размер на 45.75лв., при което общодължимото задължение възлиза на сума в размер на 220.67лв. и приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера); -kредитно известие № 282515018/25.12.2018г. за отчетния период : 25.11.2018г.-24.12.2018г. с дължима стойност за плащане в размер на 6.93лв.- на абоната е начислена месечна лизингова вноска в размер на 13.59лв., както и е върната пропорционално начислена при сключване на договорния абонамент сума в размер на 5.55лв. без ДДС, платима в срок 09.01.2019г. (към фактурата е прибавена и незаплатената стойност от преходния отчетен период в размер на 220.67лв., при което общо дължимото задължение възлиза на сума в размер на 227.60лв. и извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера).

За потребените от абоната-ответник услуги по мобилен номер **във връзка с клиентски № ** за периода: 19.10.2018г.-24.12.2018г. “Теленор България“ЕАД издал: фактура № 7279906309/25.10.2018г. за отчетния период на потребление: 25.09.2018г.24.10.1018г. с дължима стойност за плащане в размер на 45.09 лв., от които: 11.52лв. без ДДС за пропорционален месечен абонамент и потребление, фактурирано извън месечния 3 абонамент, изразяващо се в: 1.66лв. без ДДС за Детайлна справка за потреблението; 26.65лв. без ДДС за Допълнителни Услуги Мобилен Интернет; 0.19лв. без ДДС за Допълнителни Услуги Мобилен Интернет, платима в срок 09.11.2018г .(към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера); -фактура № 7281209487/25.11.2018г. за отчетния период на потребление: 25.10.2018г.-24.11.2018г. с дължима стойност за плащане в размер на 10.99лв. за месечен абонамент, платима в срок 10.12.2018г. (към фактурата е прибавена и незаплатената стойност от преходния отчетен период в размер на 45.09лв., при което общодължимото задължение възлиза на сума в размер на 56.08лв. и с приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера). Операторът прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника за ползваните абонаменти, на основание чл.75 ввр. чл.196 в от ОУ, като е издал, както следва: по клиентски №006260008 крайна фактура № 7283904593/25.01.2019г.; -по клиентски №006258993 крайна фактура № 7283904586/25.01.2019г.

Поради прекратяване на договора за мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т.12 ал.2 от ОУ, приложени към лизинговите договори, дължимите месечните вноски за предоставените на абоната мобилни устройства са обявени за предсрочно изискуеми. Съгласно договореното между страните в т.3.2 от договорите за лизинг, месечните лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина за плащане на задълженията на лизингополучателя в качеството му на абонат на мобилни услуги, съгласно сключения между страните договор за предоставяне на такива услуги и Общите условия на „Теленор България“ЕАД(на 25-то число от месеца). На основание чл.12 ал.2 от ОУ към договора за лизинг („Месечните вноски и други плащания стават предсрочно изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни или фиксирани услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези договори плащания“), са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими от м.януари.2019г. когато е издадена крайната фактура№7283904593 във връзка с мобилен номер 359888368506 по клиентски№006260008, съгласно уговорения погасителен план, както следва: -за устройство ALCATEL 5 Dual Black, се дължи цената в размер на 285.39лв., която представлява 20 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 271.80лв., дължими за периода от м.януари.2019г. до м.септември 2020г., съгласно уговорения погасителен план и една допълнителна вноска за изкупуване на устройството в размер на 13.59лв. - чл.1 ал.2 от Договор за лизинг от дата 17.10.2018г.

Oтветникът се съгласил и е приел ОУ на Оператора за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги. Съгласно чл.49 от ОУ операторът има право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уговореното количество и на уговореното място. Според чл.71 от ОУ „Потребителят е длъжен да заплаща определените от оператора цени по начин и в срокове за плащане, посочени в т.27 от тези ОУ, а именно в срока, указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й“. Незаплащането в срок на издадените от оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги е обусловило правото на Теленор (чл.75 от ОУ) да прекрати едностранно индивидуалния договор. При неспазване на което и да е задължение по част XIII от тези ОУ или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на потребителя, операторът има право незабавно да ограничи предоставянето на услугите, или при условията на т.19б в да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов договор с него“.